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各位代表：
受区人民政府委托，现将咸阳市渭城区2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）报告如下，请予以审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2025年财政预算执行情况
2025年既是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。一年来，全区财政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，落实中央八项规定及其实施细则精神，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，更高质量谋划实施财政政策，更高效能加强财政宏观调控，更高水平推进财政管理监督，为促进全区经济社会持续平稳健康发展贡献财政力量。
（一）辖区财政总收入
2025年，辖区财政总收入完成788030万元。其中：中央级收入603188万元，省级收入34609万元，市级收入97119万元，区级收入53114万元。
（二）一般公共预算执行情况
2025年，一般公共预算区级收入完成53114万元，完成预算的102.14%，超收1114万元。其中：税收收入34219万元，非税收入18895万元，税收收入占一般公共预算收入64.43%。
支出方面：一般公共预算支出完成179668万元，占预算的99.96%。按照主要支出科目划分：①一般公共服务支出29104万元，占预算的99.95%；②公共安全支出1367万元，占预算的99.06%；③教育支出34764万元，占预算的100.01%；④科学技术支出851万元，占预算的100%；⑤文化旅游体育与传媒支出2011万元，占预算的99.55%；⑥社会保障和就业支出42065万元，占预算的100.01%；⑦卫生健康支出14475万元，占预算的98.87%；⑧节能环保支出7805万元，占预算的100%；⑨城乡社区支出16839万元，占预算的100%；⑩农林水支出1941万元，占预算的107.83%；⑪资源勘探工业信息等支出1838万元，占预算的100%；⑫灾害防治及应急管理支出2030万元，占预算的99.71%；⑬住房保障支出21658万元，占预算的99.88%；⑭商业服务业等支出801万元，占预算的99.01%；⑮粮油物资储备支出139万元，占预算的100%；⑯自然资源海洋气象等支出129万元，占预算的100%；⑰金融支出308万元，占预算的100%；⑱债务付息支出1390万元，占预算的100%；⑲债务发行费用支出18万元。
2025年，全区一般公共预算区级收入完成53114万元，加上债务收入5700万元，上级补助收入预计116662万元，政府债券转贷收入11228万元，上年结转12055万元，调入资金2341万元，动用预算稳定调节基金467万元，财政收入总计201567万元。一般公共预算支出完成179668万元，预计上解上级支出9963万元，政府债券还本支出6910万元，安排预算稳定调节基金3314万元，调出资金1420万元，财政支出总计201275万元，收支相抵，结转结余下年292万元。
（三）政府性基金预算执行情况
2025年政府性基金收入2600万元，加上债务收入2300万元，专项补助收入9735万元，债务转贷收入88800万元，上年结转13797万元，调入资金1420万元，收入总计118652万元。政府性基金支出74034万元，债务还本支出25900万元，调出资金1420万元，政府性基金支出总计101354万元，收支相抵，结转结余下年17298万元。
（四）社会保险基金预算执行情况
2025年社会保险基金收入30900万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入2535万元，机关事业单位基本养老保险基金收入28365万元。社会保险基金支出29210万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出1721万元，机关事业单位基本养老保险基金支出27489万元。
