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咸阳市精神文明办2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
（一）贯彻落实中央、省、市关于精神文明建设的指导方针、政策，参与制定全市精神文明建设工作的总体规划、指导性意见和阶段性实施方案。
（二）指导协调群众性精神文明创建活动，组织实施对全市精神文明创建活动的指导培训、监督管理，负责全市精神文明建设先进集体评选和管理、检查评比、命名表彰工作。
（三）负责公民思想道德建设工作，组织全市广泛开展市民文明素质教育、公民思想道德建设实践活动及学雷锋、讲文明、树新风活动，协调指导未成年人思想道德建设工作。
（四）指导协调市志愿者联合会及其分会深入开展社会志愿服务活动。
（五）指导检查考核各县市区、市委和市级国家机关各部门、各企事业单位精神文明建设工作。
（六）加强调查研究，培养、发掘、树立精神文明建设先进典型，总结推广先进典型经验。
（七）承办市文明委交办的其他工作。
咸阳市精神文明建设委员会下设办公室、为文明委委员会办事机构，财政全额拨款，财务独立核算。
二、2019年年度部门工作任务
围绕市委、市政府的战略目标、工作任务、重大决策、重大部署以及重大项目等，进行调查研究和科学论证，提出可行性的调研报告，咨询建议供市委、市政府决策参考。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
咸阳市精神文明建设委员会 |
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四、部门人员情况说明
我单位截止2018年底人员编制19人，实有在岗人员19人均为行政编制，离退休人员6人。
（市文明办人员情况柱状图）
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明。
2019年我单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款245.55万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。本部门2019年收支预算245.55万元,较上年减少14.73万元,原因是工资普调和人员经费调整。
（二）财政拨款收支情况。
1、2019年度财政拨款收入预算总计245.55万元，均为公共预算拨款收入，较上年减少14.73万元，原因是工资普调和人员经费调整。
2、2019年度公共预算拨款支出共计245.55万元，较上年减少14.73万元，原因是工资普调和人员经费调整。基本支出185.55万元，其中：工资福利支出159.10万元，商品和服务支出11.14万元，对个人和家庭的补助2.04万元。项目支出60万元,与上年持平。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2019年度一般公共预算财政拨款收支预算总计245.55万元，均为公共预算拨款收入，较上年减少14.73万元，原因是工资普调和人员经费调整。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
行政运行支出（2010301）144.50万元(其中人员经费支出133.36万元，公用经费支出11.14万元)，较上年减少44.37万元，主要原因年初部门预算调整；
一般行政管理事务支出（2010302）60.00万元，其中专项业务经费支出60.00万元，较上年减少11.41万元，主要原因年初部门预算调整；
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.79万元，较上年增加21.79万元；主要是因为上年度未设置科目机关事业单位基本养老保险缴费支出；
其他社会保障和就业支出（2089901）0.22万元，较上年增加0.22万元；主要是因为上年度未设置科目其他社会保障和就业支出；
行政事业单位医疗支出（2101101）6.57万元，较上年增加6.57万元；主要是因为上年度未设置科目行政事业单位医疗支出；
住房公积金支出（2210201）12.47万元，较上年增加12.47万元，主要是因为上年度未设置科目住房公积金支出。
3、支出按经济科目分类的明细情况
工资福利支出（301）159.10万元；商品和服务支出（302）81.41万元；对个人和家庭的补助支出（303）2.04万元；资本性支出（310）公用经费支出3.00万元；较上年减少14.73万元，主要原因年初部门预算调整。
（2）2019年一般公共预算拨款支出245.55万元，按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，其中：
机关工资福利支出（501）159.10万元；机关商品和服务支出（502）81.41万元；机关资本性支出（一）（503）3.00万元；机关资本性支出（二）（504）0.00万元；对事业单位经常性补助（505）0.00万元；对个人家庭补助（509）2.04万元；因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年我单位“三公”经费预算4.90万元，与上年持平，主要是本年度未调整“三公”经费预算（其中：因公（出国）出境0万元，与上年持平，主要是本年度未未安排因公（出国）出境；公务接待费1.00万元，与上年持平，主要是本年度未调整“三公”经费预算；公务用车购置费0.00万元，与上年持平，主要是本年度未调整“三公”经费预算；公务用车运行维护费3.90万元，与上年持平，主要是本年度未调整“三公”经费预算。会议费预算4.00万元，较上年增加4.00万元,原因是业务工作有所增加；培训费预算3.00万元，较上年增加3.00万元，原因业务培训有所增加。
（七）机关运行经费安排情况。2019年机关运行经费预算安排11.14万元，较上年减少0.27万元，主要原因年初部门预算调整。
（八）政府采购情况。2019年本单位无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、机关运行经费，指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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