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咸阳市文化广电新闻出版局2019年部门综合预算说明
一、 部门主要职责及机构设置
根据市委市政府机构改革方案，本部门2019年与原市旅游发展和文物保护委员会合并组建为咸阳市文化和旅游局，相关内设机构随之调整，在部门机构调整未完成前，按照咸财预算（2019）2号批复情况，依据机构改革前部门三定方案，对本部门主要职责做以下说明：
1、贯彻落实中、省关于文化、广播电影电视、新闻出版的法律、法规、规章和方针；研究拟定全市文化、广电、新闻出版事业的发展规划和年度计划并组织实施。推进全市文化体制改革工作。
2、指导、管理全市文学艺术事业，指导全市文学艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种。推动各门类艺术的发展；负责组织全市性重大文化活动；拟定全市性文化艺术比赛活动管理办法并组织实施。
3、推进全市文化广电新闻出版领域的公共文化服务体系建设，规划、引导公共文化产品生产，规划协调全市文化设施建设布局，指导全市重点文化设施建设和基层文化设施建设；统筹协调安排文化事业经费预算。
4、拟订全市文化产业发展规划；负责全市有关文化广电新闻出版的经济社会发展考核指标统计工作。
5、指导群众性文化活动的开展，活跃群众文化活动；指导、管理全市各企事业单位、各类公共场所的文化设施建设及重大文化艺术活动，负责全市重大文化艺术活动安全工作。
6、拟订全市广播电视宣传、广播电视艺术创作、舞台艺术精品工程计划并组织实施；组织优秀新闻稿件及各类广播电视艺术、广电作品的创作、评选和推荐工作。
7、负责全市对外文化宣传和对外文化交流工作，组织实施大型对外文化活动。
8、负责全市文化、广电、新闻出版依法行政管理工作。对文化、广电、新闻出版经营活动进行行业监管；负责媒体驻咸阳分支机构和记者站的监管，组织查处新闻违法行动；负责全市出版市场管理和“扫黄打非”工作，组织查处非法出版物和非法出版活动案件。
9、负责全市著作权管理工作。负责对全市图书刊物印刷出版、音像制品发行、数字电影放映、电子出版物发行、互联网出版和开办手机书刊、手机文学等活动的监管；负责审查全市广播电影电视节目的内容和质量，对信息网络视听节目和公共视听载体播放节目进行监督检查；负责全市电影发行、放映以及音像制品和广播电影电视节目的交流管理工作。
10、负责全市广播电视发射、节目传送、节目监测设施的管理；监管广播电视节目的传输、监测工作，保障广播电视节目安全播出；负责对广播电视设备经营市场进行监管。
11、拟订全市文化科技事业的发展规划并组织实施；指导、协调全市广播、电影、电视系统技术的开发、推广和应用，组织实施全市广播电视重大技术项目建设；组织推进广播电视村村通工作。
12、拟订全市非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及，申报和保护国家级、省级非遗项目，保护、继承、弘扬传统文化和区域性特色文化的发展。
13、负责文化艺术、广播电视人才的教育培养工作。指导文化、广播电视、新闻出版行业协会、学会工作。
14、依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息工作制度，面向社会公开有关政务信息。
15、承办市委、市政府及上级业务部门交办的其它事项。
二、2019年年度部门工作计划
根据市委市政府机构改革方案，本部门2019年与原市旅游发展和文物保护委员会合并组建为咸阳市文化和旅游局，在部门机构调整未完成前，按照咸财预算（2019）2号批复情况，依据机构改革前部门三定方案，对本部门主要工作做以下说明：
2019年市文化广电新闻出版局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以落实好建设人文咸阳为目标，按照市委市政府文化兴咸工作理念，坚定文化自信，充分发挥文化引领作用，注重文化挖掘与创新。以全面加强党的建设和意识形态工作责任制为支撑，以推动全市文艺精品生产创作、公共文化服务、文化产业发展、文化市场监管、非遗保护协调发展为核心，促进文化事业和文化产业“双繁荣”，为满足人民群众对美好生活向往，建设富强人文健康新咸阳贡献力量。重点做好以下几个方面的工作。
1、深入开展文化设施建设攻坚年活动。
2、广泛开展新中国成立70周年系列庆祝活动。
3、繁荣精品文化艺术创作生产。
4、加强非遗保护，助力脱贫攻坚。
5、进一步提升广播影视管理和宣传工作水平。
6、加强文化市场和“扫黄打非”工作管理。
7、全力推动新闻出版工作再上新台阶。
8、持续开展机关文明创建和创文巩固提升工作。
9、着力推进文化体制改革和文化产业发展。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门预算共有9个单位，其中行政单位1个，全额拨款单位5个，差额拨款单位1个,企业补贴单位2个。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：
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序号 |
单 位 名 称 |
拟变动情况 |
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1 |
咸阳市文化广电新闻出版局（本级） |
与原旅文委合并成咸阳市文化和旅游局 |
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2 |
咸阳市广播电视台 |
不变动 |
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3 |
咸阳市文化市场综合执法支队 |
与原旅游执法支队合并 |
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4 |
咸阳市群众艺术馆 |
不变动 |
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5 |
咸阳图书馆 |
不变动 |
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6 |
咸阳画院 |
不变动 |
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7 |
咸阳槐山广播电视转播台 |
不变动 |
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8 |
咸阳市电影公司 |
拟划转至咸阳市委宣传部 |
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9 |
咸阳市演艺有限公司 |
不变动 |
根据机构改革职责划分情况，本部门下属咸阳市电影公司拟划转至咸阳市委宣传部。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制383人，其中行政编制33人、事业编制329人；实有在职人员375 人，其中行政人员32人，事业人员343 人，单位管理的离休人员 12人。
