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咸阳市妇女联合会2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
（一）主要职责
1、团结、动员、组织全市妇女组织和广大妇女群众贯彻落实党的各项方针政策，投身改革开放和经济社会建设，推动科学发展，促进社会和谐。
2、依据妇联章程和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，对基层妇联和妇女组织进行业务指导；开展有关妇女儿童问题的调查研究，参与有关妇女儿童规范性文件的制定；推动妇女儿童相关法律法规规章的宣传和实施。
3、教育、引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神；推动和开展妇女的科学文化知识及生产、生活技能培训，提高妇女综合素质；宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；宣传表彰优秀妇女典型，培养推荐女性人才。
4、适应新媒体发展和群众工作需要，主动占领网上阵地，协助网宣部门加强对广大妇女的网上引导动员，掌握网络舆论主动权，做好网上群众工作。
5、参与创新社会治理和维护社会稳定。维护妇女儿童合法权益；代表妇女参与民主决策、民主管理、民主监督；做好家庭和儿童工作，关心妇女儿童生活；处理日常妇女群众来信来访，为受害妇女提供法律援助和社会服务；推动有关部门、单位依法履行维护妇女儿童权益的职能。
6、加强与社会各界的联系与协调，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
7、巩固和扩大全市各界妇女的团结。加强同港、澳、台及华侨和海外华人妇女、妇女组织的联谊，发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解、友谊与合作，向外界宣传咸阳，为咸阳经济发展服务。
8、承担市政府妇女儿童工作委员会的日常工作。
9、承办市委、市政府和上级妇联交办的有关事项。
（二）机构设置
按照部门主要职责，市妇女联合会机关内设机构有办公室、宣教工作部、城乡工作部、市妇女儿童工作委员会办公室。有咸阳市妇女儿童活动中心、咸阳市机关幼儿园2个下属事业单位。
二、2019年年度部门工作任务
2019 年，是新中国成立 70 周年，是全面建成小康社会关 键之年，是中国妇女十二大精神的贯彻落实年。我们要牢牢把 握面临的机遇和挑战，自觉担负起新时代赋予的光荣使命。全 市妇联工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义 思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和中国妇女十二大精 神，围绕“五位一体”、“四个全面”布局，打好“三大攻坚战”， 紧扣“巾帼心向党、巾帼建新功、巾帼暖人心、巾帼强基础”四大主题活动，强化政治引领，注重服务大局，深化妇联改革， 为奋力谱写咸阳追赶超越新篇章贡献巾帼力量，以优异的成绩 迎接新中国成立 70 周年。
1、旗帜鲜明讲政治，开展“巾帼心向党”系列行动
2、聚焦社会家庭生活，开展“巾帼建新功”系列行动
3、关注妇女群众需求，开展“巾帼暖人心”系列行动
4、着眼未来谋划发展，开展“巾帼强基础”系列行动
三、部门预算单位构成
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
咸阳市妇女联合会本级（机关） |
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2 |
咸阳市妇女儿童活动中心 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制20人，其中行政编制13人、事业编制7人；实有人员19人，其中行政在职12人、事业在职5人、事业工勤2人。单位管理的离退休人员3人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款275.56万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年部门预算收支275.56万元。较上年增加5.77万元，主要原因是增员增资及工资标准变动。
（二）财政拨款收支情况。
2019年财政拨款收支275.56万元。较上年增加5.77万元，主要原因是增员增资及工资标准变动。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
１、2019年一般公共预算拨款支出275.56万元。较上年增加5.77万元，主要原因是增员增资及工资标准变动等。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
行政运行支出（2012901）108.37万元，较上年减少56.69万元，主要原因年初部门预算调整；
一般行政管理事务支出（2012902）63.00万元，较上年减少18.85万元，主要原因年初部门预算调整；
机关服务支出（2012903）48.84万元，较上年增加48.84万元，主要是二级单位本年度部门预算单列；
其他群众团体事务支出（2012999）9.00万元，较上年增加9.00万元，主要是二级单位本年度部门预算单列；
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.34万元，较上年增加1.46万元，主要是因为工资基数增加导致基本养老保险缴费增加；
其他社会保障和就业支出（2089901）0.52万元，较上年增加0.52万元,主要是因为工资基数增加导致其他社会保障和就业支出增加；
行政单位医疗支出（201101）4.93万元，较上年增加4.93万元,主要是因为年初部门预算调整；
事业单位医疗支出（2011102）2.42万元，较上年增加2.42万元,主要是因为年初部门预算调整；
住房公积金支出（2210201）14.14万元，较上年增加14.14万元，主要是因为年初部门预算调整。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）2019年一般公共预算拨款支出275.56万元，按照部门预算支出经济分类的类级科目说明，其中：
工资福利支出（301）181.92万元，较上年增加13.23万元，主要原因是工资标准调整及新增二级预算单位。
商品和服务支出（302）90.56万元，较上年减少10.54万元，主要原因是减少机关运行经费支出。
对个人和家庭的补助支出（303）0.08万元，较上年增加0.08万元，主要原因是离退休人员补助单列。
资本性支出（310）3.00万元，较上年增加3.00万元，主要原因是新增资产购置。
（2）2019年一般公共预算拨款支出275.56万元，按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，其中：
机关工资福利支出（501）122.84万元；机关商品和服务支出（502）79.98万元；机关资本性支出（一）（503）3.00万元；机关资本性支出（二）（504）0.00万元；对事业单位经常性补助（505）69.66万元，对个人家庭补助（509）0.08万元；因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。
4、本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019部门“三公”经费预算支出2.49万元，与上年保持一致（其中：因公出国（境）费用0万元，与上年保持一致，原因是未安排因公出国（境）；公务接待费1.99万元，与上年保持一致；公务用车购置费0.00万元，与上年保持一致，原因是机关事务管理局统一预算管理；公务车辆运行维护费0.50万元，与上年保持一致，原因是机关事务管理局统一预算管理）；会议费14.00万元，较上年增加14.00万元，主要是上年度会议费预算未从项目支出中单列；培训费7.50万元，较上年增加7.50万元，主要是上年度培训费预算未从项目支出中单列。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公经费支出”。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年机关行政运行经费预算支出8.85万元，较上年度减少0.40万元，主要原因年初部门预算调整。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。
（八）政府采购情况。
2019年政府采购预算共36.00万元，其中政府采购货物类预算3.00万元、政府采购服务类预算33.00万元、政府采购工程类预算0万元，并已公开政府采购预算表。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。
八、专业名词解释
（一）机关运行经费：指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：市妇联2019年部门预算公开报表
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