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中共咸阳市委基层组织建设工作领导小组办公室
2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
贯彻落实中央、省委组织工作会议精神和市委关于基层组织建设工作总体要求，对全市党的基层组织建设总体情况进行督促落实；组织协调市级有关部门做好党的基层组织建设的指导工作；调查、研究、解决全市党的基层组织建设工作中的新情况、新问题；承办市委和上级部门交办的其他中心工作。我办属正县级建制，现为市委组织部内设机构。
二、2019年年度部门工作任务
按照中央、省、市委组织工作总体部署，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以提升组织力为重点，持续抓好基层党组织建设，推动基层党组织全面进步、全面过硬。一是持续推动“两学一做”学习教育常态化制度化，抓好“讲政治、敢担当、转作风”专题教育和“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织实施全市党的建设“质量提升年”，引导党员干部牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”，加强督促指导工作。二是推进基层党组织和党员发挥作用，巩固完善活动阵地规范化标准建设成果，整顿软弱涣散基层党组织。三是以抓党建促脱贫攻坚为重点，围绕村“两委”换届后工作中出现的新情况、新问题，研究谋划加强基层党组织建设，抓好带头人队伍建设，提高带领群众致富奔小康的能力，促脱贫攻坚、促乡村振兴。对基层党组织书记履行党建工作责任、抓党建促脱贫攻坚等情况进行督促检查。四是加强全市两新党组织建设，不断扩大党组织覆盖率，充分发挥两新党组织在社会建设和生产经营等方面的示范引领作用。五是完成市委交办的其他中心工作。
三、部门预算单位构成
我办是行政一级预算单位，执行行政单位会计制度，财务独立核算。从预算单位构成看，2019年本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，单位仅是工作经费，无人员编制、工资，无二级预算单位。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
中共咸阳市委基层组织建设工作领导小组办公室部门本级 |
四、部门人员情况说明
我办人员编制、工资等在市委组织部，均为行政编制。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
我单位原有一辆车，在市公车改革时已交回市公车改革办，现单位名下无车辆。截至2018年12月30日，我办无单价20万元以上的设备。2019年部门预算无安排购置车辆、购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款44.14万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
1、2019年本单位预算收入总计44.14万元,其中一般公共预算拨款收入44.14万元，2019年预算收入较上年减少5.51万元，主要原因是新预算系统重新核算日常公用经费收入减少和市财政按照中省要求将项目收入预算下调减少。
2、2019年本单位预算支出总计44.14万元，其中一般公共预算拨款支出44.14万元，2019年预算支出较上年减少5.51万元，主要原因是新预算系统重新核算日常公用经费支出减少和市财政按照中省要求将项目支出预算下调减少。
（二）财政拨款收支情况。
1、2019年本单位财政拨款收入44.14万元,其中一般公共预算拨款收入44.14万元，2019年本单位财政拨款收入较上年减少5.51万元，主要原因是新预算系统重新核算日常公用经费收入减少和市财政按照中省要求将项目收入预算下调减少。
2、2019年本单位财政拨款支出44.14万元，其中一般公共预算拨款支出44.14万元，2019年本单位财政拨款支出较上年减少5.51万元，主要原因是新预算系统重新核算日常公用经费支出减少和市财政按照中省要求将项目支出预算下调减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年一般公共预算拨款44.14万元，主要是一般公共预算基本支出3.64万元和一般公共预算项目支出40.5万元。比上年减少15.51万元，主要是一般公共预算日常公用经费支出和项目支出减少。今年新预算系统重新核算日常公用经费支出减少和市财政按照中省要求将项目支出预算下调减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况（详见附表）
2019年一般公共预算拨款支出44.14万元，其中2013201行政运行预算拨款支出3.64万元，主要是公用经费一般预算拨款支出；2013202一般行政管理事务预算拨款支出40.5万元，主要是专项业务经费一般预算拨款支出。公用经费一般预算拨款支出比上年减少1.01万元，专项业务经费一般预算拨款支出比上年减少14.5万元，主要是今年新预算系统重新核算日常公用经费支出减少和市财政按照中省要求将项目支出预算下调减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况（详见附表）
2019年一般公共预算基本支出44.14万元，其中2013201行政运行中公用经费预算拨款支出3.64万元，主要用于日常30201办公、30211差费、30215会议、30217公务接待等费用支出；一般行政管理事务中专项业务经费预算拨款支出40.5万元，主要用于30201办公、30211差费、30202印刷、30216培训等费用支出。公用经费一般预算拨款支出与上年比减少1.01万元，专项业务经费一般预算拨款支出比上年减少14.5万元，今年新预算系统重新核算日常公用经费支出减少和市财政按照中省要求将项目支出预算下调减少。
（四）政府性基金预算支出情况。本部门无政府性基金预算收支。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。2019年“三公”经费支出预算0.5万元，为公务接待费0.5万元，“三公”经费与上年无增减变化。会议费（部门结算）支出预算1万元，会议费预算与上年持平，无增减变化。培训费支出预算15万元，培训费较上年的12 万元预算增加了 3万元，增加25%，主要是对全市“两新”党组织负责人进行培训。
（七）机关运行经费安排情况。2019年机关运行经费预算3.64万元，与上年比减少1.01万元。今年新预算系统重新核算和整体下调机关运行经费支出减少。
（八）政府采购情况。2019年本部门政府采购预算共20万元，其中政府采购服务类预算20万元。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）“两新工委”是指非公企业和新社会组织工作委员会。
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