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咸阳市公安局交警支队2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
（一）主要职责
依法负责对全市城乡道路交通进行管理，包括交通指挥、维护道路交通秩序、处理交通事故、分析研究道路交通安全状况并提出对策，开展交通安全宣传教育、指导监督县区交警大队交通管理工作，负责机动车辆安全检验和驾驶人考试及审验，机动车牌证和驾驶证的核发和管理，负责交通标志标线设置与管理等工作。
（二）机构设置
咸阳交警支队内设四个科室；下设咸阳市公安局交警支队秦都交警大队、咸阳市公安局交警支队渭城交警大队、咸阳市公安局交警支队陈阳交警大队、咸阳市公安局交警支队高速公路大队四个下属单位；
二、2019年年度部门工作任务
1、强化立体防控，在安全管理上求突破。
2、强化综合管理，在秩序整治上求突破。
3、强化智能管控，在科技应用上求突破。
4、强化改革驱动，在宣传服务上求突破。
5、强化规范管理，在执法建设上求突破。
6、强化正风肃纪，在队伍建设上求突破。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
咸阳市公安局交警支队 |
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2 |
咸阳市公安局交警支队秦都交警大队 |
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3 |
咸阳市公安局交警支队渭城交警大队 |
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4 |
咸阳市公安局交警支队陈阳交警大队 |
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5 |
咸阳市公安局交警支队高速公路大队 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制416人，其中行政编制416人、事业编制0人；实有人员468人，其中行政467人、工人1人、事业0人。单位管理的离休人员2人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆165辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款13453.59万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年我单位预算收支13453.59万元，总体比去年减少1264.36万元，主要因为人员的工资调整和公用经费、项目经费减少。
（二）财政拨款收支情况。
2019年我单位预算收支13453.59万元，总体比去年减少1264.36万元，主要因为在职人员的工资调整和公用经费、项目经费减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
１、2019年一般公共预算拨款支出13453.59万元。较上年减少1264.36万元，主要因为在职人员的工资调整和公用经费、项目经费减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
行政运行支出(2040201)4914.26万元(其中人员经费支出4582.64万元，公用经费支出331.62万元)，较上年减少1005.49万元，主要因为在职人员的工资调整和公用经费减少。
一般行政管理事务支出(2040202)5600.00万元(其中专项业务经费支出5600.00万元)，较上年减少2622.00万元，主要原因年初部门预算调整；
执法办案支出(2040220)1575.00万元(其中专项业务经费支出1575.00万元)，较上年增加1575.00万元，主要原因年初部门预算调整；
机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)786.01万元，较上年增加209.81万元，主要是因为工资基数增加导致基本养老保险缴费增加；
其他社会保障和就业支出(2089901)7.86万元，较上年增加7.86万元；主要是因为上年度未设置科目其他社会保障和就业支出；
行政单位医疗支出(2101101)236.93万元，较上年增加236.93万元；主要是因为上年度未设置科目行政单位医疗支出；
住房公积金支出(2210201)333.53万元，较上年增加333.53万元，主要是因为上年度将住房公积金在行政运行科目中进行编制。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）2019年一般公共预算拨款支出13,453.59万元，按照部门预算支出经济分类的类级科目说明，其中：
工资福利支出（301）5588.62万元；较上年减少189.70万元，主要原因是人员及工资调整；
商品和服务支出（302）6484.35万元；较上年减少2300.78万元，主要原因是公用经费、项目经费减少；
对个人和家庭的补助支出（303）23.62万元；较上年减少4.88万元，主要原因是人员及工资调整；
资本性支出（310）997.00万元; 较上年增加871.00万元，主要原因是需要购置交通管理设施等设备；
（2）2019年一般公共预算拨款支出13,453.59万元，按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，其中：
机关工资福利支出（501）588.62万元；机关商品和服务支出（502）6111.97万元；机关资本性支出（一）（503）997.00万元；机关资本性支出（二）（504）60.00万元；对事业单位经常性补助（505）372.38万元；对事业单位资本性补助（506）0.00万元；对个人家庭补助（509）23.62万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。
4、本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金拨款支出 。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
2019年我单位“三公”经费预算553.10万元，其中：因公（出国）出境0万元，与上年保持一致，主要是年初部门预算未做调整；公务用车购置费110.00万元，较上年增加65.00万元，主要是本年度安排购置警用执勤车辆；公务用车运行维护费435.00万元，较上年减少150.80万元，主要是压缩公务车辆运行经费；公务接待费8.10万元，较上年减少1.54万元，主要是压缩公务接待经费支出；“三公”经费较上年减少87.34万元；主要是减少和压缩三公经费支出。会议费预算33.00万元，较上年增加33.00万元，主要是因为上年度未将会议费预算从项目预算中单列；培训费预算44.00万元, 较上年增加39.00万元，主要是因为上年度未将培训费预算从项目预算中单列。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公经费支出”。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年机关行政运行经费预算支出331.62万元，较上年度减少33.76万元，主要是因为人员变动等。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共2846.00万元，其中政府采购货物类预算1432万元、政府采购服务类预算1215万元、政府采购工程类预算217万元。并已公开政府采购预算表。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。
八、专业名词解释
1、机关运行经费：指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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