（五）2025年财政重点工作
1.加力扩财源，增强财政保障能力。
一是全力抓好区级预算收入。持续关注重点行业，重点企业和重点税种的收入形势分析预判，及时解决收入过程中的难点问题，保障各项税收应收尽收。二是完善非税收入征管机制。认真梳理缴费清单，加强征缴管理，深挖增收潜力，确保各项非税及时足额入库。三是积极做好向上争资。积极对接上级财政部门，及时掌握财政转移支付资金分配方式的新变化，抢抓政策机遇，最大限度争取上级各项政策支持。
2.全力保重点，财政支出聚力增效。
一是严格落实过紧日子。坚持厉行节约“过紧日子”，严把预算编制、资产配置、政府采购、预算评审等关口，将“过紧日子”要求贯穿预算编制、执行、监督全过程。二是全力保障重点支出。把守好“三保”底线作为重要职责抓牢抓实，坚持“三保”支出在预算安排、预算执行、库款保障的绝对优先顺序，保障落实民生政策等刚性支出需求。三是全面实施预算绩效管理。将预算绩效管理和零基预算改革深度融合，加强预算执行过程中的绩效监控，强化绩效评价结果应用，将评价结果作为预算安排和调整的重要依据。
3.为民办实事，提高群众生活水平。
一是加大就业和教育经费投入。支持促就业、稳就业，拨付就业补助资金1555.9万元。全面实施教育资助行动，拨付城市中小学公用经费2449.7万元，高中公用经费及免学费1046万元，学前教育经费456万元，进一步完善了教育经费保障机制和学生资助体系。二是持续提高社会保障水平。积极落实社会救助相关政策，确保民生性补贴资金及时、足额发放，发放离休费1124.01万元、困难群众生活救助资金1348.69万元、优抚对象及退役安置类补助资金4393.29万元，持续完善社会保障体系。三是提升医疗服务水平。拨付基本公卫补助资金2357.76万元、育儿补贴935.83万元、城乡居民医疗财政补助资金428.87万元，提高了医疗卫生服务水平，满足了群众的健康需求。
4.坚决守底线，债务风险总体可控。
一是持续强化风险意识。深入贯彻落实习近平总书记关于债务问题和防范金融风险工作的重要批示精神，持续强化风险意识，压实债务管理责任，坚决严禁触碰新增隐性债务红线，坚决守住不发生系统性风险底线。二是积极抢抓增量政策机遇。紧扣国家陆续出台一揽子化债政策，在服务高质量发展的同时，力争政策红利落地渭城，稳妥化解存量隐性债务，杜绝政府违约事件。
过去一年，全区财政工作取得了一定成绩，但也还存在问题和不足，主要是：经济持续回升向好的基础还不稳固；财政收支矛盾突出；“三保”和还债压力较大；重点领域风险化解还需持续用力等。对于这些问题，我们将高度重视，切实加以解决。
二、2026年财政预算草案
2026年预算编制指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，认真落实中央经济工作会议和省委十四届九次全会、市委八届九次全会以及省委经济工作会议、市委经济工作会议、区委九届十二次全会暨区委经济工作会议精神，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，坚持以推动高质量发展为主题，坚持稳中求进工作总基调，更好统筹发展和安全，深化开展“三个年”活动、聚力打好“八场硬仗”，大力发展县域经济、民营经济、开放型经济、数字经济，聚焦全市“一区一极”目标定位和“131”工作布局，以全面推进“全域高新、全域创新、全域清新”，深入实施“四大工程”，打造都市圈同城化建设先行区、教育科技人才一体化发展示范区、文体旅商融合发展引领区为着力点，持续扩大内需、优化供给，做优增量、盘活存量，因地制宜发展新质生产力，持续防范化解重点领域风险，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，保持社会和谐稳定，实现“十五五”良好开局。
根据上述指导思想，综合各方面因素，2026年财政收支预算拟安排如下：
（一）一般公共预算安排
2026年一般公共预算区级收入计划50663万元，同口径增长3%。一般公共预算区级支出计划152496万元。
（二）政府性基金预算安排
2026年政府性基金本级收入预算3137万元，加上上级补助收入3万元，上年结转17298万元，收入总计20438万元。政府性基金支出预算20438万元。
（三）社会保险基金预算安排
