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咸阳市人大常委会办公室2019年部门综合预算说明
一、主要职责及机构设置
（一）主要职责
咸阳市人民代表大会是咸阳市地方国家权力机关。
咸阳市人民代表大会的代表是由咸阳市的14个县（区）人民代表大会选举产生，每届任期五年。
市人民代表大会每年至少举行一次全体会议，会议由市人民代表大会常务委员会召集。如果常务委员会认为必要，或者经过五分之一以上的代表提议，可以临时召集市人民代表大会会议。市人民代表大会会议必须在有三分之二以上的代表出席时，方能举行。
根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，市人民代表大会行使下列主要职权：
1.在咸阳市行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；
2.审查和批准咸阳市的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；
3.讨论、决定咸阳市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
4.选举咸阳市人民代表大会常务委员会的组成人员；
5.选举咸阳市市长、副市长；
6.选举咸阳市人民法院院长和咸阳市人民检察院检察长；选出的市人民检察院检察长，须报经省人民检察院检察长提请省人民代表大会常务委员会批准；
7.选举在咸省人民代表大会代表；
8.听取和审查市人民代表大会常务委员会的工作报告；
9.听取和审查市人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；
10.改变或者撤销市人民代表大会常务委员会的不适当的决议；
11.撤销市人民政府的不适当的决定和命令；
12.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
13.保护各种经济组织的合法权益；
14.保障少数民族的权利；
15.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（二）机构情况
市人大现有专门委员会3个，法制委员会、财政经济委员会，教育科学文化卫生委员会。有工作委员会6个：法制工作委员会、内务司法工作委员会、代表资格审查委员会、人事代表选举工作委员会、城建环资和农业农村工作委员会、预算工作委员会。市人大常委会现有办事机构3个，常委会办公室、常委会研究室、离退休人员服务管理办公室。
二、2019年年度部门工作任务
加强重点领域立法。做好《咸阳市大气污染防治条例》的审议和修改。继续审议《咸阳市城区养犬管理条例》。
宣传地方性法规。对人大制定出台的地方性法规加大宣传力度，营造实施氛围，激活法规的生命力。
完善立法制度体系。建立健全立法起草、立法评估、立法协商制度完善立法项目征集、法规草案起草、重要制度论证和审议表决等，机制，发挥人大立法主导作用。贯彻依法立法原则，推进第三方评估法规、起草法规案，扩大公众有序参与，加大法规合法性审查，切实保障立法质量。
听取和审议专项工作报告。围绕贯彻落实市委重大决策部署，听取和审议市政府关于经济社会发展、国有资产管理、环境保护、乡村振兴、脱贫攻坚、公共卫生服务、扫黑除恶等工作的专项报告，听取和审议市中院关于审判工作暨执行工作情况的报告、市检察院关于审判监督暨执行监督工作情况的报告。
加大对预算决算的监督力度。听取审议预算、决算工作报告，加大对预算执行、政府债务、审计查出问题整改的监督力度，努力实现预算全口径审查和全过程监督，进一步提高财政资金使用绩效，推动经济稳中求进。
开展执法检查。着力加强法律法规实施情况的监督，对《食品安全法》开展执法检查，同时注重改进执法检查方式，坚持问题导向，加强上下联动，注重跟踪问效，不断提高执法检查实效。
实施专题询问。对市中院关于审判工作暨执行工作情况的报告、市检察院关于审判监督暨执行监督工作情况开展专题询问，确保取得监督实效。
跟踪落实常委会审议意见。对常委会2018年作出的优化营商环境、《中小企业促进法》执法检查、《公共文化保障法》执法检查、“七五”普法决议暨法治政府建设工作等审议意见落实情况进行调研，并在常委会会议上对落实情况的报告进行听取和审议，推动常委会审议意见办理落到实处。
推进备案审查。进一步加强备案审查制度和能力建设，规范和健全备案审查工作流程，切实做到有件必备、有备必审、有错必纠，维护法制统一。
