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咸阳市地方志办公室2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
（一）主要职责
1、贯彻执行党和国家关于地方志编纂工作的方针、政策，制定全市地方志工作的中长期规划，并组织实施。
2、开展地情研究，收集、整理、挖掘我市各个历史时期的山川地貌，风土人情及社会经济发展状况。开办咸阳地情网，提供地情咨询服务。
3、制定、实施《咸阳市志》编纂与续修方案，按照国家和省上规定的时限编修和续修《咸阳市志》。
4、审定修改规范市级各专业志规划，指导专业志编纂、出版和续修工作。
5、指导全市县市区志和村镇志、名胜景区志、工矿企业志、科研院所志的编纂工作和续修工作，二审全市县市区志，终审全市重点村镇志、名胜景区志、工矿企业志、科研院所志。
6、整理、校点旧志。
7、总结交流修志工作经验，开展方志理论研究。
8、编纂出版《咸阳年鉴》，指导、评审、验收市级各专业年鉴和县市区年鉴。
9、依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。
10、承办市委市政府和上级部门交办的其他事项。
（二）内设机构
内设机构：秘书科、市县志科、年鉴科、地情信息科。并按有关文件规定设置纪检、监察机构。
二、2019年度部门工作任务
（一）、《咸阳市志（1991～2010）》终审定稿。持续修改完善《咸阳市志》，力争3月底通过省地方志办公室终审，9月底前完成终审意见修改任务，报送省地方志办公室查验，力争进入出版环节。同时，完成《咸阳市民俗志》编纂任务。
（二）、督促指导县市区志陆续出版发行。督促《长武县志》《彬县志》《渭城区志》《武功县志》《淳化县志》5部县区志出版发行；协助完成《兴平市志》《礼泉县志》《乾县志》3部县市志终审，并指导完成终审意见修改任务，并通过省地方志办公室查验；组织完成《泾阳县志》复审，并指导完成复审意见修改，报送省地方志办公室终审。
（三）、全力推进市级专业志编纂。继续以深入指导和强化审稿为重点，督促未完成专业志编纂的市级部门加快工作进度，指导完成初稿5部，组织完成终审3部，督促出版3部。
（四）、编辑出版市县两级综合年鉴。以增强时效、彰显特色为重点，《咸阳年鉴》2019卷10月底前印刷出版。县级综合年鉴全部达到一年一鉴、公开出版要求。
（五）、积极推进村镇志编修。认真落实《中国名村志文化工程实施方案》《中国名镇志文化工程实施方案》，督促指导完成二轮修志工作的县市区有序规范、高质量开展村镇志编修工作，强化管理，严格审稿，形成一批村镇志编纂成果。
（六）、切实加强地情信息化工作。加快进度，确保质量，《咸阳历史文化丛书》之《咸阳经济纵横》年内出版发行。进一步办好“咸阳地情网”和“方志咸阳”微信平台，加强地情资料数据库建设，推进网站和微信平台成为社会各界查阅利用咸阳地情历史资料的权威平台。
三、部门预算单位构成
2019年预算单位包括：市地方志办公室（本级），属全额预算拨款单位。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制16人，其中事业编制（另有工勤编制1人）16人；实有人员18人，单位管理的离退休人员10人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年10月30日，本部门所属预算单位无车辆，2019年部门预算没有安排购置计划。截止2018年12月31日，无单价20万元以上设备，2019年无购置单价20万元以上设备计划。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款318.73万元，其中：地方志书编纂印刷90万元。本单位无政府性基金预算。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年部门收入预算318.73万元，全部为一般预算财政拨款收入。基本支出预算216.87万元，包括商品服务支出27.5万元，比上年减少1.25万元。对个人和家庭补助11.25万元，比上年减少1.21万元，工资福利支出189.98万元，比上年减少2.84万元，主要原因是新预算系统重新核算日常公用经费收入减少。项目支出预算90万元。项目支出较上年减少10%，为市财政按照中省要求将项目收入预算下调减少。
（二）财政拨款收支情况。
2019年部门收入预算318.73万元，全部为一般预算财政拨款收入。基本支出预算228.73万元，包括商品服务支出27.5万元，比上年减少1.25万元。对个人和家庭补助11.25万元，比上年减少1.21万元，工资福利支出189.98万元，比上年减少2.84万元，主要原因是新预算系统重新核算日常公用经费收入减少。项目支出预算90万元。项目支出较上年减少10%，为市财政按照中省要求将项目收入预算下调减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算拨款支出：基本支出预算228.73万元，包括商品服务支出27.5万元，比上年减少1.25万元。对个人和家庭补助11.25万元，比上年减少1.21万元，工资福利支出189.98万元，比上年减少2.84万元，主要原因是新预算系统重新核算日常公用经费收入减少。项目支出预算90万元。项目支出较上年减少10%，为市财政按照中省要求将项目收入预算下调减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
人员经费：2019年人员经费分别使用2010302一般行政管理事务、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出、2089901其他社会保障缴费、2101101行政事业单位医疗、2210201住房改革支出五个功能分类科目。其中：一般行政管理事务2019年人员预算支出168.04万，2018年预算支出179.28万，减少11.24万，比去年减少6.2%，原因是人员减少；机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算支出25.94万，2018年是26万，减少0.06万，比去年减少0.2%，原因是人员退休减少；其他社会保障缴费0.26万，2018年没有在该类款里预算；行政事业单位医疗7.83万，2018年没有在该类款里预算；住房公积金14.8万，2018年没有在该类款里预算。
公用经费：2019年公用经费使用一个功能分类科目——一般行政管理事务。2019年预算支出11.86万，2018年是28.75万，比上年减少16.89，减少部分为其他交通费用不在该类项里预算。
专项业务经费：2019年专项业务经费使用一个功能分类科目——一般行政管理事务。2019年预算支出90万，比上年减少10万。
综上所述：2010302一般行政管理事务预算支出269.9万元，其中人员经费168.04万，公用经费11.86万，专项业务费90万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出共预算25.94万；2089901其他社会保障和就业支出共预算0.26万；2101101行政事业单位医疗共预算7.83万；2210201住房公积金共预算14.8万。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门支出经济分类的类级科目说明如下：
2019年本部门一般公共预算支出234.03万元，其中：301工资福利支出189.98万，比上年减少2.84万，减少1.4%，原因是人员减少。302商品和服务支出117.5万，其中专项业务经费90万2018年未在反应在安经济分类科目分，工资中的交通费补贴15.94万，2018年包含在工资福利支出中， 2019年按要求反映在商品和服务支出中。
303对个人和家庭的补助支出11.25万，比上年减少1.21万，减少0.97%，原因是离退休生活补贴减少。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明如下：
301机关工资福利支出189.98万，302机关商品和服务支出117.5万，303对个人家庭补助支出11.25万。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年“三公”经费预算1万元，公务接待费比上年减少50%，原因为减少接待人次和陪餐人数。无因公出国费用，无公务用车运行维护费。会议费5万元，比往年增加3万元，为志书年鉴编纂出版等会议开支。培训费1万元，为保障业务开展所举办和参加的各类业务知识培训。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年度，我办机关运行经费27.5万元，比上年减少1.25万元万元，主要原因是新预算系统重新核算日常公用经费收入减少。
（八）政府采购情况。
2019年我单位安排政府采购预算共58万元，其中政府采购货物类预算55万元，政府采购服务类预算3万元，政府采购工程类预算0万元。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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