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（在旬邑县第十八届人民代表大会第六次会议上的书面报告）
旬邑县财政局局长 席鹏飞
各位代表：
受县人民政府委托，现向大会书面报告全县2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案），请予审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2025年财政预算执行情况
2025年是实现“十四五”规划目标任务的收官之年。一年来，在县委坚强领导和县人大、县政协监督支持下，县财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，坚持“稳中求进、以进促稳”总基调，精准执行适度加力、提质增效的财政政策，沉着应对宏观经济波动、煤炭市场低迷等多重挑战，财政运行总体平稳，重点支出保障坚实有力，基本民生底线牢牢守住，为县域经济顶压前行、稳中有进提供了重要支撑，圆满完成县十八届人大四次会议确定的各项目标任务。
（一）一般公共预算执行情况
2025年，全县一般公共预算收入完成21133万元，占十八届人大常委会第二十九次会议通过的预算调整数20000万元的105.67%，较上年同期下降15.95%，加返还性收入、一般转移支付收入、专项转移支付收入、上年结余收入、调入资金、债务转贷收入、动用预算稳定调节基金等，一般公共预算收入总计291104万元。
2025年，全县一般公共预算支出年初预算238952万元。预算执行中，因上级专款增加、新增一般债券项目支出等，一般公共预算支出预算调整为285000万元。2025年，一般公共预算支出完成276596万元，完成预算调整数的97.05%，较上年下降8.9%，减支27007万元。加上解支出、债务还本支出，一般公共预算支出总计290880万元，收支相抵后，年终结余224万元，减结转下年支出224万元，年末累计结余0万元。
（二）政府性基金预算执行情况
2025年，全县政府性基金预算收入完成6824万元（其中：土地出让收入6379万元），较上年同期下降52.16%，加上级转移支付收入、上年结余收入、调入资金、债务转贷收入等，政府性基金预算收入总计85934万元；全县政府性基金预算支出完成54960万元，较上年增长26.32%，加地方政府专项债券还本支出、调出资金等，政府性基金预算支出总计73348万元，收支相抵后，年终结余12586万元，减结转下年支出12586万元，年末累计结余0万元。
（三）国有资本经营预算执行情况
2025年，国有资本经营预算收入0万元，加上级转移支付收入7万元，国有资本经营预算收入总计7万元；国有资本经营预算支出0万元，调出资金7万元，国有资本经营预算支出总计7万元，收支相抵后，年终结余0万元。
（四）社会保险基金预算执行情况
2025年，全县社会保险基金预算收入完成48450万元，支出完成44960万元，当年收支结余3490万元，年末累计滚存结余41207万元。
（五）政府债务管理情况
截至2025年底，全县政府债务余额401373.99万元（一般债务余额120617.66万元、专项债务余额280756.33万元），低于上级下达政府债务限额，债务率126%，债务风险等级“黄色”。
二、2025年财政主要工作
（一）坚持扩量与提质并举，财政实力持续壮大。面对错综复杂的宏观经济环境，以及煤炭市场持续低迷等不利冲击，我们始终将挖潜促收作为核心任务，努力做大收入基本盘，增强财政保障水平。一是依法规范组织收入。深化综合护税治税，加强对重点税源、重点行业的分析研判和动态监管，多次深入税源企业走访调研，堵漏洞、补短板，做到依法征收、应收尽收。全年实现一般公共预算收入21133万元。二是争资争项成效显著。加大向上争取力度，累计到位一般性转移支付资金152750万元，较上年增加9240万元；各类专款87449万元；争取各类债券资金83358万元（含再融资债券转贷收入清偿法定债务还本资金20690万元，外贷还本资金1931万元），较上年增加31263万元，增长60.01%，财政保障“盘子”持续做大，抗风险能力不断增强。三是减负赋能激发活力。聚焦县域科技创新和制造业转型升级，针对县域内中小微企业及市场主体，持续落实减税降费及退税政策，累计减免税费1092.62万元，有效释放企业创新潜力，推动市场主体繁荣发展，为经济高质量发展培育内生动力。
