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关于泾阳县2023年财政预算执行情况
和2024年财政预算（草案）的报告
——2024年2月20日在泾阳县第十八届
人民代表大会第三次会议上
泾阳县财政局局长 刘卫安
各位代表：
受县人民政府委托，现将我县2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案报告如下，请予审议，并请县政协委员和列席人员提出意见。
一、2023年全县财政预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况。
根据12月份财政收支报表统计，2023年全县地方财政收入累计完成76564万元，较上年同期增长177%，增收48927万元，完成年初预算75398万元的101.5%。剔除盘活存量资产资金累计完成30242万元，较上年同期增长9.4%，增收2605万元。
地方财政收入主要项目完成情况是：税收收入完成22425万元，较上年同期增长12.9%。其中，增值税6689万元，增长61.5%；企业所得税1962万元，下降41.9%；个人所得税386万元，下降32.3%；资源税1275万元，下降62.5%；城市维护建设税1213万元，下降5.5%；房产税777万元，增长17.7%；印花税674万元，增长7.5%；城镇土地使用税518万元，增长9.3%；土地增值税3632万元，增长547.4%；车船税1669万元，下降13.4%；耕地占用税1359万元，增长22.9%；契税2271万元，增长30.4%。非税收入完成54139万元，较上年同期增长596.9%。
2023年，全县地方财政支出完成328309万元，较上年同期增长18.2%，增支50448万元。
地方财政支出主要项目完成情况是：一般公共服务支出25639万元，下降6.3%；公共安全支出10045万元，增长0.2%；教育支出50885万元，增长8.3%；科学技术支出457万元，增长5.5%；文化旅游体育与传媒支出3637万元，增长34.9%；社会保障和就业支出65931万元，增长1.3%；卫生健康支出31981万元，增长10.7%；节能环保支出12817万元，增长184.5%；城乡社区支出22194万元，增长174.4%；农林水支出55457万元，下降4.8%；交通运输支出11371万元，增长281.1%；资源勘探信息等支出21204万元，增长240.2%；商业服务业等支出174万元，下降63.5%；金融支出40万元；自然资源海洋气象等支出3313万元，增长25.7%；住房保障支出7509万元，下降14.1%；粮油物资储备支出378万元，下降4.5%；灾害防治及应急管理支出1595万元，增长24.7%；其他支出814万元，增长1380%；债务付息支出2850万元，增长4.3%；债务发行费用支出18万元，增长50%。
2023年，全县一般公共预算收入总计365287万元。全县一般公共预算支出总计357899万元，结转下年支出7388万元，当年净结余为0元。
（二）政府性基金预算执行情况。
2023年，全县政府性基金收入完成33796万元，较上年同期增长23.5%。全县政府性基金支出完成55259万元，较上年同期下降28.2%，减支21666万元。
2023年，全县政府性基金收入总计60181万元。全县政府性基金支出总计59301万元。全县政府性基金收支总计相抵后，加上上年结余8270万元，全县政府性基金年终结余为9150万元。
（三）国有资本经营预算执行情况。
2023年，由于我县国有企业规模较小，因此暂未编制国有资本经营预算。2023年上级补助收入6万元，属于中央及省属企业下划人员社会化管理补助资金，调出资金6万元，年终无结余。
（四）社会保险基金预算执行情况。
2023年，全县社会保险基金收入53809万元，完成预算的102%。加上上年结余43470万元，收入总计97279万元。全县社会保险基金支出51478万元，完成预算的106.3%，年末滚存结余45801万元。
（五）政府债务限额情况。
