打印
咸阳市统建项目管理办公室2019年部门综合预算公开说明
一、部门主要职责及机构设置
（一）主要职责
1、负责会同有关部门对财政投资的市直机关办公用房建设项目和公益性事业建设项目（以下简称统建项目）的立项、方案论证、报批等工作。
2、协调有关部门提出统建项目资金计划方案，编制统建项目年度实施计划。
3、负责协调办理统建项目工程建设各项法定手续，协调施工外配套项目的实施。会商有关部门搞好统建项目的设计审查。
4、负责协调统建项目招标和合同管理，负责预算审查和财务管理，搞好财务决算编制、资金申报和资金划拨会审。
5、组织统建项目工程建设，负责工程质量管理和进度监督，负责技术资料的收集和归档。
6、承担市级部门建设项目的代建工作。
7、协调有关部门对统建项目工程进行验收，并向有关部门和单位移交。
8、承办市委、市政府交办的其它工作。
（二）机构设置
咸阳市统建项目管理办公室为全额事业单位，下设综合计划科、工程管理科、财务科、经营管理科、后勤管理科5个科室。
二、2019年年度部门工作任务
（一）进一步做好市民文化中心运营管理工作。一是继续抓好日常运营管理工作，做好场馆开放、设备维护、开展文化惠民活动以及讲解接待工作；二是结合创杯评奖工作，大力提升市民文化中心硬件设施，尽快完成二期绿化、商业区域内部装修工程；三是加快文化中心竣工决算，完成项目审计工作；四是加快招商工作力度，完成招商策划，确保商业运营有实质性进展。
（二）加快奥体中心工程收尾和移交工作。一是对各类甩项工程和维修工程加快施工进度，出现质量问题的勒令限期整改；二是尽快完成各类设备的调试、检测、做好对接单位的人员培训；三是协调市体育局加快移交管理工作；四是做好项目竣工结算、项目审计、资产移交等工作。
（三）全力推进标准化办案场所和民兵训练基地两个项目施工进度。一是完善项目前期手续，确保工程顺利实施；二是加强现场质量安全管理，科学组织施工，严格现场管理，不得以次充好、接受吃请，确保工程质量；三是加快工程进度，倒排工期，力争标准化办案场所7月1日前完工，民兵训练基地10月1日前竣工并交付使用单位。
（四）继续抓好精准扶贫工作。按照全省脱贫攻坚总体安排，一是配合县乡村做好“一补两送一议”和“五送五开展”工作；二是继续加大对扶贫村的支持力度，完成村内路灯照明工程；三是在巩固扶贫成果的基础上，对未脱贫的一户失劳贫困户拿出保障性措施。
三、部门预算单位构成
咸阳市统建项目管理办公室为全额事业单位，属于一级预算单位，纳入2019年市财政部门预算管理的有1个事业单位，下设综合计划科、工程管理科、财务科、经营管理科、后勤管理科5个科室。
四、部门人员情况说明
单位总编制人数23人,其中行政编制6人、事业编制17人；实有干部人数23人其中行政6人、事业17人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，我办共有车辆1辆，无单价20万元以上的设备。2019年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年我办实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款307.88万元。
七、2019年部门收支预算说明
（一）收支预算总体情况。
2019年部门预算收入307.88万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，2019年部门预算收入较上年减少11.5万元，主要原因是预算改革压缩单位各项经费支出；2019年部门预算支出307.88万元，全部为一般公共预算拨款支出307.88万元，2019年部门预算支出较上年减少11.5万元，主要原因是预算改革压缩单位各项经费支出。
（二）财政拨款收支情况
2019年部门财政拨款收入307.88万元，全部为一般预算财政拨款收入，2019年部门财政拨款收入较上年减少11.5万元，主要原因是预算改革压缩单位各项经费支出；2019年部门财政拨款支出307.88万元，全部为一般公共预算拨款支出307.88万元，2019年部门财政拨款支出较上年减少11.5万元，主要原因是预算改革压缩单位各项经费支出。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年部门一般公共预算拨款支出307.88万元，较上年减少11.5万元，主要原因是预算改革压缩单位各项经费支出。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2019年一般公共预算支出307.88万元，按支出功能科目分类分：一般公共服务支出（2010650）261.97万元（其中人员经费支出149.09万元，公用经费支出13.88万元，项目支出99万元），社会保障和就业支出（2080505）26.09万元，卫生健康支出（2101102）4.91万元，住房保障支出（2210201）14.91万元。一般公共预算较上年减少11.5万元（公用经费支出减少0.5万元，主要原因是预算改革压缩公用经费；项目支出比上年减少11万元，主要原因是预算改革压缩单位各项经费支出）。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2019年部门一般公共预算收入307.88万元，包括工资福利支出(301)195万元，较上年增加17.22万元，原因是人员工资调整造成。商品服务支出(302)13.88万元，较上年减少4.23万元，原因是预算改革压缩单位公用经费支出。专项业务经费支出99万元，较上年减少11万元，主要原因是预算改革压缩单位各项经费支出。一般公共预算拨款支出307.88万元，较上年减少11.5万元。主要原因是预算改革压缩单位各项经费支出。
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。
我办无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五）国有资本经营预算拨款收支情况
2019年我办无国有资本经营预算拨款收支。
（六）部门“三公”经费等预算情况。
2019年“三公”经费预算0.5万元。无因公出国费用；我办因公车改革现保留一辆公务用车，目前没有安排2019年公务用车运行维护费；公务接待费0.5万元，比上年减少2.5万元,原因是2018年基建项目安排有招待费，2019年预算改革压缩单位各项经费支出,取消项目安排招待费。2019年无购置公务车预算。
2019年会议费预算2万元，与上年持平。
2019年无培训费预算。
（七）机关运行经费预算情况
2019年度，我办机关运行经费预算13.88万元，与上年减少，原因是预算改革压缩各项支出。
（八）政府采购情况。
2019年我办一般公共预算无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
(一)“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费:指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
扫一扫在手机打开当前页
陕公网安备 61040202000001号
