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咸阳市人民政府驻北京联络处2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
市政府驻北京联络处是我市1992年经北京市政府批准在京设立的驻外机构，位于北京市西城区西四北四条19号。主要职责是：承担市委、市人大、市政府、市政协委托的工作，做好与中央和国家机关有关部门的联络工作，并办理中央和国家机关有关部门交办的事项；积极配合北京市政府做好维护首都稳定工作，加强与北京市政府有关部门的联系，做好首都人口疏解、流动人口管理和我市赴京上访群众的劝返工作；负责搜集首都经济、文化、科技等信息，为我市各级政府、企业提供信息服务；围绕我市经济社会发展工作重点，积极开展招商引资与宣传推介咸阳活动，重点加强与央企、京企以及名企的联络工作，促进经济技术协作和地方经济社会发展；努力为我市各级党政机关、企业、社会组织和群众在京活动提供相关服务等。我单位内设科室1个，为联络处办公室。
二、2019年年度部门工作任务
2019年，市政府驻北京联络处工作的总体要求是：按照市委、市政府对联络处工作的新要求，以服务全市经济社会发展为主题，以加强联络工作为主线，以搞好“三个服务”、强化“三个平台”、实现“三个满意”为工作目标，围绕“六个坚持”，开拓创新，明确任务，突出重点，狠抓落实，不断提升工作质量和服务水平，推进联络处整体工作再上新台阶，为全市经济社会发展大局需要做出新贡献。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有一个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
咸阳市人民政府驻北京联络处（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制6人，其中参公编制6人、事业编制0人；实有人员7人，其中参公4人、工人3人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年底，本部门固定资产价值共计1052万元，主要为房屋和建筑以及车辆价值。本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款189.98万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
1、收入情况：本年收入总计189.98万元，其中：一般公共预算拨款收入189.98万元，政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门预算收入比上年减少3.12万元，减幅1.6%，主要是因为按照中省以及市委市政府要求，严格控制一般性支出，压缩单位一般性公共预算支出。
2、支出情况：本年支出总计189.98万元，其中：一般公共预算拨款支出189.98万元，政府性基金拨款支出0万元。2019年本部门预算支出比上年减少3.12万元，减幅1.6%，主要是因为按照中省以及市委市政府要求，严格控制一般性支出，压缩单位一般性公共预算支出。
（1）基本支出117.98万元，其中：工资福利支出107.2万元，商品和服务支出10.78万元。比上年增加4.88万元，增幅4.3%。主要是社保费缴费改革，移交税务部门，预算编制口径变化，原由财政代扣代缴的社保缴费，预算至我单位。
（2）项目支出72万元，为驻京联络工作经费，同比上年减少8万元，减幅10%，主要原因为按照中省以及市委市政府要求，严格控制一般性支出，压缩单位一般性公共预算支出。
（二）财政拨款收支情况。
1、收入情况：2019年收入总计189.98万元，其中：一般公共预算拨款收入189.98万元，无政府性基金拨款等其他收入。2019年本部门预算收入比上年减少3.12万元，减幅1.6%。主要是因为按照中省以及市委市政府要求，严格控制一般性支出，压缩单位一般性公共预算支出。
2、支出情况：2019年本部门支出总计189.98万元，其中：一般公共预算拨款支出189.98万元，无政府性基金拨款等其他支出。2019年本部门预算支出比上年减少3.12万元，减幅1.6%。主要是因为按照中省以及市委市政府要求，严格控制一般性支出，压缩单位一般性公共预算支出。
（1）基本支出117.98万元，其中：工资福利支出107.2万元，商品和服务支出10.78万元。比上年增加4.88万元，增幅4.3%。主要是社保费缴费改革，移交税务部门，预算编制口径变化，原由财政代扣代缴的社保缴费，预算至我单位。
（2）项目支出72万元，为驻京联络工作经费，同比上年减少8万元，减幅10%，主要原因为按照中省以及市委市政府要求，严格控制一般性支出，压缩单位一般性公共预算支出。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
本年我单位一般公共预算拨款支出总计189.98万元，比上年减少3.12万元，减幅1.6%。主要是因为按照中省以及市委市政府要求，严格控制一般性支出，压缩单位一般性公共预算支出。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
按照部门支出功能分类分，一般公共预算拨款支出总计189.98万元，比上年减少3.12万元，减幅1.6%。主要是因为按照中省以及市委市政府要求，严格控制一般性支出，压缩单位一般性公共预算支出。其中：
