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咸阳市旅游发展和文物保护委员会2019年度部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
根据市委市政府机构改革方案，本部门2019年拟与咸阳市文化广电新闻出版局合并组建为咸阳市文化和旅游局，相关内设机构随之调整。按照咸财预算[2019]2号批复情况，依据机构改革前部门三定方案，对本部门主要职责做以下说明：
1、贯彻执行中、省有关文物旅游业的法律、法规、规章和方针、政策；拟订全市文物旅游业发展的规范性文件，并组织监督实施。
2、统筹协调全市文物旅游业发展，编制全市文物旅游业发展规划，制订全市文物旅游业专项规划和年度计划；组织全市文物普查和旅游资源的调研、规划、开发和相关保护利用工作。
3、综合协调旅游业发展相关行业和部门，推进旅游业改革发展、实施全域旅游，组织开展国家全域旅游示范区创建；统筹全市旅游要素，指导乡村旅游、工业旅游、森林旅游、体育旅游、田园综合体等旅游业态的开发与建设；推进全市旅游信息化和智慧旅游建设。
4、加强全市文物旅游安全和行政执法工作，督查全市文物旅游安全；审核、申报文物保护、考古、安全技术防护项目和方案；指导文物旅游安全项目实施和初验工作；依法查处文物违法行为，配合有关部门查处文物旅游犯罪案件；负责全市文物旅游安全综合协调和监督管理，组织协调旅游应急救援工作。
5、负责全市文物保护、管理工作。负责全市文物保护项目的审查、申报、监督指导项目实施；指导监管全市文物保护单位的保护管理工作；负责文物保护专项经费的审核、申报和使用监管；指导全市世界文化遗产的审核、申报、保护管理工作；依法履行文物行政审批和许可，负责省级以上文保单位保护范围和建控地带内工程建设方案、相关作业以及考古钻探等的审核工作；组织全市文物资源的普查及学术科研工作，做好文物档案资料收集整理工作。
6、负责全市博物馆和社会文物管理工作。负责全市博物馆的申报审核工作；指导全市博物馆业务工作；组织协调文物馆际交流与协作，负责全市文物对外交流展览工作；规范全市文物市场建设并做好监管工作，加强对文物复制和市场的监管，指导做好文物认定工作；推动博物馆理事会体制建设。
7、研究制定旅游市场开发战略；指导全市重点旅游项目建设工作，协调促进旅游业同相关产业融合发展；指导全市重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；组织指导全市假日旅游、红色旅游、民俗旅游和乡村旅游；开发国际、国内旅游客源市场；组织开展旅游景区（点）质量等级评定工作。
8、加强旅游市场综合监管和旅游公共服务体系建设，提高服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益；指导全市旅游行业精神文明建设、行风建设和诚信体系建设，强化文明旅游宣传教育工作；负责旅行社申报、审批和监管工作，加强旅游从业人员的监管。
9、指导全市旅游公共服务体系建设工作，建立健全旅游公共服务信息网络体系；监测分析全市旅游经济运行情况，负责旅游统计及分析和行业信息发布；组织开展全市旅游整体形象的对外宣传；指导全市开展旅游节庆活动，组织参加会展等重大促销活动。
10、制订全市文物旅游人才规划，组织开展文物旅游行业的教育培训和人才培养工作。
11、依据政府信息公开条例，推进全市文物旅游政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。
12、承办市委、市政府及上级业务部门交办的其它事项。
二、2019年年度部门工作任务
根据市委市政府机构改革方案，本部门2019年合并组建为咸阳市文化和旅游局，按照咸财预算（2019）2号批复情况，对机构改革前部门2019年度主要工作任务做以下说明：
1、深入推进全域旅游示范市创建。完善旅游公共服务设施，打造安全、舒适、便捷的旅游环境。
2、着力打造精品景区。指导县区创建A级景区，打造地域性文化旅游品牌。
3、强力推动重点项目建设。指导县区策划、包装一批符合市场需求、业态新颖、带动性强的旅游文物项目，对外开展招商引资，提高旅游品质。
4、全力提升旅游服务质量。推动旅游商品开发，提高旅游综合消费；推动厕所革命；举办“过大年 游咸阳”咸阳闹新春欢乐旅游节等活动；赴周边城市开展旅游推介。
5、不断提升文化遗产保护传承水平。推进省级文化遗址公园建设；加强文物保护利用项目建设；配合做好文物考古发掘工作；充分发挥文化遗产社会教育功能。
6、始终绷紧文物安全旅游红线。加强安全日常检查巡查，持续开展检查活动，排查整治文博单位安全隐患，确保行业单位安全稳定。推动各县市区文物安技防项目建设，加强博物馆所、古建单位消防安全管理。
7、全面加强党风廉政和干部队伍建设。认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持全面从严治党，牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”。落实意识形态工作责任。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，2019年本部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
咸阳市旅游发展和文物保护委员会（本级） |
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2 |
咸阳市文物保护中心 |
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3 |
咸阳博物院 |
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4 |
咸阳市文物考古研究所 |
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5 |
咸阳市文物钻探管理处 |
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6 |
