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中共咸阳市委办公室2019年部门综合预算说明
一、单位主要职责及机构设置
根据省委、省政府批准的《咸阳市市级机构改革方案》，中共咸阳市委办公室是协助市委领导同志处理市委日常工作的工作机构。主要职责如下：
(一)协助市委领导处理市委日常工作，掌握并协调县区市各部门工作，沟通上下联系，当好市委的参谋和助手。
（二）负责市委日常文书的处理工作，市委领导同志公务活动的组织安排，市委各类会议的会务工作。
（三）负责市委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作。
（四）围绕市委中心工作开展调查研究，及时准确地向市委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议。
（五）及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为市委领导、省委和中央办公厅报送信息。
（六）围绕中央、省委、市委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作。
（七）负责全市党政系统的密码通信、密码管理和密码保密及全市商用密码的管理工作；中央、省委、市委文件和市级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作。
（八）做好中、省领导来咸的接待工作，负责各省（市、区）党委及办公室系统来咸客人的接待工作。
（九）主管全市保密工作，督促，检查全市及驻咸、中、省单位、部队和“三资”企业等对《保密法》及其配套法规的贯彻实施情况。
（十）负责市委处理“法轮功”及对社会有危害的气功组织领导小组的日常工作。
（十一）承办市委领导和上级业务部门交办的其他工作。
二、2019年度主要工作任务
统筹协调精心搞好市级领导春节、八·一慰问等重要活动的组织协调服务工作；高质量做好中、省有关领导来咸视察及兄弟省、市领导来咸考察接待工作。参谋辅政围绕市委中心工作，积极开展调查研究，年内集中专题调研3次；认真负责地为市委和市委领导起草好各类文字材料；编办《决策参考》12期；承担市委重要会议、重要活动和对外交流的文字工作和相关组织协调工作，不出差错和失误。同时做好文书处理 、信息反馈、督查落实、值班会务及信访接待、 后勤保障、密码工作 、保密工作、反邪教斗争等各项工作。
三、部门预算单位构成
我办属正县级建制，公务员管理单位，行政一级预算单位，执行行政单位会计制度，财务独立核算。从预算单位构成看，2019年本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。人员经费是按国家规定的工资福利政策标准核定，日常公用经费是根据机构正常运转和日常工作任务需要测算，项目经费是围绕本年度工作目标及任务，按照实际工作需要，本着统筹兼顾、突出重点的原则进行编制。经费管理方式按照行政事业单位财务规则进行预算和支出管理。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,即咸阳市机关印务中心。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门实有人员99人，其中公务员编制78人，事业编制5人，工勤人员16人，单位管理的离休人员1人，交统筹管理退休人员42人。此外，机关印务中心在预算编制中挂靠市委办，事业编制34人，2019年预算450万元。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年底，编制内公务用车7辆。租用车辆8辆。2018年末固定资产价值4104.61万元。其中：办公用房屋价值1736.97万元；公务用车辆价值885.73万元；办公设备和其他设施价值1481.91万元。2019年也未安排购置单价在10万元以上的设备。
单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理覆盖，涉及一般公共预算当年拨款916万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
本部门2019年收支预算2643.22万元,均为公共预算财政拨款收入，较上年减少156.44万元,减少原因主要项目支出预算减少，印务中心减少，相应的预算收入也有所减少。
（二）财政拨款收支情况。
1、2019年收支预算2643.22万元,较上年减少156.44万元,减少原因主要项目支出预算减少，印务中心减少，相应的预算收入也有所减少。
2、2018年度公共预算拨款支出共计2643.22万元,较上年减少156.44万元,减少原因主要项目支出预算减少，印务中心减少，相应的预算收入也有所减少。基本支出1277.22万元，其中：包括养老保险支出145.59万元、工资福利支出869.44万元、对个人和家庭的补助支出19.94万元、商品和服务支出115.63万元、住房公积金80.9万元、职工基本医疗43.91万元,项目支出916万元，较上年减少74万元万元，印务中心收费支出450万元减少150万元。
(三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收支2643.22万元,较上年减少156.44万元,减少原因主要项目支出预算减少，印务中心减少，相应的预算收入也有所减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2019年一般公共预算拨款支出2643.22万元，较上年减少156.44万元。其中：行政运行（党委办公厅及相关机构事务）支出1005.13万元，较上年增加5.47万元，主要原因是工资增加；机关事业单位养老保险缴费支出145.59万元，较上年增加15.59万元，主要原因是单位人员变化；其他社会保障和就业支出1.69万元；行政单位医疗支出41.92万元；事业单位医疗支出1.99万元；住房公积金支出80.9万元；一般行政事务管理支出916万元，较上年减少74万元，主要原因是市财政按照中省要求将项目收入预算下调减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2019年部门预算一般公共预算支出2643.22元，按经济分类支出划分，工资福利支出869.44万元，较上年增加16.44万元；机关养老保险缴费145.59万元，印刷费86万元，其他商品服务支出60万元，公务接待费53万元，公务用车维护费56.1万元，会议费24万元，对个人和家庭补助支出19.94万元，水费25万元，电费35万元，房屋租赁费80万元，劳务费160万元，物业管理费100万元，培训费25万元，维修费100万元，办公费440万元，职工基本医疗缴费43.91万元，对个人和家庭补助支出19.94万元。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年度“三公”经费预算126.1万元，比上年减少5万元。其中：因公出国（境）17万元，比上年增加17万元，市委主要领导外出学习，公车运行维护费56.1万元，与上年持平；公务接待费53万元，比上年减少22万元，主要是加强了对各项财政制度的管理。会议费预算24万元，与上年持平。培训费25万元，比上年增加25.00万元。培训费增加的原因是根据本年度工作任务需要预算列支。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年机关运行经费预算安排115.63万元，较上年减少7.03万元，原因是控制精简费用。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算支出170万元，其中维修维护80万元，公务用车费用40万元，设备购置50万元。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）三单位房租经费：老干部局等三家单位因大院办公用房紧张搬出租房。
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