（二）坚持统筹与优化互促，发展成果普惠共享。积极应对财政“紧平衡”严峻态势，一体推进财政资源和预算统筹，调整优化支出结构，确保广大人民群众公平共享改革发展红利。一是科教投入筑牢根基。安排科技支出866万元，同比增长8.65%，有力支持秦创原创新驱动成果转化旬邑基地孵化成长与成果转化运用，推动县域科技创新与产业发展深度融合；在财政收入锐减、可用财力减少、“三保”压力加大的情况下，全年累计教育支出50743万元，占财政总支出比重18.35%。二是卫生保障全面覆盖。始终将人民健康置于首要位置，健全财政投入机制，发放育儿补贴资金1911.35万元，惠及全县婴幼儿家庭5935户。安排资金22046.65万元，支持公立医院改革、医共体建设、基层医疗能力提升和公共卫生服务提质，全民健康保障水平显著提升。三是社保兜底坚实有力。完成社会保障和就业支出53787万元，全面覆盖高龄补贴、养老保险、就业补助、优抚安置、社会福利及特殊群体救助等领域，社会保障体系更加完善，群众幸福感、获得感持续增强。四是生态治理成效凸显。坚持降碳、减污、扩绿、增长一体推进，投入冬季清洁取暖资金3006.81万元、大气污染防治资金662.19万元、水污染防治及生态补偿资金3277万元、耕地保护激励资金130万元、林草保护和林业改革发展资金3941万元，持续深入打好污染防治攻坚战，推动生态环境质量持续改善。五是项目建设赋能发展。加强资金统筹调度，安排129105万元，支持G342城市路、G211南宫至坳乔段拓宽、中医医院建设、污水处理厂设施更新、城中村雨污分流改造、BNCT科创研发中心等重大项目建设，弥补了县域基础设施短板，为经济增长注入强劲动能。
（三）坚持强基与赋能共融，乡村振兴扩面提质。完成农林水事业支出53944万元，服务保障乡村振兴焕发新颜值。一是涉农资金精准发力。统筹安排财政衔接推进乡村振兴资金16305万元，村级公益事业“一事一议”财政奖补资金2455万元，镇村基础设施、水利建设、防洪治理等资金7097.86万元，有力支持宜居宜业和美乡村建设，推动富民产业提质增效，乡村环境持续改善，群众生产生活条件不断优化。二是粮食安全基石牢靠。安排资金2344.02万元，支持高标准农田建设、农业防灾减灾、储备粮轮换等粮食安全重点工作，为稳粮保供工作赋能添力。三是惠民补贴直达快享。及时兑付产业发展、耕地地力保护、高龄补贴、困难群众救助等66项惠民补贴资金24518.4万元，累计受益群众60.21万余人（次），将国家惠民政策送进了千家万户。四是苹果产业提质增效。聚力支持打造国内首个秦脆苹果区域公用品牌，统筹安排苹果产业高质量发展专项资金3305.83万元，新增秦脆苹果种植面积1.14万亩，支持开展省外专题推介活动8场次。让“小苹果”成为农民增收致富、助力乡村全面振兴的“大产业”。