完善监督制度机制。坚持对常委会听取和审议的专项工作报告进行满意度测评，并强化测评结果运用，体现监督力度。开展预算联网监督和国有资产管理监督工作，制定出台《关于贯彻〈中共咸阳市委关于建立市政府向市人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见〉的实施办法》，推进国有资产管理公开透明，确保国有资产安全。继续开展庭审旁听评议和古都环保世纪行活动。
审议决定重大事项。围绕全市发展大局，对财政预算决算、政府债务限额，以及改革发展等方面的重大事项，严格审查审议，依法作出决定。
全面落实政府重大决策出台前向人大报告制度。制定出台《关于健全人大讨论决定重大事项制度、各级政府重大决策出台前向本级人大报告的实施意见》，并抓好贯彻落实。
依法做好人事任免工作。坚持党管干部原则与依法行使人事选举任免权的有机统一，严格按照法定程序实现市委的人事安排意图，组织好任前法律知识考试、任中表态发言、就职宪法宣誓仪式，切实增强被任命人员的宪法意识和法治观念。
探索开展任后监督。强化对人大及其常委会选举任命人员履职情况的监督，认真落实《关于“一府一委两院”负责人向人大常委会报告履职情况暂行办法》，组织“一府一委两院”负责人向人大常委会报告履职情况，并进行满意度测评。强化评议意见与满意度测评结果的运用，督促被任命人员依法履职、知责思为，不断提高国家工作人员依法履职水平。
积极推进“两个联系”。坚持“两个联系”制度，细化常委会组成人员联系代表实施办法，探索代表联系群众的方式方法，推动“两个联系”经常化、规范化、便利化。进一步健全代表反映群众意见和诉求的处理反馈机制，更好发挥人大代表桥梁纽带作用。
丰富代表活动。加强代表履职培训，不断提高代表素质。完善代表信息服务平台功能，拓宽代表知情知政渠道。搭建代表履职网上平台，开展代表建议网上督办。丰富代表活动形式，提高代表小组活动质量。召开代表工作座谈会，推动全市人大代表工作深入开展。
提高代表建议办理质量。完善代表意见建议督办机制，做好市八届人大四次会议代表议案的审议和建议交办、督办工作。继续选择事关经济社会发展大局和人民群众切身利益的建议由常委会主任会议组成人员进行重点督办。组织好在咸省人大代表集中视察和专题调研活动。
完善代表履职管理监督机制。完善代表接待选民和向原选举单位和选民述职办法，推动县镇两级人大代表向选民述职活动在全市开展，支持选举单位依法加强代表履职监督，督促代表依法执行代表职务，模范遵守法律法规，自觉接受人民群众监督，不断激发代表履职积极性。
加强思想政治建设。坚持把思想政治建设放在首位，健全完善党组议事规则和理论中心组学习制度，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，巩固扩大学习教育成果，召开全市人大系统深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想交流研讨会，引导党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。
加强作风纪律建设。严格落实全面从严治党要求，严肃规范党内政治生活，履行管党治党责任，更好发挥常委会党组领导核心作用。严格执行中央八项规定及实施细则精神，驰而不息深化作风建设和党风廉政建设，防止“四风”反弹。
加强人大制度建设。围绕新时代对人大工作的新要求，对人大领域改革重点课题开展调查研究，积极探索加强和改进人大工作的新思路、新途径，并积极推动研究成果的实际运用。继续对市人大常委会有关工作制度进行修订，健全完善“两个机关”组织制度和工作制度。
加强人大宣传工作。加强人大信息平台建设，组织2018年度咸阳人大新闻奖评选活动，继续办好咸阳人大网和咸阳人大微信公众号以及《咸阳人大》，牢牢把握正确舆论导向，加强正面引导，增强全社会的民主法治意识，为常委会开展工作创造良好社会环境。
加强人大机关建设。深入学习宣传新修订的《宪法》，大力弘扬宪法精神，切实增强宪法意识，做宪法的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者。加强法律法规和人大业务知识的学习培训，不断提升人大常委会及机关依法履职水平。加快机关信息化建设步伐，推动人大工作与时俱进。健全完善机关内部工作机制，不断提高机关工作规范化、高效化、科学化水平。进一步完善机构设置，优化干部队伍结构。做好离退休老同志的服务保障。
加强协调联系。保持与省人大常委会的密切联系，加强与其他地市人大常委会的沟通交流，加强常委会各委办室之间的协调配合。增强与“一府一委两院”的沟通协调。召开县市区人大常委会主任座谈会，密切与县市区人大常委会的联系，努力形成推进工作的强大合力。
三、部门预算单位构成
市人大机关属于市级单位，行政一级预算单位，执行行政单位会计制度，财务独立核算。
四、部门人员情况说明