根据本次机构改革职责划分情况，我局新闻出版科（含“扫黄打非办”）共2人整体划转至咸阳市委宣传部。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆26辆，其中：文化执法支队3辆，电视台19辆，其他单位均为1辆。2019年部门预算安排购置车辆0辆；咸阳电视台安排购置单价20万元以上的设备1台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款5569.87万元,政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2019年本部门预算收支5569.87万元，其中一般公共预算拨款收支5569.87万元，较上年减少75.16
万元, 原因是人员和公用经费减少，咸阳市电视台专项业务费增加。政府性基金拨款收支0万元。
（二）财政拨款收支情况
2019年本部门财政拨款收支5569.87万元，其中一般公共预算拨款收支5569.87万元，较上年减少75.16
万元, 原因是人员和公用经费减少，咸阳市电视台专项业务费增加。政府性基金拨款收支0万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年本部门一般公共预算当年拨款支出5569.87万元，较上年减少75.16万元, 原因是人员和公用经费减
少，咸阳市电视台专项业务费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2019年本部门一般公共预算支出5569.87万元，较上年减少75.16万元,其中:
（1）行政运行（2070101）680.43万元，较上年增加171.31万元，原因为将上年度一般行政管理事务功能科目纳入行政运行科目核算；
（2）图书馆（2070104）470.3万元，较上年减少160.72万元，原因是执行财政政策压减一般性支出；
（3） 艺术表演团体（2070107）305.92万元，较上年增加252.32万元，原因为专项业务费支出增加；
（4）群众文化（2070109）458.66万元，较上年增加57.07万元，原因为专项业务费支出增加；
（5）文化创作与保护（2070111）71.03万元，较上年增加6.62万元，原因为人员经费支出增加；
（6）文化和旅游市场管理（2070112）211.96万元，较上年增加34.5万元，原因为专项业务费支出增加；
（7）电影（2070607）77.96万元，较上年增加2.26万元，原因为人员经费支出增加；
（8）广播（2070804）95.62万元，较上年增加9.72万元，原因为专项业务费支出增加；
（9）电视（2070805）2770万元，较上年增加5万元，原因为人员经费支出减少，专项业务费支出增加；
（10）机关事业单位基本养老保险缴费支出226.71万元，2019年部门预算首次出现功能科目，与上年不形成对比；
（11）其他社会保障和就业支出（2089901）8.1万元，2019年部门预算首次出现功能科目，与上年不形成对比;
（12）行政单位医疗（2101101）15.68万元，2019年部门预算首次出现功能科目，与上年不形成对比;
（13）事业单位医疗（2101102）50.91万元，2019年部门预算首次出现功能科目，与上年不形成对比;
（14）住房公积金（2210201）126.59万元，2019年部门预算首次出现功能科目，与上年不形成对比。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2019年一般公共预算拨款总支出5569.87万元，比上年减少75.16万元，其中：
工资福利支出（301）4259.91万元，较上年增加1046.81万元，原因是执行国家政策机关事业单位工作人员基本工资标准调增；
商品和服务支出（302）926.65万元，较上年减少1310.34万元，原因是执行财政政策压减一般性支出。
对个人和家庭补助支出156.31万元，较上年减少33.63万元，原因是退休人员工资由养老经办中心发放，退休费预算减少。
资本性支出（基本建设支出309）16万元，2019年部门预算首次出现功能科目，与上年不形成对比；
资本性支出（310）186万元，较上年增加181万元，原因是根据年度工作任务设备购置增加；
其它支出（399）25万元，2019年部门预算首次出现功能科目，与上年不形成对比。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出5569.87万元，其中：机关工资福利支出（501）862.26万元，机关商品和服务支出（502）213.79万元，机关资本性支出（一）（503）106万元，机关资本性支出（二）（504）16万元，对事业单位经常性补助（505）4110.51万元，对事业单位资本性补助（506）80万元，对个人和家庭补助（509）156.31万元，其它支出（399）25万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。
（六）“三公”经费等预算情况
2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费安排预算167.5万元。其中：因公出国费0万元，公务接待费为11万元比上年减少1万元，公务用车运行维护费59.5万元比上年减少了1万元，主要原因为严格执行八项规定的公务接待用餐审批制度，无新增公务用车购置，严控三公经费支出；会议费25万比上年增加22万元，主要是新增全市扫黄打非专项业务会议经费2万元、咸阳电视台全国通联专项业务会议经费20万元；培训费72万元比上年增加64万元，其中局机关增加13万元、市群众艺术馆增加2万元、咸阳电视台增加50万元、市文化市场综合执法支队减少1万元，主要原因是按照部门全员大培训计划，压缩其他一般性支出，重点加强公共文化服务人员培训教育。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。
（七）机关运行经费安排情况
2019年本部门机关运行经费预算安排65.02万元。主要用于各部门的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、租赁费等公共运行支出。较上年减少68.17万元，原因是严格执行中省各项规定，努力压缩一般性支出，厉行节约，努力降低运行成本.
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。
（八）政府采购情况
2019年本部门政府采购预算支出为260.2万元，其中政府采购货物类预算197万元、政府采购服务类预算63.2万元、无政府采购工程类预算。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：机关运行经费，指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
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陕公网安备 61040202000001号