（四）坚持改革与创新同进，依法理财卓有成效。全面深化预算绩效管理改革，加强财政资源统筹整合，管财用财质效持续提升。一是预算管理严格规范。遵循“先有预算、后有支出”原则，认真分析支出事项，区分轻重缓急，从严控制和压减非必要开支，坚决遏制超标准支出。加强预算执行管理，定期汇总分析预算执行情况，从源头上筑牢了预算管控“防火墙”。二是绩效管理全面深化。将绩效管理深度嵌入预算编制、执行、监督全过程，开展预算投资评审项目62个，累计审减5014万元；组织197个预算单位开展绩效自评，涉及资金32.86亿元；完成9个项目财政重点绩效评价，评价结果与预算安排及调整有机挂钩，财政资金使用更加规范有效。三是政府采购监管有力。开展政府采购领域突出问题系统整治及“四类”违法违规行为专项整治，从严从细审核采购计划，依法规范政府采购活动。全年完成项目备案138个，政府采购总投入1.12亿元，其中县级财力投入占比54%。同时，指导部门单位通过政府采购“832平台”完成农产品采购442.19万元，有效助农增收。四是国资管理效能提升。制定出台了国有资产管理、处置、出租出借等规范化管理制度，组织各行政事业单位开展国有资产自查，精准掌握单位资产资源“家底”，为盘活闲置资产提供了数据支撑。严格控制部门办公设备购置，加大资产调剂共享力度，累计调拨资产18批次，其中办公设备2053件、土地及房屋18573平方米，最大限度实现保值增值。五是国企改革有序推进。建立县委选派县属国有企业任职人员编制、薪酬管理等配套制度，规范解决行政事业单位人员在企业兼职问题。优化整合县基础设施建设开发有限公司、县建筑公司等6家优质企业，重组旬邑县城市建设投资开发集团公司、陕西天策恒达城市发展集团公司。同步完善国有企业党组织及公司管理层治理架构，为县属国企迈向正规化运营、市场化发展、规模化提升奠定了坚实基础。
（五）坚持防控与治理齐抓，财政运行安全高效。将防风险、守底线置于突出位置，聚力搭建覆盖财政运行全流程的监督管理体系，筑牢财政平稳运行坚实屏障。一是坚守“三保”支出底线。坚持党政机关过“紧日子”不动摇，做深做细“三保”预算编制与执行，全年“三保”支出达到163382万元，占一般公共预算总支出的59.07%，占“三保”支出预算的95.3%。确保基本民生政策落实、工资按时发放、单位正常运转。二是稳妥化解债务风险。坚决遏制新增债务，加强债务风险研判，调整优化债务化解方案，抢抓化解债务政策机遇，全年化解政府债务34909.77万元，清偿拖欠企业账款18688.98万元，其他政府债务10469万元，守牢了债务风险底线。三是加强国库综合管理。密切关注库款动态，精准调度资金，增强库款保障调控力度。将预算单位银行账户全面纳入预算一体化系统实行动态监控，规范清理单位账户103个、清理暂付款9270万元。整合各类财政资金21459万元，统筹用于全县民生重点项目建设，有效弥补财力不足。四是财会监督持续深化。以群众身边不正之风和腐败问题集中整治为抓手，聚焦“一卡通”管理、乡镇财政资金使用监管以及教育、养老、社保等重点领域开展监督检查；围绕各级专项审计、巡察反馈问题深化财会监督。累计整改问题214条、办理为民实事15件、清缴追回违规资金24.85万元，切实维护财经纪律的严肃性。
总体来看，2025年，面对收支紧平衡的突出矛盾，全县财政运行总体平稳，但深层次问题与压力依然不容忽视：一是收入增长乏力。较长一个时期，我县税源结构总体单一的局面难有改观。以煤炭行业为主导的传统税源受宏观市场影响，增收预期不容乐观；而作为经济新增长极的中医药健康产业，税收贡献尚处于培育阶段。新旧财源青黄不接，实现财政增收挑战巨大。二是收支矛盾突出。我县财政自给能力严重不足，地方财政收入总量长期偏小，仅占支出总量的7.64%左右。面对“三保”及重大项目等刚性支出持续攀升的局面，收支矛盾日益凸显。三是还债压力较大。当前我县财政面临双重承压。一方面可用财力长期处于低位，另一方面政府债务陆续进入集中偿还期。有限财力空间与刚性偿债支出形成尖锐矛盾，财政“紧平衡”态势更加严峻。对此，我们将高度重视，主动作为，努力加以解决。
三、2026年财政预算（草案）
