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中共咸阳市委政策研究室（改革办）2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
（一）负责对全市经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。
（二）负责市委全面深化改革委员会日常工作，协调有关方面提出相关改革工作方案、工作措施、规划建议，统筹、协调、督促、检查、推动市委全面深化改革委员会各专项小组工作，指导各县（市）区委改革工作机构工作。
（三）参与市委重大决策贯彻实施的宏观指导、督促检查，并及时向市委报告情况。组织或参与起草市委有关重要文稿。
（四）为市委提供信息服务。指导各县（市）区、各市级部门调研工作。
（五）完成市委、市委全面深化改革委员会和省委政策研究室、省委全面深化改革委员会办公室交办的其他任务。
市委政研室（改革办）内设机构5个：秘书科、调研一科、调研二科（《泾渭纵横》编辑部）、综合科、协调科（督察科）。
二、2019年年度部门工作任务
2019年，我们将全面深入学习贯彻党的十九大精神，紧盯追赶超越定位和“五个扎实”要求，紧扣服务市委决策、推进深化改革职能，以更加高效的服务、更加务实的作风、更加昂扬的风貌，扎扎实实搞好各项工作，为市委工作提供保障。重点抓好以下几项工作：一是狠抓调研，服务党委决策。围绕学习贯彻党的十九大精神以及影响我市经济社会发展中的重点难点问题，精选课题，积极改进方法，联合各方力量，努力提升课题研究层次和水平，力争完成一批有质量、有影响的课题任务。二是推进改革，确保取得实效。及时跟进中央和省委最新部署，突出问题导向和民生取向，增强改革定力，加强改革协同，完善督查机制，努力把改革精神、改革部署、改革要求转化为咸阳的改革实践、改革成果、改革经验。三是提升质量，争创精品刊物。遵循反映信息要快、提出建议要准、反馈情况要实的要求采编《调研参阅》。按照“新、实、真、快”要求办好《泾渭纵横》和《一周参阅》。加强“咸阳政研网”建设，按要求完成上传数量，确保刊物、网站的质量、水平和品牌影响力跃上一个新台阶。四是固本强基，加强机关建设。认真贯彻党的十九大精神，重点抓好基层党组织建设、党风廉政建设、意识形态建设和作风效能建设等，落实领导班子从严治党主体责任，严格党内生活秩序，创新组织活动方式，进一步提升“讲政治、敢担当、改作风”专题教育成效，增强党员干部凝聚力和战斗力。
三、部门预算单位构成
市委政研室(改革办)市财政一级预算单位，财政全额拨款。2019年本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
中共咸阳市委政策研究室（机关） |
四、部门人员情况说明
现有行政编制19名。实有公务员15人，工勤人员3 名，退休干部4名，退休职工1名，遗属3名，退休伤残1名。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算因部门机改增加编制安排购置电脑打印机3套，2019年购置车辆0辆、20万元以上的设备0台（套）。。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款49.5万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年部门预算总体收入和支出均为297.17万，2018年为350.61万，比上年减少了53.44万，同比减少15.20%，主要原因为人员退休减少及中省要求减少专项。
（二）财政拨款收支情况。
2019年财政拨款预算总体收入和支出均为297.17万，2018年为350.61万，比上年减少了53.44万，同比减少15.20%，主要原因为人员退休减少及中省要求减少专项。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年一般公共预算总体收入和支出均为297.17万，2018年支出预算总计350.61万元。比上年减少了53.44万，同比减少15.20%，主要原因为人员退休减少及中省要求减少专项。
2、支出按功能分类科目的明细情况。
行政运行支出（2013601）192.93万元，较上年增加192.93万元，主要是因为上年度未设置本科目，其中：人员经费支出179.61万元，公用经费支出13.32万元;
一般行政管理事务支出（2013602）49.50万元，较上年增加49.50万元，主要是因为上年度未设置本科目，其中专项业务经费支出49.50万元;
机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)29.06万元;较上年减少6.94万元，主要是因为工资基数调整导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；
其他社会保障和就业支出(2089901)0.29万元;较上年增加0.29万元，主要是因为上年未设置科目其他社会保障和就业支出;
行政单位医疗支出(2101101)8.76万元，较上年增加8.76万元，主要是因为上年未设置科目行政单位医疗支出;
住房公积金支出(2210201) 16.63万元，较上年增加16.63万元，主要是因为上年度将住房公积金在行政运行科目中进行编制。
3、支出按经济分类科目的明细情况
（1）按照部门支出经济分类的类级科目，对比情况如下：
预算总计297.17万元，其中：工资福利支出（301）212.83万元，包括工资奖金补贴158.09万元，养老29.06万元，其他保障0.29万元，医疗卫生8.76万元，公积金16.63万元；商品和服务支出（302）80.08万元，包括其他交通费用(车补)17.26万元，公用经费13.32万元，专项业务费49.5万元；对个人和家庭的补助（303）4.26万元。
公用经费13.32万元，2018年16.01万元，减少16.8%。
专项业务经费49.5万元，2018年55万元，减少10%。
（2）2019年一般公共预算拨款支出297.17万元，按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，其中：
机关工资福利支出（501）167.14万元；机关商品和服务支出（502）80.08万元；机关资本性支出（一）（503）0万元；机关资本性支出（二）（504）0万元；对事业单位经常性补助（505）0万元；对事业单位资本性补助（506）0万元；对个人家庭补助（509）4.26万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。
（四）政府性基金预算支出情况。
“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年我室“三公”经费预算1万元，主要原因是单位业务和人员较上年无明显变化，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年保持一致；公务接待费1万元，与上年保持一致；公务用车购置费0万元，与上年保持一致；公务车辆运行维护费0万元，与上年保持一致；“三公”经费预算与上年保持一致。会议费2.00万元，与上年保持一致；培训费3.00万元，较上年减少4.00万元，主要是因经费压缩，培训费比去年减少4万元。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年机关运行经费为13.32万，比2018年减少2.69万元，主要原因是本单位2019年人员和经费标准较上年减少16.8%。
（八）政府采购情况。
本部门2019年政府采购预算共16.77万元：其中8万元为服务类预算（改革第三方评估费用）；2.4万元为货物类预算（机改增加编制人员办公电脑预算）；6.37万元为服务类预算（《泾渭纵横》印刷费用）。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.人员经费：指人员工资津贴、取暖费、住房公积金、公交补贴、养老统筹。
3.专项业务经费：指为完成特定专项业务所需要的项目支出。
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