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咸阳市司法局2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
（一）贯彻执行国家司法行政工作的法律、法规、规章和方针、政策，拟订地方性司法行政规范性文件并组织实施。
（ 二）制定全市普及法律常识规划并组织实施，指导地方、行业和基层依法治理工作。
（三）、贯彻执行《社区矫正实施办法》和《陕西省社区矫正实施细则》，研究制定全市社区矫正工作发展规划、工作部署；检查指导全市社区矫正工作。
（四）指导和监督全市律师工作、公证工作并承担相应责任，监督管理全市法律援助工作和面向社会服务的司法鉴定工作。
（五）监督、指导基层司法行政工作及基层人民调解和法律服务工作，参与组织社会治安综合治理工作，指导对刑满释放人员的安置帮教工作。
（六）负责全市司法行政系统的干部培训工作，指导全市司法行政队伍建设；负责全市司法行政系统的警务管理和服装、车辆、物资及装备管理工作。
（七）会同市人民检察院负责市级人民监督员选任、管理、培训、考核工作。负责组织实施国家司法考试工作。
（八）负责司法行政机关行政复议和应诉工作。
（九）依据政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。
（十）承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。
市司法局内设机构6个。（按照编办三定方案上的内设机构设岗）
1、秘书科。
2、法制宣传科。
3、法律服务科。
4、基层工作科。
5、社区矫正科。
6、政治部（咸阳市国家司法考试办公室）。
二、2019年年度部门工作任务
（一）着力提升党建工作水平。把党建工作与法律宣传、法律服务、人民调解、律师管理四项职能融合，让党建、业务工作同频共振，助力法治咸阳建设大局。
（二）着力提升人民调解工作水平。继续推动多元调解组织建设，力争“小矛盾不出村，大矛盾不出镇（办），所有矛盾不上交”的目标。
（三）提升普法和依法治理工作水平。继续指导普法依法治理成员单位做好“七五”普法工作。继续加大对外宣传力度，利用各类媒体大力宣传司法行政工作。
（四）着力提升法律服务工作水平。加大法律服务平台建设。积极筹备12348咸阳法网建设做好前期的准备工作，力争早日建成并投入使用。
（五）着力提升特殊人群众管控水平。加强社区矫正和安置帮教工作。围绕中心工作发挥职能作用。做好“扫黑除恶”活动，要继续加强法制宣传教育，继续深入推进千场普法进企业、学校、机关、社区等活动，增强城乡结合基层对涉黑涉恶问题的“免疫力”，努力营造崇法崇德、扶正祛邪的良好风气。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：
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序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
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1 |
咸阳市司法局（机关） |
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2 |
咸阳市公证处 |
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3 |
咸阳市法律援助中心 |
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经费管理方式：司法局局机关为财政全额拨款行政单位，法律援助中心、公证处均为为财政全额拨款参照公务员管理事业单位。部门预算按照行政事业单位财务制度执行，保证司法工作的正常运转开支。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制64人，其中行政编制39人、事业编制25人；实有人员84人，其中行政36人、事业45人。单位管理的离休人员3人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1229.46万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入1229.46万元，其中一般公共预算拨款收入1229.46万元、政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门预算收入较上年减少减少438.21万元，原因为财政部门调减基本支出和项目支出10%；2019年本部门预算支出1229.46万元，其中一般公共预算拨款支出1229.46万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少438.21万元，主要原因是按照财政供养在库人员实际工资数核算、退休人员2018年已交统筹，导致人员经费减少、压缩行政支出、财政调减预算指标。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入1229.46万元，其中一般公共预算拨款收入1229.46万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少438.21万元，原因为财政部门调减基本支出和项目支出10%；；2019年本部门财政拨款支出1229.46万元，其中一般公共预算拨款支出1229.46万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少438.21万元，主要原因是按照财政供养在库人员实际工资数核算、退休人员2018年已交统筹，导致人员经费减少、压缩行政支出、财政调减预算指标。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门当年一般公共预算拨款支出1229.46万元，较上年减少438.21万元，主要原因是主要是财政供养在库人员实际工资数核算，退休人员2018年交统筹，财政调减公用经费。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
公共预算拨款支出1229.46 万元。其中一般公共服务支出0.05元，公共安全支出1025.95万元，社会保障和就业支出109.05万元，医疗卫生与计划生育支出32.58万元，住房保障支出61.83元。
本部门2019年一般公共预算支出1229.46万元，其中：
（1）人员经费886.66万元，较上年减少396.47万元，原因是财政供养在库人员实际工资数核算，退休人员2018年交统筹；
（2）公用经费33.7万元，较上年减少3.84万元，原因是公用经费压缩，调减预算；
（3）专项业务费309.1万元，较上年减少37.9万元，原因是专项业务费减少，预算调减；
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出1229.46万元，其中：
工资福利支出（301）793.43万元，较上年减少432.6万元，原因是按照财政供养在库人员实际工资数核算导致人员经费减少；
商品和服务支出（302）395.33万元，较上年增加357.79万元，原因是上年专项业务费347万元在其他支出核算，未细分到经济分类科目商品服务支出里。
对个人和家庭的补助支出（303）30.7万元，较上年减少26.4万元，原因是退休人员2018年已交统筹。
资本性支出(309)10万元，较上年增加10万元。主要原因是预算口径变化，上年未列支。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目分类，2019年本部门一般公共预算支出1229.46万元，其中：
机关工资福利支出（501）615.13万元，机关商品和服务支出（502）371.93万元，机关资本性支出（一）（503）0万元，机关资本性支出（二）（504）10万元，对事业单位经常性补助（505）201.91万元，对事业单位资本性补助（506）0万元，个人家庭补助30.49万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出21万元，较上年减少29.5万元，减少的主要原因是公务用车费用减少，预算调减。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；公务接待费费6万元，较上年无增减；公务用车运行维护费15万元，较上年减少29.5万元，减少的主要原因是公务用车费用减少，预算调减；公务用车购置费0万元，较上年无增减。会议费4万元，较上年减少2万元；培训费5万，较上年减少3万元，主要原因是压缩支出。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门当年机关运行经费预算安排33.34万元，较上年35.64万元减少2.3万元，主要原因是公用经费用压缩，调减预算。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：指机关公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. 咸阳市医疗纠纷及人民调解委员会业务经费: 为提高咸阳医调服务水平，以医患服务满意度为工作目标，医疗纠纷调解委员就咸阳市辖区的医患纠纷展开日常调解工作，所产生的工作人员工资、办公经费、印刷费等费用。
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陕公网安备 61040202000001号
