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长武县人民法院2019年部门预算说明
一、部门主要职责及机构设置
审理和执行辖区内的刑事案件、民事案件、行政案件，维护社会稳定，调节社会经济关系，解决民事纠纷，化解各类矛盾，保护公民、法人和其他组织的合法权益不受侵犯。
内设机构14个，其中：刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、立案庭、审判监督庭、审判管理办公室、办公室、司法警察大队、政工科、执行局、纪检组、监察室及相公、亭口两个基层法庭。
二、2019年年度部门工作任务
1、着力提高审判质量，强化质量意识。一审民事行政案件服判息诉率同比上升 5 个百分 点；一审发回重审、改判率控制在 3%以内。
2、不断提高审判效率，在保证质量的前提下，做到案件快审、快结，缩短审判周期，提高审判效率全年结案率达到 90%。
3、狠抓信访案件旳处理，落实信访维稳责任追究，切实维护社会和谐稳定，全年无涉诉缠访案件，案件执行率达到 91.%。
4、狠抓作风建设，强化廉洁意识，在全院上下营造廉洁奉公、司法公正旳思想氛围，全年无违法违纪事件发生，队伍满意率达到 96%以上。
5、全面实施立案登记制度，切实做到有案必立、有诉必理。加快推进诉调对接，依法调解各种法律关系，各类民事案件调解率上升 2个百分点。
三、部门预算单位构成
2019 年部门预算包括长武县人民法院本级，无事业及基层单位。
四、部门人员情况说明
截止 2018年底，本部门政法编制 54 人，实有人员 49人，其中员额法官 15 人、司法辅助人员 34人，单位管理的退休人员18人。
五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明
截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆,单价20万元以上的设备5台。2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实行了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款902.19万元，无政府性基金预算当年拨款。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2019年，本部门收入预算合计902.19万元，其中:公共预算拨款收入902.19万元,2019年预算收入较上年增加84.4万元，主要原因是招录的聘任制书记员工资纳入预算。
2019年本部门预算支出902.19万元，其中一般公共预算拨款支出902.19万元，2019年本部门较上年增加84.4万元，主要原因是招录的聘任制书记员工资纳入预算。
（二）财政拨款收支情况
2019年本部门财政拨款收入902.19万元，其中一般公共预算拨款收入902.19万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加84.4万元，主要原因是招录的聘任制书记员工资纳入预算。
2019年本部门财政拨款支出902.19万元，其中一般公共预算拨款支出902.19万元、政府性基金拨款0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加84.4万元，主要原因是招录的聘任制书记员工资纳入预算。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门当年一般公共预算拨款支出902.19万元，较上年增加84.4万元，主要原是招录的聘任制书记员工资纳入预算。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算拨款支出预算902.19万元。
（1）公共安全支出（20405）769.05万元，比上年减少7.33万元,主要原因人员减少；公用经费36.28万元，比上年减少61.72万元，主要原因预算口径不一致；专项业务经费186.9万元，比上年增加148.44万元，原因是预算口径不一致。
（2）社会保障和就业支出（208）72.82万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.1万元，其他社会保障缴费（2089901）0.72万元，较上年减少1.36万元，原因是人员减少。
（3）卫生健康支出（21011）21.74万元，较上年减少0.43万元，主要原因人员减少。
（4）住房保障支出（2210201） 38.58万元，较上年减少1.23万元，主要原因人员减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2019年本部门一般公共预算支出902.19万元。
（1）工资福利支出（301）641.22万元，其中基本工资（30101）209.81万元、津贴（30102）195.12万元、奖金(30103)15万元、绩效工资（30107） 88万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）72.10万元、职业年金（30109）0.15万元、基本医疗保险（30110）21.74万元、其他社会保障缴费（30112）0.72万元、住房公积金（30113）38.58万元,较上年增加3.45万元，主要原因是工资标准变动。
（2） 商品和服务支出（302）258.81万元。其中办公费7.25万元，印刷费1万元，水费2.8万元，电费12.3万元，邮电费0.5万元，取暖费5万元，培训费0.6万元，公务接待4.4万元，维修费28万元，劳务费120万元，工会经费2.76万元，福利费4.46万元，公车运行费10万元，退休人员公用经费0.9万元，其他交通费用36.63万元，其他商品服务支出22.21万元，较上年增加80.95万元，主要原因是聘任制书记员工资按劳务费纳入预算。
(3）对个人和家庭的补助支出（303）2.16万元，较上年持平。
4、支出按部门预算经济分类的明细情况。
2019年预算支出902.19万元，其中工资福利支出（301）641.22万元，比上年增加3.45万元，主要原因工资标准变动；商品和服务支出（302）258.81万元，比上年增加80.95万元，主要原因是聘任制书记员工资纳入劳务费预算；对个人和家庭的补助支出（303） 2.16万元，较上年持平。
5、支出按政府预算经费分类的明细情况
2019年预算支出902.19万元，其中人员经费支出679.01万元，较上年减少2.32万元，主要原因是人员减少；公用经费36.28万元，较上年减少61.72万元，主要原因预算口径不一致，人员经费标准降低；专项经费186.9万元，较上年增加148.44万元，主要原因聘任制书记员工资纳入劳务费预算。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出14.4万元，较上年减少19.62万元。其中：因公出国（境）费用0万元，较上年保持一致，本部门无因公出国业务；公务接待费4.4万元，较上年减少0.02万元，主要原因是压缩了接待业务；公务车辆运行维护费10万元，较上年减少19.6万元，主要原因执行上级要求，压减了公务车辆运行费等一般性支出。
2019年培训费0.6万元，较上年减少1万元，主要原因是减少了培训安排。
2019年会议费0万元，较上年减少1.3万元，主要原因是减少了会议安排。
（七）机关运行经费安排情况。
为保障机关正常运转，机关运行经费财政拨款支出36.28万元，较上年减少61.72万元，主要原因是公用经费实行定额管理和聘任制书记员工资预算口径等因素，造成机关运行经费减少。
（八）政府采购情况
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
2、专项业务经费：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生旳支出。
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陕公网安备 61040202000001号
