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咸阳工商业联合会2019年部门综合预算说明
一、 部门主要职责及机构设置
根据咸编办发（1996）96号文件规定，我单位主要职责开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作；办好会办企业、事业；承办政府和有关部门的委托事项。
咸阳市工商业联合会设有办公室、宣教科、组联科三个科室。
二、2019年年度部门工作任务
引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级预算，无下属单位。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，其中行政编制11人；离退休人员6人。实有人11人。同时，本单位还有临时聘用工作人员5人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年12月31日，本部门参与公车改革无预算车辆。公务用车主要在咸阳市机关事务管理局平台租赁。2019年部门预算没有安排购置车辆和单价在20万元以上的设备。
六、 部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款178.42万元，政府性基金预算拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
(一) 收支预算总体情况。2019年部门收支预算178.42万元，较上年273.84万元减少95.42万元，主要原因是新预算系统重新核算日常公用经费收入减少和市财政按照中省要求将项目收入预算下调减少。
(二) 财政拨款收支情况。2019年部门财政拨款收支预算178.42万元，较上年273.84万元减少95.42万元，主要原因是新预算系统重新核算日常公用经费收入减少和市财政按照中省要求将项目收入预算下调减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2019年全年支出预算178.42万元，较上年减少95.42万元万元，主要原因是新预算系统重新核算日常公用经费收入减少和市财政按照中省要求将项目收入预算下调减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。2019年部门基本支出预算139.49万元。其中：
（1）公用经费（201）支出0万元，较上年减少7.41万元；
（2）专项经费（290）支出31.5万元，较上年减少3.5万元，主要原因是新预算系统重新核算日常公用经费收入减少和市财政按照中省要求将项目收入预算下调减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况。2019年安排人员经费支出129.15万元，均按照规定的标准及范围据实测算，较上年减少70.15万元；主要原因是新预算系统重新核算日常公用经费收入减少和市财政按照中省要求将项目收入预算下调减少。
（1）工资福利支出（301）：80.49万元，均按照规定的标准及范围据实测算，较上年减少91.94万元；
（2）商品和服务支出（302）：17.77万元，较去年增加10.36万元，增加原因为项目支出调研培训、及招商引资会议加大。
（四）政府性基金预算支出情况。本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。2019年“三公”经费预算1.3万元。其中：因公出国（境）费为0万元、公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元，公务接待费1.3万元。较去年减少2万元，原因为减少接待人次和陪餐人数。2019年安排培训费1万元，较上年增加1万元；2019年会议费4万元较上年增加4万元，主要原因是2019年预计对我单位新聘总商会进行业务知识培训，需要召开相关会议。
（七）机关运行经费安排情况。2019年我单位安排机关运行经费17.77万元（含其他交通费10.25万元），较上年增加10.36万元，增加原因主要是统计口径变化，将其他交通费（公交补贴10.25万元）纳入了机关运行经费统计。
（八）政府采购情况。本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）招商引资缔结友好商会：为了发挥商会在两市经济交流中的优势，增进两会之间的友谊与合作，两个地市之间缔结友好商会以便互通信息，共同发展民营经济，推动我市的招商引资工作。
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