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咸阳市西咸新区协调服务办公室2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
推进西咸一体化工作，服务支持西咸新区发展。负责我市与西咸新区及五个新城的开发建设协调联络工作，协调市级各部门、有关县市区服务支持西咸新区工作。部门预算单位构成：我办内设综合科、协调服务科、督查科3个科室；经费管理方式：系市本级一级预算财政全额拨款单位，经费管理执行国库集中支付管理方式。
二、2019年年度部门工作任务
2018年，市西咸办深入学习贯彻党的十八大、十九大和省、市党代会精神，积极推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展“行政效能提升年”活动，全力做好协调服务和托管移交工作，圆满完成了全年各项目标任务。
一是认真贯彻省委、省政府决策，落实市委、市政府要求，提前完成省考指标“全面完成咸阳市西咸新区区域15个街镇托管移交工作，做好西咸新区规划范围内12.6平方公里（原咸阳市建成区）托管工作”，托管移交平稳有序，群众生活未受影响，社会大局和谐稳定。
二是充分发挥我市协调联系西咸新区的主渠道作用，加强沟通对接，推动地铁1号线二期、咸阳湖二期、咸阳博物院等重大项目加快建设，协调解决了大量具体问题。
三是积极服务全市重点工作，协调西咸新区空港新城、秦汉新城、沣西新城、能源金融贸易区健全创文机构，丰富宣传载体，高标准、高质量地开展“创文”活动，形成了共创共建的良好局面，保证了全市“创文”成功，荣获全市“创文”工作先进奖。
四是广泛宣传省上决策，确保托管移交平稳有序。持续宣传西咸新区政策规划。编发《西咸快讯》28期，发布信息260余条；报送通讯稿32篇，其中16篇被咸阳日报采纳；向市委、市政府信息科、政府信息办报送信息70余条。
五是加快推进西咸一体化，积极争取咸阳与西安在户籍、工资、社保、车辆牌照等方面的同城待遇。
六是协调解决热难点问题，按照省上文件精神，除人大、政协、法院、检察等工作外，托管范围内其他所有的市级、县（市、区）级行政和社会管理事权全部移交西咸新区。应西咸新区要求，对25项管理事项协商确定了过渡期，过渡期内由我市按原渠道、原模式管理，确保群众生活不受影响。与西咸新区就划转人员的工资社保达成一致。完成了划转人员的人事档案、党组织关系转移。全面梳理我市与西咸新区达成共识和正在建设的区域和项目，积极对接沟通，推动地铁1号线二期、咸阳湖二期、咸阳博物院等重大项目加快建设。按时办结政协提案6件，办理领导批示件20余件，市长信箱交办件27件、督查室交办件13件。
七是深入开展调查研究，协调赴西咸新区考察学习活动10批100多人次。落实市与新区领导会谈确定事项，就托管移交过程中的各类问题进行认真研究、妥善解决。围绕推进西咸一体化形成调研报告9篇。
八是积极开展人员培训，组织党员集体学习40余次，观看影片、警示片等9次，开展“迎元旦朗读者”活动，形成心得体会4期，党员人均记写学习笔记4万余字；组织干部参加专项培训36次，培训61人次。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算单位一个，无所属下设预算单位。纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有部门本级预算单位1个。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
咸阳市西咸新区协调服务办公室（包括本部门的部门预算本级机关预算，无所属单位预算） |
四、部门人员情况说明
截止2018年底12月31日，人员编制15人，其中行政编制7人、事业编制8人；实有人员13人，其中行政7人、事业6人。无单位管理的离退休人员。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年12月31日，本部门无所属预算单位，2018年无购置车辆及购置单价20万元以上的设备数；2019年部门预算未有安排购置车辆及购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
本部门2019年将继续推进绩效目标管理，已将办公场所租赁费、考察学习培训及支部活动经费、日常工作活动经费及保密工作经费、信息网络、光纤通讯设施及办公设备购置、维修费纳入绩效目标管理。涉及一般公共预算当年拨款54万元，无政府性基金预算当年拨款，包括：办公场所租赁费23万元；考察学习培训及支部活动经费11万元；日常工作活动经费及保密工作经费10万元；信息网络、光纤通讯设施及办公设备购置、维修费10万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入185.71万元为一般公共预算拨款收入。2019年本部门预算收入较上年减少32.69万元，主要原因是人员划转西咸管委会，人员经费和公用经费减少。
2019年本部门预算支出185.71万元，2019年本部门预算支出较上年减少32.69万元，主要原因是人员划转工资福利支出减少，人员经费和公用经费减少。
无政府性基金拨款收入支出和国有资本经营预算收入支出。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入185.71万元。其中:基本支出财政拨款收入131.71万元、项目支出财政拨款收入54万元。2019年本部门财政拨款收入较上年减少32.69万元，主要原因是人员划转工资福利支出减少，人员经费和公用经费减少。