当前财政经济形势分析：2026年是“十五五”规划的开局之年，也是全面深化改革的关键一年。从宏观层面看，面对纷繁复杂的内外部环境，国家统筹发展和安全两件大事，应对冲击的能力大大提升，经济长期向好的支撑条件和基本趋势没有改变。中央经济工作会议明确提出“推动经济持续回升向好”、“重视解决地方财政困难”，全国财政工作会议部署了“更加积极的财政政策要提升精准度和有效性”的重点任务，国家将协同实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，总体支出力度“只增不减”、“重点领域保障只强不弱”，为县域发展提供了良好政策环境。从省市层面看，省市经济工作会议、财政工作会议聚焦高质量发展，出台一系列支持县域经济发展的政策举措，部署了产业升级、乡村振兴、民生改善、风险防控等重点任务，以电子信息、装备制造、生物医药为支撑的现代化产业体系正在加速壮大，厚积薄发的资源优势和创新动能日益显现，为旬邑带来了难得的发展机遇。从县域实际看，全县上下正抢抓国家一揽子增量政策利好，深化拓展“三个年”活动，聚焦“两重”“两新”和省市重大战略利好，乡村振兴、苹果产业、商贸物流、特色文旅等产业迎来新的蝶变态势。与此同时，煤炭等支柱行业受市场波动影响较大，地方财源基础仍不稳固，民生和重点领域刚性支出居高不下，政府化债压力依然较大，财政整体运行压力只增不减。
根据以上形势，结合县委工作部署，2026年全县财政预算安排的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实中央、省委、市委、县委经济工作会议，全国、全省、全市财政工作会议精神，以及省市县委全会部署要求，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，更好统筹发展和安全，持续深化开展“三个年”活动，支持打好“八场硬仗”，加强财源统筹，深化财税改革，严守财经纪律，防范化解风险，提升财政管理效能，为推动县域经济高质量发展、实现“十五五”良好开局提供坚实支撑。
2026年预算安排总体思路是：全面落实更加积极的财政政策要求，提升政策精准度和有效性，着力促消费、增动能、惠民生，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，着力推改革、强管理、防风险、增效益，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。一是强化财力综合统筹。围绕全年收入任务，加强煤炭、医药等重点产业税收动态监测和跟踪服务，做到应收尽收；依托陕西旬邑经济技术开发区，落实减税降费政策，优化营商环境，吸引优质企业入驻；健全盘活存量资产资源机制，实现资源变资产、资产变资金，多渠道增加财政收入。二是聚焦重点精准保障。打破“基数+增长”固化格局，继续实施零基预算，大力压减低效无效支出；持续优化支出结构，把更多资金用在“三保”兜底、提振消费、民生保障等方面，持续增进人民群众获得感。三是防范化解债务风险。建立政府债务和政府拖欠企业账款长效治理机制，严禁违规新增隐性债务；聚焦专项债等政府投资项目，建立“举债、使用、偿还”全流程监管体系，确保项目收益与融资需求相匹配；持续化解政府债务，确保债务风险总体可控。四是提升资金使用效益。深化预算绩效管理改革，强化项目全周期成本效益分析；严禁超预算、无预算支出，严控“三公”经费；严肃财经纪律，强化财会监督，持续提升财政资源配置效率与资金使用效益。
综合考虑财政经济形势和各方面因素，2026年全县财政收支预算安排如下：
（一）一般公共预算安排草案
2026年，全县一般公共预算收入预期目标21700万元，较上年增长3%。
2026年，全县一般公共预算收入计划21700万元，加上级转移性收入226315万元、地方政府一般债券转贷收入7540万元、上年结余收入224万元，一般公共预算收入总计255779万元。
2026年，全县一般公共预算支出计划244168万元，加专项上解支出2559万元、地方政府一般债券还本支出9052万元，一般公共预算支出总计255779万元。
2026年，全县“三保”支出预算168395万元，较上年增长3.07%，增支5013万元。
（二）政府性基金预算安排草案
