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咸阳市市直机关房产管理处2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1、编制市直党政群机关职工住房和保障性住房建设中长期规划及年度计划，承担市直党政群机关职工住房和保障性住房建设任务。
2、负责市直党政群机关公有住房制度改革政策的实施，办理市直党政群机关公有住房租赁和出售手续，负责市直党政群机关房改资金的归集、管理，审核市直党政群机关职工住房公积金的提取、使用等。
3、制定市直党政群机关职工住房分配及管理办法，负责市直党政群机关职工住房分配与调整，承担市直党政群机关职工住宅小区（院落）的日常管理工作。
4、负责市直党政群机关公有住房房屋产权产籍档案，办理市直党政群机关公有住房房屋产权界定、房屋产权证等手续。
5、承担市级领导机关公寓日常管理、保障服务及辖区内国有资产的管理任务。
6、在市直机关清房领导小组的领导下，承担市直党政群机关职工多占住房的清理工作。
7、负责市直机关危旧房改造工作。
8、完成上级部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置
本单位内设机构4个，分别为秘书科、财务科、工程科、房管科。
二、2019年年度部门工作任务
（一）、积极围绕房产管理经营，增加经济收入，为管理工作打好基础。
1、加强现有门面房、自行车棚和活动中心承包管理，按时收交租金、承包费，做到足额到位。全年租金、承包费要达到65万元。
2、下属单位搞活管理服务，增加服务经济效益，全年完成经济收入100万元。
（二）、进一步强化房产管理和服务，加强小区文化建设，提升管理服务水平。
1、积极做好住宅区管理工作。一是加强人员培训，提高人员素质。定期对客服和维修等管理服务人员进行业务和服务礼仪等方面的培训，提高业务技能。二是完善管理制度，范员人规管理，努力打造市机关房产管理品牌形象。三是做好房证办理工作。继续抓好老旧小区房证办理和发放工作，积极协调中方办理和发放渭滨苑小区房证，同时，退补房款和契税。
2、继续抓好费用收缴管理。各基层单位要把费用收缴作为管理工作首要任务抓紧抓好，要制定硬指标，确保费用收缴率要达到95%以上。
3、搞好住宅区环境卫生整治。一是做好住宅小区环境卫生日常维护，适时养护花草树木。渭滨苑小区配合市绿化处搞好小区绿化改造工作，提高小区环境品质。中华小区要严格落实绿化管理维护措施，补载草坪，保持绿化改造效果。二是及时清扫清运住宅区垃圾，日产日清，确保宅区环境干净整洁。三是定期清理住宅区雨棚、楼道杂物，杜绝住宅区各类乱堆乱放现象。
4、抓好住宅区安全工作。加强宅区消防、防汛和门卫安全管理，加强安全巡逻，防患于未然，确保宅区安全、稳定。
5、加强住宅小区文化娱乐建设，创建机关小区品牌形象。中华小区充分利用中心花园，开展节日文化娱乐活动，举办趣味运动会、放映电影、举办主题晚会等。渭滨苑小区在开展文化娱乐活动的基础上，做好健身房和图书室的管理工作。
（三）、加强住宅小区公用基础设施维修养护，创建文明、和谐的居住环境。
1、搞好日常维修服务，继续坚持维修值班制度，做到日常维修服务随叫随到，维修及时率、满意率均要达到98%以上。
2、更换改造中华小区腐烂严重的排水管道和楼内上下水管道。
3、配合市区电力局、自来水公司做好市政府一号院家属楼供电设施改造；向市区电力局申请对建设小区8栋楼和人民东路66号院进行供电一户一表改造；修缮建设小区及外围老小区屋面漏水；修整绿化建设小区草坪，扩建应划停车位。
4、完成渭滨苑小区备用电源项目，对小区单元门禁、单元进户门、雨棚进行改造升级；粉刷梅花小区西围墙，继续处里维修遗留问题。
（四）、加强政治思想教育，提高人员素质。
1、加强职工业务培训，提高业务技能。结合房产管理工作实际，采取举办培训班等多种形式对全体职工进行房产管理知识、政策法规等相关业务学习培训，提高服务质量。
2、继续坚持周三政治学习日制度和周五党团活动，坚持政治学习做读书笔记和撰写心得体会，继续实行签到制，并与经济挂钩，全年政治学习有计划、有安排、有检查、有落实。教育形式力求灵活多样，建立学习园地，交流学习体会。
3、严格推行《内控制度》，坚持用制度管人管事，建立良好的工作秩序。坚决杜绝人浮于事、推诿扯皮等不良风气，提高服务质量，树立良好的形象。
4、坚强党风廉政建设。严格落实党风廉政建设主体责任制，各负其责。同时，抓好党员教育，做到警钟长鸣，使党员干部时刻保持清醒的政治头脑和廉洁从政的作风。
5、加强目标责任制管理。根据上级主管部门下达的目标责任书，结合各科队业务，分解细化工作任务，层层签订
任务书，并抓好检查落实，实行半年考评，年终总评。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2019年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
咸阳市市直机关房产管理处本级（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制18人，其中行政编制0人、参照公务员管理事业编制18人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款349.09万元,政府性基金预算当年拨款0万元。当年国有资本经营预算拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入349.09万元，其中一般公共预算拨款收入349.09万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加20.08万元，主要原因是非税收入计划增加及人员工资基数增加；