咸阳市文物旅游稽查支队 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制221人，其中行政编制30人，参照公务员管理事业编制17人，其他事业编制174人。实有人数174人，其中行政机关30人，单位管理的遗属1人；下属参照公务员管理事业单位15人，其他事业单位财政补助129人，单位管理的遗属3人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年本部门未安排车辆购置和购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2834.62万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。
七、部门2019年收支预算说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收支2834.62万元，其中一般公共预算拨款收支2834.62万元，较上年2603.31万元增加231.31万元，主要原因是非税收入增加。政府性基金拨款收支0万元。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收支2834.62万元，其中一般公共预算拨款收支2834.62万元，较上年2603.31万元增加231.31万元，主要原因是非税收入增加。政府性基金拨款收支0万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出2834.62万元，较上年增加231.31万元，主要原因是非税收入增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2019年本部门一般公共预算支出2834.62万元，其中：
（1）旅游宣传（2070113）47.50万元，较上年50万元减少2.50万元，原因是执行财政政策压减一般性支出。
（2）旅游行业业务管理（2070114）7.50万元，较上年10万元减少2.50万元，原因是执行财政政策压减一般性支出。
（3）其他文化和旅游支出（2070199）1万元，同上年无变化。
（4）行政运行（文物）（2070201）278.65万元，较上年365.05万元减少86.40万元，原因是执行财政政策压减一般性支出和严控“三公”经费预算。
（5）文物保护（2070204）1711.19万元，较上年1462.30万元增加248.89万元，原因是纳入文物保护功能科目核算的非税收入增加。
（6）博物馆（2070205）425.48万元，较上年490.08万元减少64.60万元，原因是执行财政政策压减一般性支出。
（7）其他文物支出（2070299）32.13万元，较上年39万元减少6.87万元，原因是执行财政政策压减一般性支出。
（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）179.05万元。2019年部门预算首次出现功能科目，与上年不形成对比。
（9）其他社会保障和就业支出（2089901）4.46万元。2019年部门预算首次出现功能科目，与上年不形成对比。
（10）行政单位医疗（2101101）18.98万元。2019年部门预算首次出现功能科目，与上年不形成对比。
（11）事业单位医疗（2101102）25.71万元。2019年部门预算首次出现功能科目，与上年不形成对比。
（12）住房公积金（2210201）102.97万元。2019年部门预算首次出现功能科目，与上年不形成对比。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
2019年本部门一般公共预算支出2834.62万元，其中：工资福利支出（301）1,627.97万元，较上年1,415.64万元增加212.33万元，原因是执行国家政策机关事业单位工作人员基本工资标准调增；商品和服务支出（302）1,171.03万元，较上年 825.66万元增加345.37万元，原因是非税项目收支增加；对个人和家庭的补助支出（303）8.62万元，较上年 17.01万元减少8.39万元，原因是部门本年未安排离休费预算、退休费预算减少；资本性支出（310）27万元，较上年增加27万元，原因是部门上年未安排资本性支出预算。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
2019年本部门一般公共预算支出2834.62万元，其中机关工资福利支出（501）458.60万元，机关商品和服务支出（502）198.15万元，机关资本性支出（503）5万元，对事业单位经常性补助（505）2,142.25万元，对事业单位资本性补助（506）22万元，对个人家庭补助（509）8.62万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。
（五）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费预算支出29.10万元，较上年增加14.10万元，主要原因是按照部门全员大培训计划，压缩其他一般性支出，重点加强文物旅游从业人员培训教育。其中因公出国境经费0万元，公务接待费8.50万元，公务用车购置及运行维护费3.50万元，会议费3万元，与上年持平，原因是严格执行市级财政核准的三公经费预算控制数。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。
（六）机关运行经费安排情况。
2019年本部门机关运行经费预算安排58.92万元。主要用于机关和所属事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费等公共运行支出。较上年减少44.76万元，主要原因是严格执行中省各项规定，进一步压缩一般性经费支出。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。
（七）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算41.5万元，均属于政府采购货物类项目，其中咸阳博物院采购货物生物化学制品及办公印刷2批，安排预算14.50万元；市文物考古研究所采购货物设备购置10批，安排预算22万元；市文物钻探管理处采购货物3批。安排预算5万元。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。
八、专业名词解释
1、机关运行经费：指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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