2026年，全县政府性基金预算收入计划19800万元，加上级转移性收入3000万元、地方政府专项债券转贷收入286万元，上年结余收入12586万元，全年政府性基金预算收入总计35672万元。
2026年，全县政府性基金预算支出计划34318万元，加地方政府专项债券还本支出1354万元，全年政府性基金预算支出总计35672万元。
（三）社会保险基金预算安排草案
2026年，全县社会保险基金预算收入计划51994万元，社会保险基金预算支出计划48692万元，当年收支结余3302万元，年末滚存结余44509万元。
四、2026年财政重点工作
（一）挖潜能、促增收，提升财政保障水平。一是多措并举抓收入。完善收入测算分析和运行监测机制，精准挖掘税收资源，依法依规足额征收，实现收入均衡足额入库。紧盯国有“三资”，积极向内挖潜，提高非税收入贡献份额，做大财税收入基本盘。二是多管齐下兴产业。发挥财税政策、财政资金的引导带动作用，聚焦各类产业发展政策和专项扶持资金，支持经开区经济发展，提升产业延链补链水平，涵养财源，发展更多优质企业，扩大税基和财源基础。三是多方联动争资金。安排1000万元争资引项激励奖励资金，鼓励全县上下抢抓国家一揽子政策机遇，大力推进中央预算内资金、超长期特别国债等政策性资金、国家部委管理的其他政策性资金、政府专项债等项目申报工作。深耕细研“两重”“两新”等相关政策，及时掌握投向领域，积极争取各类补助资金，推动政策红利转化为发展实效。
（二）强支持、促撬动，激发经济增长潜能。一是扶持中小企业发展。运用财政补助、财政贴息、以奖代补等财政扶持政策，支持企业降本增效、扩能增产。为中小企业送政策、解难题，扶持企业实施技术改造，助力重点领域、重点产业换挡升级，促进民营经济高质量发展。二是激发市场主体活力。继续落实减税降费“放水养鱼”举措，厚植企业内生发展动力；积极落实提振消费相关政策，全力支持开展大规模设备更新和消费品以旧换新，全面激发市场消费热情。三是厚植文旅资源优势。有序聚合各级文旅资金，安排500万元文化旅游产业高质量发展资金，对重点项目与新业态孵化实施精准赋能。支持全域旅游公共服务等核心载体建设，驱动文旅产业成长为支柱产业、民生产业、幸福产业。四是加快科创成果转化应用。强化财政投入对科技创新的驱动作用，安排500万元科技创新专项资金，支持“301”科创特区建设投用，推动科技创新成果就地转化。
（三）抓统筹、促优化，增进民生幸福底色。一是切实保障“三保”支出。坚持尽力而为、量力而行、久久为功，兜牢兜实“三保”底线，夯实民生投入保障机制，确保基层运转和基本民生政策落实落细，聚力支持县委、县政府确定的民生领域重点支出和重大项目建设。二是持续增进群众福祉。始终以人民为中心，切实用好稳就业政策工具，支持高质量教育体系建设，健全公共卫生健康服务体系，推进高品质生态环境建设，织密扎牢社会保障网络，做优普惠性、基础性、兜底性民生保障，以实绩实效回应群众期待。三是鼎力支持乡村振兴。围绕建设农业强县，学习运用“千万工程”经验，积极统筹安排涉农资金，推进农业“六大产业链”融合发展，加快建设宜居宜业和美乡村。支持实施果业高质量发展三年行动，持续做大秦脆苹果品牌效应，为乡村振兴、群众增收注入新动能。四是促进城乡一体发展。强化财政资金统筹，重点支持城乡路网互联互通、农村人居环境整治和基本公共服务均等化建设，着力缩小基础设施差距，提升城乡居民获得感与幸福感。
