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咸阳市盐务管理局2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
咸阳市盐务管理局主要执行国家及省、市政府有关盐业管理政策法规，以食盐质量安全和供应安全为核心，指导县市区盐业管理部门开展盐政管理工作，负责全市盐业稽查、盐政执法和市级储备盐监管工作。内设机构四个科室：秘书科，计划财务科、盐政科、监察室。
根据市委市政府机构改革方案，本部门2019年已划转整合至咸阳市市场监督管理局。
二、2019年年度部门工作任务
因部门将整合至市场监督管理局，原市盐务局承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。
二、部门预算单位构成
本部门的部门预算只有市盐务管理局本级（机关）预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
序号 单位名称 1 咸阳市盐务管理局本级（机关）
三、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制17人，其中事业编制17人；实有人员 19 人，其中事业19人。单位管理的离退休人员 13人。
2019年因机构改革，盐务局体人员整体划转到咸阳市市场监督管理局（三名干部划至工信局）。
四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，无单价20万元以上的设备 。2019年部门预算未安排购置车辆；也未安排购置单价20万元以上的设备。
五、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款273.06万元,本部门当年没有政府性基金预算，也没有国有资本经营预算拨款。
六、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2019年部门总体收支273.06万元，上年330.5万元，同比减少57.44万元。主要原因是我单位办公场经批准纳入预算租赁，增加租房物业等相关费用4.8万元，盐务局划转并入市场监督管理局，专项经费减少。
（二）财政拨款收支情况
2019年部门财政拨款收支273.06万元，上年330.5万元，同比减少57.44万元。主要原因是我单位办公场经批准纳入预算租赁，增加租房物业等相关费用4.8万元，盐务局划转并入市场监督管理局，专项经费减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年部门一般预算财政拨款273.06万元，上年330.5万元，同比减少57.44万元。主要原因是我单位办公场经批准纳入预算租赁，增加租房物业等相关费用4.8万元，盐务局划转并入市场监督管理局，专项经费减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况
按照部门支出功能分类的类、款级科目，我局2019年人员经费216.87万元，其中基本养老支出（2080505）27.73万元，其他社保就业支出（2089901）0.27万元，行政单位医疗（2101101）8.28万元，行政运行支出（2160201）221.39万元，住房公积金（2210201）15.66万元；公用经费9.39万元，其中行政运行（2160201）9.39万元；专项业务经费46.8万元，其中行政运行（2160201）46.8万元。一般公共预算拨款支出为工资福利216.87万元，商品服务支出71.9万元，与上年人员经费248万元对比减少31.13万元，公用经费9.39万元同比18年的10.5万元减少1.1万元，主要原因是18年底退休3人；我局租赁办公场所增加相关物业等费用4.8万元，盐务局划转并入市场监督管理局，专项经费减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
按照部门支出经济分类的类级科目，我局2019年人员经费216.87万元，其中工资福利支出（301）200.91万元，包括政府科目编码为50101的基本工资（30101）89.65万元，津补贴（30102）59.59万元；政府科目编码为50102的基本养老保险缴费（30108）27.46万元，职工基本医疗保险（30110）8.28万元，其他社保缴费（30112）0.27万元，住房公积金（30113）15.66万元。
商品服务支出71.9万元：其中政府经济科目编码为50502的商品和服务支出（30214租赁费）42万元，福利费（30229）1.77万元；政府经济科目编码为50201的办公经费（30209物业费）1.8万元，办公费（30201）2.39万元，水费（30205）0.5万元，电费（30206）0.9万元，邮电费（30207）0.5万元，差旅费（30211）1万元，工会经费（30228）1.09万元，其他交通费用（30239）15.71万元；政府经济科目编码为50206的公务接待费（30217）1万元，政府经济科目编码为50208的公务用车运行费（30231）2万元，政府经济科目编码为50202的福利费（30229）为1.77万元；政府经济科目编码为50905的退休费（30302）为0.25万元。
4、人员经费248万元，与上年同比减少31.13万元，商品服务支出同比去年121.59万元减少49.69万元，主要原因是18年底退休3人；我局租赁办公场所增加相关物业等费用4.8万元，另外盐务局划转并入市场监督管理局，专项经费减少。
5、2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况
本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。
（六）“三公”经费等预算情况
2019年我局“三公”经费3万元，其中车辆运行费2万元（车辆购置费为0），业务招待费1万元；会议费预算1.32万元；培训费预算1.24万元。“三公”经费与上年相比没有变化,因为我局主要工作职能没有变化。
2019年会议费预算为0，同比上年没有增减，原因是市盐务管理局19年因机构改革，并入市场监督管理局 。
2019年培训费预算为1.24万元，同比上年增加1.24万元，因做预算时考虑需要对盐政执法人员进行业务培训。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。
（七）机关运行经费安排情况
2019年我局机关运行费9.39万元，同比2018年10.5万元减少1.11万元，主要原因是我局18年退休2人，实有人数减少。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。
（八）政府采购情况
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、盐政管理经费：盐行业市场稽查检查、盐政执法工作和政策宣传经费。
3、食盐质量检测经费：用于食盐质量安全监督抽检和风险监测抽取样品所支付的费用。
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陕公网安备 61040202000001号
