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咸阳市残疾人联合会2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
（一）主要职责
1、贯彻执行中、省有关残疾人法律、法规和规章，开展残疾人康复、教育、培训、劳动就业、扶贫、文化、体育、辅助器具供应、残疾人社会保障、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
2、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作；参与研究和制定全市助残规范性文件、发展规划、年度计划和对有关业务领域的工作进行指导和管理。
3、引导群众践行社会主义核心价值观，团结、教育残疾人、遵守法律、履行义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
4、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，积极沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
5、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，主动占领网上阵地，壮大网宣队伍，加强网上引导动员，做好网上残疾人服务工作。
6、协助县区市党委管理县区级残联领导班子，培训残疾人事业工作者。
7、承办市委、市政府和上级残联交办的其他事项。
（二）机构设置
咸阳市残联是参照公务员管理的事业单位，执行行政会计管理制度。内设机构四个，秘书科、康复科、就业科、组织维权四个科室。下属全额事业单位1个，为咸阳市残疾人康复就业服务中心。
二、2019年年度部门工作任务
一是围绕“兜底保障”，增强残疾人生活获得感。认真贯彻落实省委、省政府脱贫攻坚三年行动实施意见，严格落实《残疾人就业条例》、《残疾儿童康复救助条例》等相关法规政策，落实残疾人精准帮扶，规范残疾人临时救助措施，加大困难残疾人临时救助力度。落实残疾人基本保障,配合民政部门对符合城乡低保条件的残疾人家庭“应保尽保”，全面落实重度残疾人视为“单独户”纳入低保，并提高其补贴标准。继续落实困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴政策。完善残疾人扶贫基地帮扶措施，巩固和提升残疾人扶贫基地建设，辐射带动150名残疾人就业。
二是围绕“家庭增收”，拓宽残疾人创业就业渠道。开展“残疾人就业创业提升年”活动，进一步加大残疾人就业扶持力度，到2019年底，全市新增残疾人就业500 人，其中新增按比例就业120人,公益性岗位就业160人，扶持100人自主创业，居家就业和辅助性就业120人。加大用人单位按比例安置残疾人就业工作，会同有关部门出台按比例安排残疾人就业信用制度，全面落实超比例安置残疾人奖励政策。进一步加大残疾人职业技能培训力度，全年开设各类实用技术培训班30期，培训残疾人2400名。推动残疾人创业孵化基地、职业培训基地、工艺品制作基地、辅助性就业基地建设，为残疾人提供就业机会。会同有关部门举办残疾人就业招聘会，加快电商扶贫就业力度。加大盲人按摩行业扶持力度，培训50名盲人从事保健按摩，扶持30家盲人按摩示范店。全市重度和精神、智力残疾人机构托养、庇护照料服务比例达100%。
三是围绕“精准服务”，提升残疾人生活幸福感。实施残疾人精准康复提升行动，争取至2019年底，残疾人家庭医生签约率达80%以上，服务率达85%以上。落实残疾儿童康复救助制度，计划为200名残疾儿童实施康复救助。修订《咸阳市残疾人基本型辅具补贴目录》,将家用康复器材纳入目录之中，投入500万元用于残疾人基本型辅具补贴，为6000名残疾人适配基本型辅助器具。继续落实贫困精神残疾人免费服用门诊药物政策。配合教育部门，全面落实残疾儿童少年普遍接受义务教育，推进特殊教育向学前教育和高中段教育的延伸工作，适龄听力、言语、视力、智力残疾少年儿童接受教育比例达90%以上。维护残疾人合法权益，对符合条件的残疾人做到“应助尽助”。发挥残疾人12385服务热线功能，加强舆情分析，确保信访满意率90%以上。
四是围绕“提升素质”，加强残疾人组织队伍建设。以党的群团组织改革要求为指导，加强党的领导，推进残联组织建设，“去四化、强三性”，增强残联组织的活力和凝聚力。举办全市残联系统理事长培训班，提升残联干部综合能力。推进公益性岗位残疾人专职委员选聘工作，做好残疾人专职委员培训、管理、考核工作，充分发挥作用。
三、部门预算单位构成
咸阳市残联部门预算包括：咸阳市残联本级（机关）预算和下属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：
序号 单位名称 1 咸阳市残疾人联合会（本级）） 2 咸阳市残疾人康复就业服务中心
四、部门人员情况说明
截止2018年底，我单位人员编制24人，其中行政编制16人、工勤1人，事业编制8人；实有在职人员34人，其中行政16人、工勤1人,事业17人。单位管理的退休人员8人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，一辆为机关在编车辆，一辆为下属单位非在编车辆。单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆；也未安排购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款409.45万元,无政府性基金预算当年拨款。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2019年收入预算为409.45万元，其中：一般公共预算拨款收入409.45万元，比上年减少了11.49万元，减少了2.7%,主要变化原因是人员减少及公用经费预算减少。2019年预算支出为409.45万元，其中一般公共预算支出409.45万元，比上年减少11.49万元，减少了2.7%。主要是预算减少。
（二）财政拨款收支情况
2019年财政拨款收入409.45万元，其中：公共预算拨款收入409.45万元，比上年减少了11.49万元，减少了2.7%。主要为人员减少及公用经费预算减少。
2019年财政拨款支出409.45万元，其中：
基本支出362.75万元，其中工资福利支出329.44万元、商品和服务支出33.18万元、对个人家庭补助支出0.13万元。基本支出较上年减少8.19万元，减少了2.2%,主要是人员减少及公用经费预算减少。
