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咸阳市机关事务管理局2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
（一）根据咸阳市机构编制委员会研究，市委、市政府同意批准的《关于设立市机关事务管理局的通知》，市机关事务管理局主要职责如下：
1.负责市委和市级国家机关各部门、各人民团体以及市级财政拨款事业单位（以下简称“市级机关事业单位”）事务的管理、保障、服务工作，贯彻执行国家有关机关事务工作的方针政策。拟订全市机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施。指导县市区相关工作。
2.组织拟订市级机关事业单位后勤体制改革政策、制度并监督实施，确定机关后勤服务项目和标准。负责并组织实施市级机关事业单位有关后勤管理和服务工作。
3.推进办公用房资源的公平配置和集约使用，负责市级机关事业单位办公用房的清查、分配、调整、大修、未到期的出租以及装修方案审批等管理工作。承担市清理违规占用办公用房工作领导小组办公室日常工作。
4.负责制定并监督实施公务用车管理制度，推进和组织实施公务用车制度改革。指导监督县市区机关事业单位公务用车改革管理工作。
5.负责全市公共机构节约能源资源工作。拟订公共机构节能管理的规划、相关制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。
6.负责市级机关事业单位空调、计算机、桌椅、沙发、专业设备等办公设施的购买初审、调配工作。
7.完成市委、市政府交办的其他工作。
（二）机构设置。内设综合科、公车管理科、房产管理科、公共机构节能科等4个科室，配备科级职数6名。
二、2019年度部门工作任务
（一）继续深化公务用车制度改革。进一步完善公务用车信息化平台建设，形成全市公车管理“一张网”模式；加强公务用车的日常管理，规范公务用车购置、更新标准；加大使用国产自主品牌和新能源汽车推广力度。
（二）着力推进办公用房统筹管理。出台《咸阳市市级行政事业单位办公用房管理办法》；推进办公用房统一管理、统一规划、统一权属、统一配置、统一处置机制；建立办公用房信息化管理。
（三）切实抓好公共机构节能工作。继续推进节约型公共机构示范单位创建，实现“县县有示范”的目标任务；加强公共机构节能管理干部培训，进一步提高公共机构节能工作水平和能力；创新宣传模式，在全市范围内继续加大公共机构节能的宣传力度；推进公共机构、示范单位垃圾分类工作。
三、部门预算单位构成
市机关事务管理局为一级财政预算单位，财务独立核算，经费来源为财政全额拨款。人员经费是按国家规定的工资福利政策标准核定，日常公用经费是根据机构正常运转和日常工作任务需要测算，项目经费是围绕本年度工作目标及任务，按照实际工作需要，本着统筹兼顾、突出重点的原则进行编制。经费管理方式按照事业单位财务规则进行预算和支出管理。
本部门2019年无部门预算二级预算单位
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序号 |
单位名称 |
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1 |
咸阳市机关事务管理局（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制19人，其中：事业编制19人；实有人员16人，其中：事业16人。无离退休人员。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆11辆。2019年部门预算安排租赁服务平台购置车辆10辆，安排购车资金180万元。截止2018年底无单价20万元以上设备，2019年无购置单价20万元以上设备预算。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款559.52万元,无政府性基金预算当年拨款。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年收支预算559.52万元，均为公共预算拨款收入（支出）。较上年收入（支出）预算增加381.41万元，主要为市级公车租赁服务平台非税收入（支出）新增。
（二）财政拨款收支情况。
2019年财政拨款收支预算559.52万元，较上年收入（支出）预算增加381.41万元，主要为市级公车租赁服务平台非税收入（支出）新增。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2019年一般公共预算支出559.52万元，较上年支出预算增加381.41万元，主要为市级公车租赁服务平台非税支出新增。
2、支出按功能科目分类的明细情况。事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务支出）-（2010350）131.64万元，较上年增加12.93万元，主要为人员增加，工资福利预算相应增加；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）-（2010399）394万元，较上年增加354万元，主要为市级公车租赁服务平台新增租赁平台租车费收入预算增加；社会保障和就业支出-（208）33.88万元，较上年增加14.48万元，主要为人员增加，养老、医疗、公积金预算增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按部门预算支出经济分类情况。
工资福利支出（301）148.28万元，较上年增加19.98万元，主要为人员工资和住房公积金增加；商品和服务支出（302）231.24万元，较上年增加181.43万元，主要为市级公车租赁服务平台新增日常管理、车辆运行维护费用；资本性支出（基本建设）（309）180万元，较上年增加180万元，主要为市级公车租赁服务平台车辆购置费。
(2)按政府预算支出经济分类情况。
工资奖金津补贴（50101）114.4万元，社会保障缴费（50102）20.7万元，工资福利支出（50501）13.18万元，会议费（50202）3万元，公务接待费（50206）0.51万元，商品和服务支出（50502）50.92万元，其他商品和服务支出（50299）1.49万元，公务用车运行维护费（50208）136万元，办公经费（50201）11.32万元，培训费（50203）8万元，其他商品和服务支出（50299）20万元，公务用车购置（二）（50403）180万元，因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年无法一一对比。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支
（六）“三公”经费等预算情况。
本部门一般公共预算“三公”经费预算支出316.51万元，较上年增加178.41万元，主要原因为公务用车购置费预算增加。其中：公务接待费0.51万元，较上年预算减少1.59万元，主要原因为公务接待减少；2018年和2019年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务用车购置费180万元，较上年增加180万元，主要原因为市级公车租赁服务平台更新购置车辆；公务用车运行维护费136万元，与上年一致；本部门2019年会议费预算3万元，与上年一致；本部门2019年一般公共预算拨款安排培训费预算为0，较上年减少了5.99万元，主要原因是2019年无培训计划。
（七）机关公用经费安排情况。
本部门2019年机关公用经费5.92万元，较上年减少3.89万元，因财政人均标准降低。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共445万元，其中政府采购货物类预算190万元、政府采购服务类预算255万元。
八、专业名词解释
1、机关运行经费：指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
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陕公网安备 61040202000001号