2023年，市财政下达我县政府债务限额194300万元（其中，一般债务限额98700万元，专项债务限额95600万元）。截至目前全县政府债务余额182900万元（其中，一般债务余额90096万元，专项债务余额92804万元），未超过市上下达限额，债务风险总体可控。
2023年，财政部门主要做了以下几项工作：
（一）狠抓财政收支，助力全县经济回升向好。财政部门积极应对严峻复杂的经济形势和前所未有的收支矛盾，与发改、税务、自然资源等部门通力配合，多措并举抓收入，千方百计争资金，县财政在“紧平衡”态势下实现了平稳运行。税收收入较上年增长12.9%，两宗住宅用地市场主体成功摘牌，促进了财政的可持续性，有力服务和保障了全县高质量发展。累计向农村金融机构拨付补贴1330.62万元。发放30余万元电子消费券，充分发挥财政资金撬动社会消费作用。落实各项就业补助政策资金1599万元，创业担保贷款贴息193.94万元。土地出让收益用于农业农村支出3114万元，占比达33.4%。
（二）强化系统观念，集中力量服务中心大局。强化“财政保运转、融资促发展”的工作机制，全年争取上级资金19.88亿元，其中中省专项资金12.28亿元，再融资债券9601万元，新增一般债券9500万元、专项债券2亿元，用于支持交通、城建、水利等项目建设。争取盘活存量政策性贷款3.69亿元，解决五个领域“十大项目”、招商引资企业落地推进资金保障等问题。拨付1669万元，为创建省级高新区、打造秦创原科技成果转化先行区提供资金保障。足额安排冬季清洁取暖运行补贴资金4693.98万元，拨付其他各类生态环保资金20072.29万元，支持打好蓝天、碧水、净土保卫战。安排乡村振兴资金13242万元，兑现落实农机具补贴政策资金1712.25万元。全力保障了乡镇教师生活补贴、公务员医保提标等增资政策的落实。
（三）加强资金统筹，“三保”底线坚决兜牢兜实。建立“三保”预算安排日常监控和应急处置机制，严格落实每月15日前发放工资的要求，“三保”足额保障到位。加强地方政府性债务风险监测预警和应急处置，持续化解隐性债务1688.52万元。化解拖欠中小企业账款17813万元。积极配合防范化解房地产领域风险，帮助企业申请国家房地产项目纾困资金12700万元。集中财力保障粮食安全，安排粮食储备及风险基金604.78万元、兑付耕地地力保护资金3036.74万元、实际种粮农民一次性补贴213.45万元。严控新增暂付款规模，消化存量暂付款3497.6万元。开展财会监督专项行动、预算执行监督专项行动和重点民生资金专项整治行动，切实维护财经纪律底线。
（四）持续开拓创新，提升财政治理高效规范。按照“先有预算、再有指标、后有支出”的原则，实施预算指标核算管理改革，在市对县区财政预算绩效管理考评中，获得“A”级等次，财政管理绩效综合评价得分入围全国前200名，获得财政部通报表彰。坚持问题导向，将预算执行监督作为压实资金监管责任、提高财政资源配置效率和资金使用效益的重要抓手，其做法在全省财政工作会进行交流。全面完成农村财务管理一体化系统搭建工作，实现对村级资产、资源、资金的有效监管。对城乡生活垃圾收处特许经营权进行盘活。积极配合推进省市以下财政事权与支出责任划分改革，上划资金2383万元。加快国有资产管理和县属国有企业整合、平台公司转型升级，完成两家平台公司职能和机构重组工作。全力搭建政府采购电子化交易平台，开评标新模式。
（五）增进民生福祉，凝心聚力办好民生实事。全年民生支出29.5亿元，占地方财政支出的比重达81.5%，其中教育支出增长8.3%、财政科技投入增长5.5%、大气和水污染防治支出增长308%。坚持政府“过紧日子”理念，一般性支出压减5%，压缩“三公”经费，厉行节约办事业。建立惠民“一卡通”补贴资金发放核查机制，累计发放资金24526.73万元，惠及群众654542人次。发挥“智慧农业保险综合信息监管平台”作用，兑付理赔资金2004.34万元。村级“一事一议”发挥补短板作用，实施财政奖补项目64个，解决群众出行、生活等急难问题。清洁取暖运行补贴标准提高至每采暖季每户最高补贴600元。完成2022年以前退休人员个人部分缴费清退资金1460.92万元。投入防疫专项补助资金4058万元，保障疫情防控转段工作平稳有序。
