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咸阳市安全生产监督管理局 2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
（一）、主要职责。
1、贯彻执行国家和省上有关安全生产的法律、法规，研究拟订全市安全生产方面的规范性文件；分析和预测全市安全生产形势，制定全市安全生产工作规划，研究、协调和解决安全生产的重大问题。
2、承担市政府安全生产委员会办公室（咸阳市生产安全事故应急救援指挥中心）的日常工作。
3、承担全市安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查有关部门和各县市区安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。
4、依法监督检查地方煤矿、公安消防、道路交通、旅游、铁路、建筑等行业安全生产的监督管理工作,组织协调相关行业安全生产事故的调查处理和应急救援工作。
5、承担全市工矿商贸行业安全生产监督管理责任，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全管理工作。
6、承担工矿商贸企业作业场所（煤矿作业场所除外，下同）职业卫生监督检查工作，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故 。
7、负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作。
8、负责发布全市安全生产信息，综合管理全市安全生产伤亡事故统计和安全生产行政执法分析工作；负责组织全市安全生产大检查和专项检查；依法组织协调较大事故的调查处理，并监督事故查处的落实情况；组织、指挥和协调安全生产应急救援工作。
9、组织指导全市安全生产宣传教育工作，负责安全生产监督管理人员的培训、考核工作，组织指导并监督特种作业人员(煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外)的考核工作和生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格（煤矿矿长安全资格除外）考核工作，监督检查生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。
10、依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况，负责安全设施“三同时”的审查工作；依法监督检查生产经营单位重大危源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。
11、指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。
12、组织拟订全市安全生产科研规划，指导协调安全生产重要技术示范推广工作。
13、负责全市注册安全工程师执业资格考试的报名和审查上报工作。
14、依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。
15、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事
（二）、机构设置
咸阳市安全生产监督管理局本级为行政单位，财务隶属关系为一级预算单位，所属5个业务科室，分别是秘书科、综合监督协调科、工矿商贸安全监督管理科、职业卫生监督科、危险化学品安全监督管理科；1个派驻科室，监察室。执行行政单位单位会计制度，局下属1个参照公务员管理单位（咸阳市安全生产执法监察支队）和1个自收自支事业单位（咸阳市安全生产宣传教育中心）。
截至2018年12月31日，已纳入我部门/单位资产报表编制范围的单位共3户，独立编制机构数3个，较上年度增长0。编制人数42人，年末实有人数50人，较上年度增长1。
按照市委市政府统一安排，咸阳市安全生产监督管理局除职业卫生科（3人3编制）划归卫计委外，其余21人和19个编制全部划入咸阳市应急管理局；拟将民政局防灾减灾科（2人2行政编）划入应急管理局；拟将水利局防汛抗旱指挥部（13人13事业编制）划入应急管理局；拟将市政府办公室应急办（3人3行政编制）划入应急管理局。相应的市应急管理局预算拟三定方案正式下达后再行调整。
二、2019年年度部门工作任务
（一）提高政治站位，切实做好机构改革期间安全生产工作。全市各监管部门要坚守安全红线，确保全市安全生产形势持续稳定。机构改革期间，凡是发生人员死亡生产安全事故的，市安委办都将组织相关行业的市级主管部门派人到现场进行督办，根据事故调查结论，依法严肃追究责任。涉及部门职责划转、人员转隶的，在职责调整到位之前，仍按原单位职责规定落实安全生产责任。坚决防范生产安全事故的发生。突出抓好矿山、危险化学品、交通运输、烟花爆竹、公共场所、供气供热、冶金建材、建筑施工、民爆器材、特种设备等重点行业领域和人员密集场所的安全监管工作。切实保证层层压实责任，确保安全生产各项重点工作落实到位。尤其四季度是各类事故的高发期，要严格按照上级的工作部署，进一步强化责任，细化措施，确保圆满完成市委市政府交给的安全生产各项工作任务，为全市机构改革营造良好的安全生产环境。
(二) 提高监管能力、推进安全生产领域改革各项要求落在实处。结合机构改革，按照“打基础、强素质、增合力”的目标，2019 年要狠抓安全生产应急管理和安全生产责任制的落实。把“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”作为安全生产的常态要求，严格执行，不断夯实各各级党委政府、各部门和各单位及领导干部的安全责任。继续强化部门监管责任，严格落实“三个必须”要求。继续把企业主体责任落实作为工作重点，建立企业主体责任清单，严格执行通报约谈、督办、问责、“黑名单”、上限处罚等工作措施，倒逼企业严格落实隐患排查治理、安全生产费用提取、标准化建设等制度的落实，全面加强安全基础建设。
(三) 注重边查边治，深入开展重点行业领域集中执法行动。2019 年度要严格落实隐患排查治理。按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，突出危险化学品、道路交通、建筑施工、煤矿生产等重点行业专项整治行动。严格落实停产整顿、上限处罚、关闭取缔等监管措施，进一步加大严重违法行为的打击查处力度。坚持“边检查、边治理”，对 2018 年度三项攻坚行动开展以来发现的问题和隐患，特别是省、市安委会督查指出的重点问题和隐患，集中开展整改治理和“回头看”活动，坚决杜绝“重检查、轻整改”的问题。
