打印
民进咸阳市委员会2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
1、高举中国特色社会主义伟大旗帜，团结会员和所联系的知识分子，坚定不移贯彻执行“以经济建设为中心、坚持四项基本原则、坚持改革开放”的基本路线.研究、宣传中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻落实“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针。
2、落实省委会有关参政议政、民主监督等工作指示、决议、决定。
3、向市委会反映参政议政、民主监督的全面情况，并结合咸阳市实际提出科学、合理建议。
4、检查我会章程的贯彻执行情况。检查各基层组织贯彻落实中、省、市人大、政协决议精神情况。
5、协调各基层组织与各方面关系。
6、发现、培养、举荐我会优秀人才，参与国家事务管理，推动我会与党的合作共事。
7、调动会员和所联系知识分子一切积极因素，为咸阳市的稳定发展和经济、政治、文化、社会和生态文明建设服务。
8、内设机构办公室。
二、2019年部门工作任务
2019年，民进咸阳市委会组织广大会员要深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实民进十四届二中全会精神，把握好主题教育活动的要求与“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动和“基层组织建设”年度重点的内在关系，积极践行社会主义核心价值观，认真履行好参政党职能。勤勉务实，积极进取，引领各项工作取得新进展。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2019年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
中国民主促进会咸阳市委员会（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本单位人员编制4人，其中行政编制4人；实有人员4人，单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、 部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款61.4万元，政府性基金预算拨款0万元,安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
七、2019年部门预算收支说明
(一) 收支预算总体情况。2019年部门收支预算61.4万元，较上年增加61.4万元，主要原因是本单位从咸阳市民主党派机关行政事务管理科分离，本年独立预算。
(二) 财政拨款收支情况。2019年部门财政拨款收支预算61.4万元，较上年增加61.4万元，主要原因是本单位从咸阳市民主党派机关行政事务管理科分离，本年独立预算。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2019年全年支出预算61.4万元，（其中基本支出预算52.4万元，专项业务费支出预算9万元。）较上年增加61.4万元，主要原因是本单位从咸阳市民主党派机关行政事务管理科分离，本年独立预算。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出61.4万元，其中：
（1）行政运行（民主党派及工商联事务）（2012801）支出59.47万元(其中人员经费支出47.24万元，公用经费支出3.23万元)，较上年增加59.47万元，主要原因是本单位从咸阳市民主党派机关行政事务管理科分离，本年独立预算。
（2）一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）（2012802）9.00万元，其中专项业务经费支出9.00万元，较上年增加9.00万元，主要原因是本单位从咸阳市民主党派机关行政事务管理科分离，本年独立预算。
（3）其他社会保障和就业支出（2089901）0.06万元，较上年预算增加0.06万元；主要原因是本单位从咸阳市民主党派机关行政事务管理科分离，本年独立预算。
（4）行政事业单位医疗支出（2101101）1.87万元，较上年预算增加1.87万元；主要原因是本单位从咸阳市民主党派机关行政事务管理科分离，本年独立预算。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
2019年本部门一般公共预算支出49.17万元，其中：
工资福利支出（301）45.22万元，较上年增加45.22万元，主要原因是本单位从咸阳市民主党派机关行政事务管理科分离，本年独立预算。
商品和服务支出（302）7.18万元，较上年增加7.18万元，主要原因是本单位从咸阳市民主党派机关行政事务管理科分离，本年独立预算。
2019年本部门一般公共预算支出49.17万元，其中：
机关工资福利支出（501）45.22万元，机关商品和服务支出（502）7.18万元，因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。
（四）政府性基金预算支出情况。本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费预算支出0.2万元（其中因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.2万元，公务车辆运行维护费0万元），与上年持平，主要原因是单位业务及人员无较大变化，相关经费预算也与上年保持一致。
会议费2.5万元，较上年预算增加2.5万元；主要原因是本单位从咸阳市民主党派机关行政事务管理科分离，本年独立预算。
培训费1.5万元，较上年预算增加1.5万元；主要原因是本单位从咸阳市民主党派机关行政事务管理科分离，本年独立预算。
（七）机关运行经费安排情况。2019年我单位安排机关运行经费3.23万元，较上年增加3.23万元，主要原因是本单位从咸阳市民主党派机关行政事务管理科分离，本年独立预算。
（八）政府采购情况。2019年度本单位无政府采购计划已公开空表。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）商品与服务支出：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）.机关运行经费：指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）办公专项经费：为了开展党派活动，弥补日常公用经费不足申请的专项业务费。
扫一扫在手机打开当前页
陕公网安备 61040202000001号