2026年社会保险基金收入预算33200万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入2886万元，机关事业单位基本养老保险基金收入30314万元。社会保险基金预算支出30345万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出1942万元，机关事业单位基本养老保险基金支出28403万元。
三、2026年财政主要工作
（一）深化潜力挖掘，拓宽财力渠道。
一是加强收入征管。聚焦长庆石化、光电产业园、西诺医疗等骨干税源，建筑业、房地产等重点行业，金融、保险等重点企业，依法依规组织收入，促进税收持续增长。二是加大争资力度。与上级财政部门密切沟通，掌握一般性转移支付重点方向，确保转移支付应享尽享。围绕“两重”“两新”、中央预算内投资、超长期特别国债、地方政府专项债券等重点支持方向，精心谋划包装项目。三是抓好财源建设。紧扣我区发展定位，结合区域资源禀赋，抢抓政策机遇，围绕工业产业，加大招商引资力度。持续优化营商环境，贯彻落实助企纾困、减税降费、财政奖补等政策，厚植持续稳定税源。
（二）立足“零基预算”，强化统筹预算编制。
一是持续推进“零基预算”。打破“基数+增长”的思维定式，以“零”为基点，根据任务轻重缓急、项目绩效评估等因素，重新论证每一项支出的必要性、合理性，将预算资金优先配置到最急需、最有效、最能支撑中心工作的领域。二是科学合理编制预算。严格按照定额管理要求编制基本支出预算，按政策据实编制人员经费，做到不留缺口，严格控制一般性支出，统筹安排项目支出。三是统筹兼顾预算编制。既要优先兜牢三保底线，又要聚力发展，与“十五五”规划相衔接，为区委、区政府的重点项目建设、产业转型升级等提供财力支撑。
（三）优化支出结构，提升人民群众福祉。
一是始终坚持“三保”优先。将“保基本民生、保工资、保运转”作为财政履职的重要职责和首要工作，通过统筹财政资源和资金、精准足额编制预算、加强预算管理约束、强化动态监测预警等多维措施，全力兜牢基层“三保”底线，确保财政健康运行。二是持续“过紧日子”。落实落细习惯过紧日子要求，扎实推进节约型机关建设，杜绝铺张浪费，对非必要非刚性支出应减尽减，压缩一般性支出，严格“三公”经费只减不增，把更多资源用在抓改革、促发展、惠民生上。三是不断增进民生福祉。坚持以人民为中心的发展思想，聚焦就业、医疗、教育、养老等领域加大投入，切实解决人民群众急难愁盼问题。
（四）加强财政管理，助力财政提质增效。
一是强化预算刚性约束。依托预算管理一体化系统，全面提升支出管理水平，在预算编制、执行、调整和监督的全过程中，严格遵循法定程序和标准，确保“无预算不支出、有预算不超支”，让财政资金精准高效。二是加大资金盘活使用力度。着力盘活各类沉淀资金、闲置资产，提高财政资金使用效益。三是深化预算绩效管理改革。构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效体系，强化事前功能评估，严格落实绩效结果与预算安排挂钩机制，以精准绩效管控提升财政资金使用效益。
（五）严控财政风险，扎实筑牢安全底线。
一是强化库款运行监控。全面统筹库款，密切监测库款流入、支付、清算等运行状况，精准掌握库款额度、结构等关键信息。加强国库资金统筹调度，优先足额保障“三保”等刚性重点支出需求，确保民生领域资金及时拨付到位，保障行政事业单位正常履职运转。2026年，一般公共预算用于“三保”方面的支出为105000万元，确保经济运行秩序和社会大局稳定。二是强化政府债务管理。积极争取化债资金支持，稳妥化解隐性债务存量、坚决遏制增量，地方政府举债融资管理规范、责任清晰、公开透明、风险可控。三是提升财会监督工作质效。践行“以查促管”，构建财会监督制度体系，聚焦预算执行、财经纪律等方面，开展财会监督专项行动。加强预决算公开工作，自觉接受人大和社会各界监督，不断提升财政工作科学化、标准化、规范化水平。
各位代表，新的一年我们将在区委的坚强领导下，主动接受区人大的监督，认真听取区政协的意见，体现新担当、展现新作为，守正创新、务实奋进，扎实推进财政各项工作，奋力推动渭城高质量发展和现代化建设实现新跨越。
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