打印
武功县人民法院2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1.对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常委会的监督。接受市中级人民法院的指导。
2.依法向县人民代表大会及其常委会提出议案。
3.依据《宪法》和国家的法律、法规以及最高人民法院的审判工作方针、政策和省、市院的工作部署，结合我院实际，安排部署本院的审判工作并组织实施。
4.对于刑事犯罪、经济犯罪案件依法审理判处。掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理工作。
5.依法开展民事、行政审判活动。
6.依法审查民事案件诉讼、申诉和接待来信来访。
7.依法受理民事和行政案件的申请执行。
8.对审判工作中具体应用法律的问题进行研究，向立法机关和上级法院提供审判工作信息。
9.提请县人民代表大会常务委员会任免法院副院长、审判委员会委员、审判员、法庭庭长。
10.规划和实施全院的装备工作，有条件时逐步开展审判中有关技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。
11.负责院机关及全系统的组织宣传、人事管理、奖惩任免、工资福利、考证考核、离退休管理、计划生育和精神文明建设等工作。
12.承办县委、县人大、县政府及上级部门交办的其他工作。
（二）内设机构
内设机构有：办公室、政工科、民一庭、民二庭、行政庭、刑庭、审监庭、监察室；四个基层法庭：普集法庭、小村法庭、贞元法庭、武功法庭。
二、2019年年度部门工作任务
1. 指导思想加强审判执行工作和自身建设，切实转变工作作风，着力提高司法公信力，积极承担社会责任，推动各项工作再上新台阶。
2. 总体目标
（一）审判执行工作
1、公正指标
2、效率指标
3、效果指标
4、其他指标
（二）队伍建设
1、对照“中央八项规定”，认真践行党的群众路线
2、扎实推进司法能力
3、加强纪律作风教育
4、深入推进党风廉政建设和反腐败工作。
三、部门预算单位构成
武功县人民法院（机关）为一级预算单位，经费管理为财政集中支付，独立核算。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制62人，其中行政编制62人、事业编制0人；实有人员62人，其中行政55人、工人7人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆13辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1251.89万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年部门预算收支1251.89万元。较上年增加267.92万元，主要原因是招录书记员工资标准变动。
（二）财政拨款收支情况。
2019年财政拨款收支1251.89万元。较上年增加267.92万元，主要原因是招录书记员工资标准变动。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
１、2019年一般公共预算拨款支出1251.89万元。较上年增加267.92万元，主要原因是招录书记员工资标准变动。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
（1）行政运行支出(2040501)922.91万元，其中人员经费支出799.93万元，公用经费支出47.88万元，专项经费75.1万元；
（2）专项业务经费一般行政管理实务（2040502）支人员支出1.26万元，专项支出160万元。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）人员经费91.62万元。
（4）其他社会保障和就业支出（2089901）人员经费0.92万元。
（5）行政单位医疗（2101101）人员经费27.64万元。
（6）住房公积金（2210201）人员经费47.54万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
基本支出预算1016.79万元。工资福利支出（301）923.79万元（其中基本工资（30101）277.69万元，津贴（30102）237.21万元，奖金（30103）61.8万元，绩效工资（30107）106万元，机关事业单位基本养老保险缴（30108）91.62万元，职业年金缴费（30109）35万元，职工基本医疗保险缴费（30110）27.64万元，住房公积金（3113）47.54万元，其他社会保障（30112）0.92万元，其他工资福利支出（30199）38.37万元）；
商品和服务支出（302）299.84万元，对个人和家庭的补助支出（303）1.26万元；
资本性支出（基本建设）（309）27万元，其中办公设备购置（30902）5万元，基础设施建设（30905）13万元，信息网络及软件购置更新（30907）9万元。
商品和服务支出较上年增加267.92万元，主要由于新招录书记员及设备购置。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出1251.89万元，其中：机关工资福利支出（501）923.79万元，机关商品和服务支出（502）131.74万元，对事业单位经常性补助（505）168.1万元，对个人和家庭的补助（509）1.26万元，机关资本性支出（309）27万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费预算支出10.9万元（其中因公出国（境）费用0万元，公务接待费2.9万元，公务车辆运行维护费8万元），较上年减少2万，原因是由于执法执勤车辆有政法专项资金保障；会议费预算支出8.1万元、培训费预算支出3万元，会议费增加2.1万由于会议增；培训费减少3.21万元，由于全年培训减少。
（七）机关运行经费安排情况。2019年机关行政运行经费预算支出93万元，无增减变化。
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费，指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
扫一扫在手机打开当前页
陕公网安备 61040202000001号