1、人员情况：截止2018年年底，市人大机关实有编制56人，实际在职人员69人，其中工勤人员6人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月30日，本部门参与公车改革，所属预算单位现有车辆3辆为机要通信和应急保障车辆，2019年未安排购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年市人大机关实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算1569.89万元，政府性基金预算拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2019年本单位预算收支1569.89万元，全部为一般公共预算拨款，较上年下降23万元。主要原因为人员减少以及控制三公经费支出，相对应经费有所下降。
（二）财政拨款收支情况
2019年支出预算总计1569.89万元。其中：基本支出894.89万元，含工资福利支出835.06万元，商品和服务支出59.83万元。项目支出675万元。
与2018年度收支预算减少23万元，主要原因为人员减少以及控制三公经费支出，相对应经费有所下降。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年市人大机关预算收入1569.89万元，总体比去年下降23万元，主要原因为人员减少以及控制三公经费，相对应经费有所下降。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
（1）行政运行（2010101）支出696.82万元，较上年减少96.67万元，主要原因为人员减少，和严格控制三公经费支出。
（2）专项业务费（2010102）支出675万元，较上年增加75万元，主要原因是将原财政预留的人代会经费及培训费等共计135万元列入了部门预算。
（3）社会保障和就业支出（2080505）支出106.31万元，较上年减少23.69万元，主要是人员减少。
（4）住房公积金（2210201）支出60.02万元，较上年减少9.38万元，主要是人员减少。
（5）卫生健康支出（2101101）支出31.74万元，新增科目。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）工资福利支出（301）支出768.17万元，较上年减少89.93万元，主要是人员减少。
（2）商品和服务支出（302）支出801.72万元，较上年增加66.93万元，主要是增加人代会及培训费预算。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
“三公”经费财政拨款收支情况说明
2019年“三公”经费预算71.7万元。其中：公务用车运行维护费36.9万元，公务接待费34.8万元，无因公出国（境）费用预算。会议费120万元，培训费66万元。
与2018年“三公”经费预算94.7万元相比减少23万元。主要原因为严格执行八项规定，控制“三公”经费支出。
会议费预算120元，较上年增加72万元。主要原因人代会预算往年为财政预留，今年直接列入了年初预算中体现。
培训费预算81万元，较上年增加60万元。主要在年初工作安排中组织两期《市人大组成人员和县区人大常委会相关人员专题培训》。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算1569.89万元，比2018年预算1592.89万元减少23万元。原因为人员减少以及控制三公经费。
（八）政府采购情况。
2019年政府采购预算为424万元，其中：会议费预算120万元，培训费预算81万元，货物类预，算25万元，服务费预算168万元，维修类预算30万元。
五、专业名词解释：
（一）机关运行经费：指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、及一般主凤备购置费、办公用水电费、物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：是用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、培训费、伙食费、公杂费等支出；公务用车及运行费反映单位公务用车车辆支出及维修费、燃油费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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