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礼泉县人民法院2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
礼泉县人民法院是国家审判机关，依法审理和执行各类刑事、民事、行政案件，打击犯罪，保护国家、集体、公民、法人和其他组织合法权益及财产安全，维护社会经济秩序和管理秩序，确保社会稳定。
机构设置：礼泉县人民法院属司法审判机构，现有立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、审判管理办公室、执行局、综合办公室、政治部、法警队9个内设部门及纪检组（监察室），下设阡东、史德、叱干、赵镇4个基层人民法庭。
二、2019年年度部门工作任务
（一）共性任务及目标：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九大精神，中央政法工作会议精神，省、市、县委全委会和政法工作会议精神，法院工作会议精神,紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，牢牢把握司法为民、公正司法主线，以推进法院司法改革为主旋律，不断深化司法责任制，深化司法公开，认真践行司法为民，积极适应政治经济社会新常态，不忘初心、牢记使命，以优质高效的审判工作为我县县域经济发展，社会和谐稳定和全面建设富强、生态、人文、幸福新礼泉的宏伟目标提供强有力的司法保障。
（二）职能任务及目标：
1、刑事审判工作：依法审理刑事案件，结案率达到95%以上，审限内结案率达到100%，发改率不超过10%。
2、民（商）事审判工作：依法审理各类民（商）事案件，结案率达到95%以上，审限内结案率达到100%,发改率不超过10%。
3、行政审判工作：依法审理各类行政案件，结案率达95%以上，,审限内结案率达到100%，发改率不超过10%。
4、审判监督工作：依法审理好各类申诉、再审案件，审判监督案件审限内结案率达到100%。
5、执行工作：不断加大执行力度，全年各类执行案件执结率达95%以上，执限内结案率达到100%。
6、司法改革:继续推进司法责任制改革，完成员额法官单独职务序列管理，实行团队制办案。充分利用“三微一网”平台，宣传法院工作，直播案件审理，全年视频直播不少于200件。加大调解力度，提高调解率，案件调撤率达到60%以上。
7、审判管理工作：积极推进审判流程管理，开展“三评查”活动，全年案件评查率达到100%。
三、部门预算单位构成
礼泉县人民法院为一级决算单位,经费管理方式均为财政集中支付，独立核算。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
礼泉县人民法院（本级） |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制73人，其中行政编制72人、事业编制0人；实有人员73人，其中行政71人、工人12人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆11辆，2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）；截止2018年底单价20万元以上设备数为1台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1387.13万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。2019年部门预算收支1387.13万元。较上年增加163.87万元，主要原因是招录书记员工资标准变动。
（二）财政拨款收支情况。2019年财政拨款收支1387.13万元。较上年增加163.87万元，主要原因是招录书记员工资标准变动。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
１、2019年一般公共预算拨款支出1387.13万元。较上年增加163.87万元，主要原因是招录书记员工资标准变动。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
（1）、行政运行支出(2040501)1002.38万元，其中人员经费支出860.86万元，公用经费支出57.72万元，专项业务经费83.8万元。
（2）、一般行政管理实务（2040502）专项业务经费181万元。
（3）、行政运行（2010101）专项业务经费1万元。
（4）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）人员经费102.17万元。
（5）、其他社会保障和就业支出（2089901）人员经费1.02万元。
（6）、行政单位医疗（2101101）人员经费30.83万元。
（7）、住房公积金（2210201）人员经费68.73万元。
较上年总体减少244.76万元主要是办公经费下调；专项业务经费支出265.8万元，与上年度增加250.3万元，主要是新招录书记员人员经费增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
基本支出预算1387.13万元。其中工资福利支出（301）1006.68万元（其中基本工资（30101）294.08万元；津贴补贴（30102）269.85万元；奖金（30103）23万元；绩效工资（30107）121万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）102.17万元；职业年金缴费（30109）46万元；职工基本医疗保险缴费（30110）30.83万元；其他社会保障缴费（30112）1.02万元；住房公积金（30113）68.73万元；其他工资福利支出（30199）50万元。）
商品和服务支出（302）377.69万元。对个人和家庭的补助（30305）2.76万元。
商品和服务支出预算较上年增加250.3万元，主要由于新招录书记员经费及办公设备购置。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出1387.13万元，其中：机关工资福利支出（501）1006.68万元，机关商品和服务支出（502）364.69万元，对事业单位经常性补助（505）13万元，对个人和家庭的补助（509）2.76万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费预算支出19.5万元（其中因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.5万元，公务车辆运行维护费19万元）；会议费预算支出0.5万元、培训费预算支出1万元。较上年减少5.6万元。其中：因公出国（境）经费0万元，2018年因公出国经费0万元；公务接待费费较上年减少1.1万元，减少的主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行控制和压减；公务用车运行维护费较上年减少3万元，减少的主要原因是今年部分公务用车支出在专项业务经费里面预算；公务用车购置费0万元，去年也是0万元。会议费较上年减少0.5万元，减少原因是我单位厉行节约未安排会议费。培训费较去年培训费减少1万元，减少原因是厉行节约精简培训次数。
（七）机关运行经费安排情况。2019年机关行政运行经费预算支出57.72万元，比去年减少51%.主要原因是今年预算标准变化。
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费，指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
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