（六）用好平时考核，激发担当干事创业能力。以落实“三个年”活动为抓手，优化“正负面清单管理的激励机制”，打造“泾诚驿家·为民服务”三级体系建设活动阵地，创建党建+业务特色品牌，提升党建引领项目谋划水平。通过架构“OA”办公系统，资金审批实现了“日报日批”。通过制作财政知识小视频、开展“财政课堂”进机关等活动，让全县上下领导干部了解财政、理解财政、支持财政。组织开展中层以上干部业务能力提升培训班、举办机关作风建设自我剖析交流会、“我把泾阳讲给你听”微视频宣讲等活动，推进财政干部政治素质大提升、业务本领大提升、作风效能大提升。
财政运行中存在的困难和问题主要是，财政收入持续增长基础还不牢固，刚性支出有增无减，财政紧平衡状态突出，财政运行对上级补助依靠程度较高。部分单位谋划争取项目主动性不强，预算绩效管理还不够精细，项目支出执行进度慢。一些预算单位对预算绩效管理认识不到位，工作联动性不强，财务人员素质参差不齐等。对于这些问题，我们将高度重视，认真加以解决。
二、2024年财政预算安排草案
（一）2024年财政工作总体思路。
2024年是实现“十四五”规划目标任务，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长的关键一年，做好财政工作意义重大。全县财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，全面落实中央经济工作会、全国财政工作会议精神和省市县部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，落实积极的财政政策适度加力、提质增效要求，落实好结构性减税降费政策，坚持党政机关过紧日子，大力优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线，加强政府债务管理，严肃财经纪律，提高财政资金绩效，落实新一轮财税体制改革，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，为全面建设现代化新泾阳贡献财政力量。
（二）一般公共预算安排草案。
2024年，全县地方财政收入计划安排38208万元，同口径增长6.5%（剔除原永乐中学拍卖一次性收入6000万元因素）。加上转移性收入254392万元，全县一般公共预算收入总计292600万元。
根据“量入为出，收支平衡”的原则，2024年全县一般公共预算支出安排292600万元，其中债务还本支出4183万元，上解支出5119万元；地方财政支出计划安排283298万元，较2023年预算增加2007万元。
全县地方财政支出按功能分类的安排情况是：一般公共服务支出23287万元；公共安全支出7849万元；教育支出50106万元；科学技术支出448万元；文化旅游体育与传媒支出3507万元；社会保障和就业支出64584万元；卫生健康支出26029万元；节能环保支出7063万元；城乡社区支出17740万元；农林水支出44671万元；交通运输支出5335万元；资源勘探工业信息等支出11692万元；商业服务业等支出271万元；自然资源海洋气象等支出2394万元；住房保障支出7930万元；粮油物资储备支出385万元；灾害防治及应急管理支出1401万元；预备费4900万元；其他支出500万元；债务付息支出3206万元。
（三）政府性基金预算安排草案。
2024年，全县政府性基金收入计划安排58608万元（其中，国有土地使用权出让收入56308万元，城市基础设施配套费收入2000万元，污水处理费收入300万元），转移性收入11559万元，全县政府性基金收入总计70167万元。
按照“以收定支”的原则，2024年全县政府性基金支出安排70167万元，其中债务还本支出1748万元，转移性支出1649万元，政府性基金支出计划安排66770万元（其中，城乡社区支出59384万元，农林水支出617万元，其他支出1822万元，债务付息支出4947万元）。
（四）国有资本经营预算安排草案。
2024年，国有资本经营预算收入计划安排25000万元。国有资本经营预算计划安排支出5000万元，调出资金20000万元。
（五）社会保险基金预算安排草案。