（四）严管理、促防控，筑牢安全发展屏障。一是坚持过“紧日子”。坚持量入为出原则，大幅压减非生产性支出，大力削减低效无效支出，强化支出效益动态评估，防止支出固化僵化。全面摸清国有“三资”底数，做好“确认、确权、确值”工作，逐一形成台账。因地制宜，多措并用盘活存量国有资产资源。加强行政企事业单位银行账户和资金使用管理，清理盘活沉淀闲置资金，提高资金使用效益。二是优化绩效管理。加强预算绩效目标管理和运行监控，抓实财政资金事前、事中、事后全过程管控和重大支出的全流程评价，将评价结果精准应用于预算安排，严格践行“花钱必问效、无效必问责”，实现财政资金效益最大化。三是加强财会监督。依托预算管理一体化系统，运用大数据等数字化手段强化穿透式监督，扎密织牢制度漏洞，从源头上加固资金安全堤坝。深化财会监督与各类监督贯通协同，健全线索移送、成果共享机制，将问题整改成效与考核评价挂钩，让财会监督“长牙带电”。四是强化基层财政建设。严格执行乡镇财政履职事项清单制度，持续深化乡镇财政管理改革。有序推进一体化运行机制，着力提升基层财政资金使用效益和财务管理水平。五是防范债务风险。夯实法定债务偿债责任，加强风险评估和监测预警，实现债务底数清，风险可把控。发挥地方债券资金稳投资、扩内需、补短板作用，策划发行一批打基础、利长远的债券项目，为县域经济发展提供强劲动力。
各位代表！东风劲吹古豳新，奋楫扬帆宏业开。2026年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导及县人大、县政协的支持监督下，紧扣全县发展思路，拿出跃马扬鞭的勇气，激发万马奔腾的活力，保持马不停蹄的干劲，向难而行，乘势而上，推动各项财政事业发展迈上新台阶，奋力书写中国式现代化建设旬邑实践新答卷！
预算报告名词解释
1、育儿补贴：是国家为支持家庭养育婴幼儿，缓解家庭养育压力，对符合条件的婴幼儿按照一定标准发放补贴的制度。从2025年1月1日起，对符合法律规定的3周岁以下的婴幼儿发放补贴，至其年满3周岁。育儿补贴按年发放，现阶段国家基础标准为每孩每年3600元。其中，对2025年1月1日之前出生、不满3周岁的幼儿按应补贴月数折算计发补贴。
2、“三保”支出：即保基本民生、保工资、保运转支出。根据财政部要求，县级财政是“三保”支出的责任主体，要坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序，将“三保”支出足额纳入预算编制。
3、更加积极的财政政策：2026年，中央经济工作会议明确，要继续实施更加积极的财政政策。核心内容包括：保持必要的财政赤字、债务及支出规模；强化财政管理，优化支出结构，规范税费优惠与补贴政策；着力解决地方财政困难，兜牢基层“三保”底线；严守财经纪律，坚持党政机关过“紧日子”。
4、“两重”“两新”：“两重”指今后几年连续发行超长期特别国债支持国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，根据国务院《关于印发〈支持国家重大战略和重点领域安全能力建设的行动方案（2025-2028年）〉的通知》精神，重点支持8个方面、17项重点任务。“两新”指大规模设备更新和消费品以旧换新，2025年3月，国务院印发了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（国发〔2025〕7号），实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。
5、超长期特别国债：超长期特别国债，包含三个关键词，超长期、特别、国债。超长期，指的是期限。在债券市场上，一般认为发行期限在10年以上的利率债为“超长期债券”，和普通国债相比，超长期债券能够缓解中短期偿债压力，以时间换空间。特别，说的是资金用途。它是为特定目标发行的、具有明确用途的国债，资金需要专款专用。根据今年的《政府工作报告》，这次所提到的超长期特别国债是为了系统解决强国建设、民族复兴进程中一些重大项目建设的资金问题，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。国债，是国家为了筹集财政资金而发行的一种政府债券，具有最高的信用度，被公认为是最安全的投资工具。
附件：2026年政府预算公开表
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陕公网安备 61040202000001号