2019年本部门预算支出349.09万元，其中一般公共预算拨款支出349.09万元、基本支出248.59万元，包括工资福利支出221.69万元，商品和服务支出26.39万元，对个人和家庭补助0.51万元，项目支出145.5万元.政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加20.08万元，主要原因是非税收入计划增加及人员工资基数增加。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入349.09万元，其中一般公共预算拨款收入349.09万元、政府性基金拨款收入0万元、基本支出248.59万元，包括工资福利支出221.69万元，商品和服务支出26.39万元，对个人和家庭补助0.51万元，项目支出145.5万元.2019年本部门财政拨款收入较上年增加20.08万元，主要原因是非税收入计划增加及人员工资基数增加；
2019年本部门财政拨款支出349.09万元，其中一般公共预算拨款支出349.09万元、基本支出248.59万元，包括工资福利支出221.69万元，商品和服务支出26.39万元，对个人和家庭补助0.51万元，项目支出145.5万元，政府性基金拨款支出0万元.2019年本部门财政拨款支出较上年增加20.08万元，主要原因是非税收入计划增加及人员工资基数增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
１、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门当年一般公共预算拨款支出349.09万元，较上年增加20.08万元，主要原因是非税收入计划增加及人员工资基数增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出349.09万元，其中：
（1）行政运行支出（2120101）191.71万元，其中人员经费支出182.36万元，公用经费支出9.35万元，较上年减少15.3万元，主要是上年行政运行科目中含住房公积金，行政单位医疗等预算支出；
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（20805）30.19万元，较上年减少4.81万元，主要原因是预算精细化调整。
（3）住房公积金支出17.28万元（2210201）。较上年增加17.28万元。主要原因是住房公积金科目从行政运行中分离出本年单列。
（4）其他社会保障和就业支出0.30万元（20899），较上年增加0.30万元。主要原因是其他社会保障和就业支出科目从行政运行中分离出本年单列。
（5）行政单位医疗支出9.11万元（21011），较上年增加9.11万元。主要原因是行政单位医疗支出科目从行政运行中分离出本年单列。
（6）其中专项业务经费支出一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（2120102）145.5万元，较上年增加13.5万元，主要是因为非税收入安排增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2019年本部门一般公共预算支出349.09万元，其中：
工资福利支出（301）221.69万元，较上年增加8.69万元，主要原因是人员工资增加。工资福利支出增加；
商品和服务支出（302）171.89万元，较上年增加10.88万元，主要原因是非税收入计划增加。其它对个人和家庭补助支出（303）0.51。较上年增加0.51万元，主要原因是离休费本年单列。
2019年本部门一般公共预算支出349.09万元，其中：
机关工资福利支出（501）239.24万元，机关商品和服务支出（502）154.85万元，因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
部门“三公”经费预算支出0.20万元。与上年度保持一致，原因人员与经费标准与上年相同。其中：公务接待费0.20万元。与上年度保持一致，原因人员与经费标准与上年相同；公务车辆运行维护费0万元。与上年保持一致，原因公车改革本单位无公车费用；因公出国出境0万元，与上年保持一致，原因本单位不涉及。会议费1.00万元，与上年保持一致，原因经费标准与上年相同。培训费1.00万元。较上年增加1.00万元。原因上年培训费未从项目中单列。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年机关行政运行经费预算支出9.35万元，较上年减少0.66万元，主要原因是部门预算调整经费压缩。
（八）政府采购情况。
2019年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。
2019年本单位无政府采购预算，并已公开空表”。
2019年本部门2018年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金0万元编入2019年部门综合预算执行。
八、专业名词解释
1. 公房维修：对小区的绿化及维修维护、人员工资等。
2. 绩效目标：是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。
3.机关运行经费：指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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陕公网安备 61040202000001号