2024年，全县社会保险基金收入计划安排61020万元，加上上年结余45801万元，收入总计106821万元。全县社会保险基金支出计划安排55260万元（其中，城乡居民基本养老保险基金支出18189万元，机关事业单位基本养老保险基金支出37071万元），年末滚存结余51561万元。
三、2024年财政工作的主要任务
2024年，我们将着力抓好以下六项工作。
（一）锚定高质量运行，奋力交出财政支持县域经济的优异答卷。落实各级促进经济稳中求进的扶持政策，统筹保障经济质的有效提升和量的合理增长。加大对产业科技创新的支持力度，支持提升企业竞争力。围绕县委县政府关于“一区三园”空间布局、高品质建设省级高新区、打造高质量发展主阵地的部署要求，聚焦县域经济高质量发展重点领域，谋划项目、争取资金，发挥积极的财政政策作用，助力县域经济高质量发展。千方百计筹措资金，支持五个领域“十个项目”建设，补齐城乡建设短板。加强农村产业和就业帮扶，切实巩固拓展脱贫攻坚成果，有序推进乡村发展和建设。
（二）锚定高标准推进，奋力交出提升财政管理水平的优异答卷。加强财政管理，深入推进财政法治体系建设，加快预算管理一体化建设，完善预算绩效管理体系，加强会计和国有资产管理，积极落实新一轮财税体制改革各项任务。研究出台增收节支具体措施办法，加强收入征收力度，千方百计增加县级可用财力。厉行节约，树牢过“紧日子”理念，通过压一般、保重点，严控“三公”经费增长，把有限的资金用在刀刃上。同时加强财政资源科学统筹和合理分配，督促加快项目实施和资金拨付进度，严防资金趴窝、趴账。
（三）锚定高水平防范，奋力交出防范化解财政风险的优异答卷。始终将“三保”摆在财政工作的最优先位置，建立范围清晰、标准明确、动态调整的“三保”清单制度，筑牢兜实“三保”底线。严格落实既定化债举措，加大存量隐性债务化解力度，坚决防止新增隐性债务，健全化债长效机制，有效防范化解债务风险。及时兑付粮食风险基金、耕地地力保护和实际种粮农民一次性补贴资金，集中财力保障粮食安全。严控新增暂付款规模，加快消化存量暂付款。扎实开展财会监督专项行动，切实维护财经纪律底线。
（四）锚定高效能创新，奋力交出不断深化财政改革的优异答卷。对标财政“13556”目标任务，持续创新、务实探索。推进惠民惠农“一卡通”扩面提标和智慧农业保险综合信息平台优化更新，切实发挥助农、帮农作用。继续推动“农财管理一体化系统”建设工作，进一步规范农村集体三资监督管理。提升乡镇财政所就近监管能力和服务水平。深化推进全面预算绩效改革，做到“花钱必问效，无效必问责”。全力搭建政府采购电子化交易平台，实现全线上、不见面、零跑腿、降成本的开评标新模式。全面推动盘活存量资产工作取得更好成效。规范国有资产管理，加快平台公司转型升级。
（五）锚定高站位引领，奋力交出落实全面从严治党的优异答卷。深入贯彻落实习近平总书记关于全面从严治党重要论述。强化政治引领，坚持“以政领财、以财辅政”，发挥好党建+业务的特色品牌带动作用。强化主体责任，制定《党风廉政建设责任清单》，压实全面从严治党主体责任。强化监督管理，在资金管理、国有资产管理、政府采购、农村财务等重点领域健全制度，把权力关进制度的笼子。强化廉洁建设，多措并举建设清廉机关，常态化开展廉政警示教育，打造具有财政特色的机关廉洁文化，营造风清气正氛围。
（六）锚定高层次打造，奋力交出财政干部梯队建设的优异答卷。树立“用干事推出自己，靠干事展示才华”，以业绩论英雄的干部培养导向，提升青年干部为理想奋斗的信心。切实运用《年度目标考核正负面清单管理制度》考评结果，探索建立“人员能出能进，岗位能上能下，待遇能增能减”的工作制度。建立财政干部教育培训和结对帮带长效机制，常态化搭建干部学习交流平台。加快锻炼县镇财政干部的综合能力和业务本领，着力打造一支高素质专业化财政干部人才队伍，以良好的精神状态和工作作风奋进新征程、建功新时代。
各位代表，风劲帆悬，重任千钧。我们将在县委、县政府的正确领导下，自觉接受县人大依法监督和县政协民主监督，坚定信心、接续奋斗、砥砺前行，为谱写泾阳高质量发展新篇章作出财政贡献！
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