（1）行政运行（政府办公室）及相关机构事务）（2010301）90.92万元，较上年减6.38万元，原因为科目细化调整，以及按照中省以及市委市政府要求，严格控制一般性支出，压缩单位一般性公共预算支出。
（2）一般行政管理事务（政府办公室）及相关机构事务）（2010302）72万元，较少年减少8万元，原因为按照中省以及市委市政府要求，严格控制一般性支出，压缩单位专项业务费10%。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）14.99万元，较上年减少0.81万元，原因为我单位人员变动，工资基数变动导致。
（4）行政单位医疗（2101101）4.51万元，较上年增长4.51万元，原因为社保缴费移交税务部门，原由财政代扣代缴医保费，预算至我单位。
（5）其他社会保障和就业支出（2089901）0.15万元，较上年增长0.15万元，原因为社保缴费移交税务部门，原由财政代扣代缴工伤保险费，预算至我单位。
（6） 住房公积金（2210201） 7.41万元，较上年增长7.41万元，原因为规范预算编制，预算编制口径变化，原直接预算至工资里的住房公积金支出，调整至相应科目。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出189.98万元，比上年减少3.12万元，减幅1.6%。主要是因为按照中省以及市委市政府要求，严格控制一般性支出，压缩单位一般性公共预算支出。其中：
“工资福利支出”（301）支出107.2万元，均为人员经费，同比增加4.94万元，原因为将社保缴费等资金预算，2019年预算至我单位。
“商品和服务支出”（302）支出82.78万元，同比减少8.06万元，减幅8.87%，原因是按照中省以及市委市政府要求，严格控制一般性支出，压缩单位一般性公共预算支出。含公用经费3.24万元，同比上年减少7.6万元，减幅70.1%，主要是因为一方面编制口径变化，2019年预算不再将车补纳入公用经费，另一方面为压缩一般性支出，压缩公用经费；专项业务费72万元，同比上年减少8万元，减幅10%，主要原因为按照中省以及市委市政府要求，严格控制一般性支出，压缩单位一般性公共预算支出。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出189.98万元，比上年减少3.12万元，减幅1.6%。主要是因为按照中省以及市委市政府要求，严格控制一般性支出，压缩单位一般性公共预算支出。其中：
机关工资福利支出（501）107.2万元，机关商品和服务支出（502）82.78万元，因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年部门公共预算拨款安排三公经费42.5万元，同比上年无变化，主要原因是本单位2019年一般公务活动较上年基本相同，另外我单位严格执行中央八项规定，严格执行各项财务制度，严格控制三公经费支出。会议费2万元，同比增加2万元，主要是安排开展招商引资和经济协作方面的座谈会；培训费1万元，同比增加1万元，主要是安排工作人员参加有关业务培训。其中：
因公出国费用0万元，同比上年无变化，2018年和2019年本部门均无因公出国费用经费预算；主要原因是本单位2019年一般公务活动较上年基本相同，另外我单位严格执行中央八项规定，严格执行各项财务制度，严格控制三公经费支出。
公务接待费40万元，同比上年无变化；主要原因是本单位2019年一般公务活动较上年基本相同，另外我单位严格执行中央八项规定，严格执行各项财务制度，严格控制三公经费支出。
公车购置费用0万元，同比上年无变化，2018年和2019年本部门均无公车购置费用经费预算；；主要原因是本单位2019年一般公务活动较上年基本相同，另外我单位严格执行中央八项规定，严格执行各项财务制度，严格控制三公经费支出。
车辆运行及维护费2.5万元，同比上年无变化；主要原因是本单位2019年一般公务活动较上年基本相同，另外我单位严格执行中央八项规定，严格执行各项财务制度，严格控制三公经费支出。
会议费2万元，同比上年增加1万元，主要是安排开展招商引资和经济协作方面的座谈会；
培训费1万元，同比增加1万元，主要是安排工作人员参加有关业务培训。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年公共预算安排我单位机关运行费3.24万元，同比上年减少7.6万元，减幅70.1%，主要是因为一方面编制口径变化，2019年预算不再将车补纳入公用经费，另一方面为压缩一般性支出，压缩公用经费同比上年增加1.55万元，增幅14.3%。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1.机关运行经费，指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
2、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、政府性基金：是指按照规定列支的用于民政局本级及局属事业单位使用的福利彩票公益金。
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陕公网安备 61040202000001号