2019年本部门财政拨款支出185.71万元，其中：
基本支出财政拨款131.71万元，包括：工资福利支出119.73万元、商品和服务支出11.98万元；较上年减少26.69万元，主要原因是人员划转工资福利支出减少，人员经费和公用经费减少。
项目支出财政拨款54万元，包括：办公场所租赁费23万元、考察学习培训及支部活动经费11万元、日常工作活动经费及保密工作经费10万元、信息网络、光纤通讯设施及办公设备购置、维修（护）费10万元。较上年减少6万元，主要原因是节约开支，经费减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门预算收入185.71万元。2019年本部门预算收入较上年减少32.69万元，较上年下降14.97%，主要原因是进一步压缩公用支出和人员减少。
2019年本部门一般公共预算拨款支出185.71万元，较上年减少32.69万元，较上年下降14.97%，主要原因是进一步压缩公用支出和人员减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出185.71万元，包括：
201一般公共服务支出155.28万元，其中：2010301行政运行101.28万元，较上年减少97.12元，主要原因是包含减少上年度项目60万元，与上年不形成对比；2010302一般行政管理事务54万元，较上年减少6万元，较上年下降10%，主要原因是主要原因是进一步压缩公用支出。
208社会保障和就业支出16.31万元，较上年减少3.69万元，较上年下降18.45%，主要原因是人员减少，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.94，较较上年减少4.06万元，下降20.30%,主要原因是人员减少及经费下浮；2089901其他社会保障和就业支出0.37万元，为新增支出，不形成对比；
210卫生健康支出4.82万元，其中：2101101行政事业单位医疗2.97万元；2101102事业单位医疗1.85万元；为新增支出，与上年不形成对比；
221住房保障支出9.30万元为2210201住房公积金，为新增支出，与上年不形成对比。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出185.71万元，包括：
工资福利支出（301）119.73万元，较上年减少24.27万元，较上年下降16.85%，主要原因是进一步压缩公用支出和人员减少。
商品和服务支出（302）58.98万元，其中：人员经费6.35万元，公用经费5.63万元，专项业务费54万元。较上年减少15.42万元，较上年下降20.73%，主要原因是进一步压缩公用支出和人员减少。
资本性支出（310）7万元，与上年不形成对比。
无对个人和家庭的补助支出。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出185.71万元，其中：
机关工资福利支出（301）68.76万元；机关商品和服务支出（302）3.27万元；对事业单位经常性补助113.68万元；较上年减少32.69万元，主要原因是压缩机关运行经费。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。
（四）政府性基金预算支出情况。
2019年本部门无政府性基金预算收支，并以公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2019年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.30万元，较上年减少3.30万元，同比减少71.74%，主要原因是节约开支，接待费减少。包含：1.因公出国（境）费用0万元、无因公出国（境）费用安排，与上年持平；2.公务接待费0.30万元，较上年减少3.30万元，同比减少8.33%，主要原因是节约开支，接待减少；3.公务用车购置及运行维护费1万元，因未增加费用，与上年持平；
会议费预算支出0万元，因未安排预算支出，无增减变化，与上年持平；
培训费预算支出2.20万元，为新增培训费预算支出，与上年不形成对比。
（四）机关运行经费安排情况。
2019年本部门机关运行经费预算安排5.63万元，较上年减少0.77万元，减少12.03%。原因是人员减少。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。
（五）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共7万元，其中：采购货物类预算7万元，无政府采购服务类预算，无政府采购工程类预算。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。
八、专业名词解释
1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、国有资产：指单位占有、使用的，依法确认为国家所有，能以货币计量的固定资产、流动资产、无形资产、对外投资等各种经济资源。
3、项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。
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陕公网安备 61040202000001号