（四）强化基础建设，不断提高安全生产工作监管水平抓住国家隐患排查治理示范试点地区这个契机，把安全生产信息化放在突出位置，向科技要生产办，要强化“智慧安监”的应用培训，着力提升机构改革后形成合力的安全监管效能。不断优化安全监管和应急相关建设配套方案，扎实开展精准化执法和差异化监管。借助安全生产领域改革的时机，加强安全监管队伍建设，从投入、队伍、机制、宣传教育等方面入手，加大向县乡一线倾斜力度，提升队伍专业化、装备现代化、工作规范化水平。以民营企业及中小微企业为重点，推行网格化监管，进一步延伸完善网格化工作网络，坚决消除监管的盲区漏洞，切实保持我市安全生产形势全面向好的态势。
三、部门预算单位构成
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：
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序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
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1 |
咸阳市安全生产监督管理局（机关） |
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2 |
咸阳市安全生产宣传教育中心 |
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3 |
咸阳市安全生产执法监察支队 |
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四、部门人员情况说明
截止 2019年3月，我局机关本级人员编制 22 人，其中行政编制 22 人；实有人员 24 人，其中行政 24 人。
安全生产宣传教育中心人员编制 5 人，其中自收自支事业编制 5 人，实有事业编制人数 9 人。
安全生产执法监察支队人员编制 15 人，其中参照公务员管理事业编制 15 人；实有人数 18人。
截至 2018 年年底，所以退休人员全部移交市养老统筹。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至 2018 年12 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆2 辆，单价 20万元以上的设备 0 台 （套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款767.6万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019 年部门收入预算 767.6 万元，全部为公共预算财政拨款收入。基本支出预算 509.5 万元，包括商品服务支出 62.25 万元，工资福利支出 446.01 万元，对个人和家庭补助 1.24 万元，项目支出 258.1 万元。其中商品及服务支出较上年度略有下降，工资福利支出较上年度减少 12%，因工资结构调整，人员变更等。
公共预算拨款支出一般行政管理事务（资源勘探开发）安全生产，办公费 10.71 万元，商品和服务支出 2 万元，其他商品和服务支出（退休人员公用经费）0.25 万，公务用车运行维护费 8万元，差旅费 7 万元，会议费 2 万元，公务接待 1.1 万元，各项费用相较于上年度基本持平。
2019 年“三公”经费预算 15.1 万元。无因公出国费用；公务用车运行维护费 8 万元；公务接待 1.1 万元，会议费预算为 2 万元。其中公务用车运行维护费下降 0.1 万，公务接待费相比上年度降低 84%，全面启动厉行节俭预算模式。
（二）财政拨款收支情况。
2019 年部门财政拨款收支预算 767.6 万元，全部为一般预算财政拨款收入，较上年增加 14%。主要原因主要原因是工资普调以及下属单位安全生产执法监察支队接收军转干干部所致。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019 年部门财政拨款收支预算 767.6 万元，全部为一般预算财政拨款收入，较上年增加 14%。主要原因主要原因是工资普调以及下属单位安全生产执法监察支队接收军转干部。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.14 万元，较上年增加 30%，原因基本工资普调导致缴费基数变大，下属单位增人
（2）住房公积金（2210201）33.77 万元，较上年增加 14%，原因是我部门于 2019 人员增加和工资普调。
（3）行政单位医疗（2101101）18.14 万元，较上年增加 11%，原因是我部门于 2019 人员增加和工资普调。
（4）应急管理事务 653.64，为新增科目，作为应急管理局成立初期基本项目支出经费。
3、支出按经济科目分类的明细情况。详见附表。
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。
2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出30万元编入2019年部门综合预算执行。
（1）按功能支出分类：
行政运行（2010101）30万元；
（2）按部门预算支出经济分类：
商品和服务支出（302）30万元；
（3）按政府预算支出经济分类：
机关商品和服务支出（502）30万元；
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019 年“三公”经费预算 15.1 万元。无因公出国费用；其中公务用车运行维护费 8 万元；公务接待 1.1 万元，会议费预算为 2 万元，培训费4万。
同比上年度，公务用车运行维护费下降3.6 万，原因是通过合理调培，科学规划，进一步压缩公务用车整体支出；
公务接待费相比上年度降低 6.9万，原因是今年以来，大部分上级机关单位已经强令所属人员使用差旅费承担基础接待支出压力。
2019 年会议费预算 2 万元，较上年增加2万元，原因是根据机构改革情况，为了机构合并后整体协调各项工作预备2万元会议支出。
2019 年培训费预算 4万元，较上年增加4万元。原因是根据机构改革需要，后续拟对各业务口人员开展安全生产、应急救援、防汛抗旱等相关业务开展岗位大练兵，进一步提高应急队伍人员整体素质。
2019 年无购置公务车预算。
（七）机关运行经费安排情况。
2019 年本部门机关运行经费 62.25 万元，较上年减少 4%，精简机关日常办公支出，减少支出成本。
（八）政府采购情况。
2019年当年本部门政府采购预算共25.7万元，其中政府采购货物类预算25.7万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。
八、专业名词解释
文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。
1.机关运行经费：指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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陕公网安备 61040202000001号