项目支出46.7万元，项目经费支出较上年减少了6.6%，主要是项目支出按当年开展的各项工作任务而确定。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算拨款收入409.45万元，比上年减少11.49万元，减少了2.7%，主要是公用经费预算减少。其中：基本支出362.75万元，项目支出46.7万元。
基本支出362.75万元，比上年减少了8.19万元，减少2.2%，其中：工资福利支出329.44万元，比上年减少了4.46万元，主要是人员减少；商品和服务支出33.18万元，较上年减少3.73万元，主要是预算减少；对个人家庭补助支出0.13万元，与上年持平。
项目支出46.7万元，比上年减少3.3万元，主要是项目支出按当年开展的各项工作任务确定。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本部门2019年一般公共预算支出409.45万元，其中：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.96万元，较上年减少8.34万元，主要人员经费支出减少。
（2）行政运行（残疾人事业）（2081101）185.33万元，较上年减少35.2万元，主要是人员经费减少及公用经费预算减少。
（3）一般行政管理事务（残疾人事业）（2081102）110.45万元，较上年减少0.86万元，主要是人员经费减少。
（4）残疾人康复（2081104）20万元，本项目支出往年未列入单位功能科目，与上年不形成对比。
（5）其他残疾人事业支出（2081199）9.7万元，本项目支出往年未列入单位功能科目，与上年不形成对比。
（6）其他社会保障和就业支出（2089901）1.08万元，本项目支出往年由市财政代扣代缴，2019年列入部门预算，与上年不形成对比。
（7）行政单位医疗（2101101）7.77万元，本项目支出往年由市财政代扣代缴，2019年列入部门预算，与上年不形成对比。
（8）事业单位医疗（2101102）5.5万元，本项目支出往年由市财政代扣代缴，2019年列入部门预算，与上年不形成对比。
（9）住房公积金（2210201）25.66万元，较上年减少11.14万元，主要是人员经费减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出409.45万元，其中：
工资福利支出(301)329.44万元，较上年减少11.96万元，减少3.5%，原因是人员经费减少。
商品和服务支出（302）79.88万元，较上年增加0.47万元，增长0.59 %，原因是经费预算增加。
对个人和家庭补助支出（303）0.13万元，较上年持平。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出409.45万元，其中：
机关工资福利支出（501）329.44万元，机关商品和服务支出（502）79.88万元，对个人和家庭的补助（509）0.13万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。
4、2018年结转结余列权责发生制核算一般公共预算支出情况
本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年“三公”经费预算合计3.6万元，减少0.5万元，主要是因为压缩一般支出，严控三公经费。其中：
因公出国（境）费用0万元，同比上年无变化，2018年和2019年均无此项安排支出，主要原因是严控三公支出，特别是出国。
公务车辆运行和维护费2.3万元，与上年持平，主要是因为中央残联配发的残疾人服务专用车辆，车改后予以保留，车辆运行和维护费与上年持平。
公车购置费用0万元，同比上年无变化，2018年和2019年均无此项安排支出，主要原因是严控三公支出，无公车购置计划。
公务接待费1.3万元，比上年减少0.5万元，主要为严控三公经费支出，预算减少。
另外，会议费预算2万元，比上年增加1万元，主要原因是我单位承担残疾人扶贫工作，会议增加，所以预算增加。
培训费预算5.5万元，同比上年增加5.5万元，原因为根据财务规定，严格预算培训支出预算明细。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年本部门机关运行经费财政拨款预算18.34万元，比上年预算减少18.57万元。主要为财政实行定额标准后核拨我单位公用经费减少。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共1.7万元，其中政府采购货物类预算1.7万元、政府采购服务预算0元、政府采购工程类预算0万元。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。
八、专业名词解释
（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）社会保障和就业支出:指用于残联机关及所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展残联管理实务发生的项目支出。
1、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（1）人员经费：指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出补助。
（2）机关运行经费：指部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（3）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
2、项目支出：部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。
3、政府性基金:按照规定列支的用于使用的福利彩票公益金。
4、三公经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：指反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费：指反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。
（3）公务接待费：指反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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陕公网安备 61040202000001号
