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咸阳市关心下一代工作委员会办公室2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责和机构设置
咸阳市关心下一代工作委员会是在市委、市政府领导下，以离退休老同志为主体，有现职党政领导和相关职能部门负责人参加，协助党委、政府开展青少年社会教育的群众性工作组织，承担着组织、协调、配合、推动和服务职能，是党和政府在青少年社会教育方面的参谋和助手。市关工委办公室是市关心下一代工作委员会领导下的工作机构，为参照公务员法管理事业单位，协助委员会掌握全局工作，当好党委和政府在青少年社会教育方面的参谋助手。本单位没有内设机构。
（一）围绕市委、市政府的中心工作，根据青少年的特点，负责委员会日常事务工作，做好工作协调；制定工作计划、指导、检查、总结、报告承办提交全体委员会讨论，审议事项的准备工作；承担委员会、主任办公会议事项的执行和督办工作。
（二）掌握青少年的思想、学习、行为动态状况，并及时向委员会和上级关工委组织报告，为市委和上级关工委组织制定关心青少年工作的方针、政策提供依据。
（三）负责全委会、主任办公会及全市性会议组织筹办工作；负责文书处理、文档管理、人事管理、工资、社会统筹、医疗保险及财务、资产管理、车辆管理和印章管理等工作。
（四）制定关心教育青少年工作的年度、季度工作计划，负责检查指导、总结推广经验、表彰先进。
（五）组织老干部、老教师、老模范、老战士、老专家等“五老”关心教育、培养青少年健康成长，深入工厂、农村、社区、学校，调查新形势下青少年成长中的主要问题，提出对策建议，协助各级主管部门制定解决办法。
（六）负责全市关工委组织的思想建设，对基层关工委工作实施具体指导，整顿关工委组织、带好关工委队伍。
（七）协助关工委组成部门落实《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》的贯彻和实施。
（八）关心青少年利益，保护青少年的合法权益；为青少年的健康成长、学习进步提供服务。
（九）负责委员会和领导交办的工作。
二、2019年年度部门工作任务
（一）深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，正确把握关工委工作的方向和目标。
（二）继续深化“传承红色基因，争做时代新人”主题教育活动，引导青少年听党话，跟党走。
（三）持续开展好青少年科普教育和法治教育。
（四）开展“五老”弘扬好家风好家教活动。
（五）坚持创新发展，积极探索“五老”发挥作用的新载体和新途径。
三、部门预算单位构成
市关工委办公室为财政一级预算单位，财务独立核算，经费来源为财政预算拨款。人员经费是按国家规定的工资福利政策标准核定，日常公用经费是根据机构正常运转和日常工作任务需要测算，项目经费是围绕本年度工作目标及任务，按实际工作需要，统筹兼顾、突出重点进行编制。经费管理方式按照行政单位财务规则进行预算和支出管理。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制6人，其中参照公务员法管理事业编制7人；实有人员7人（在职干部6人，在职工人1人），单位管理的离退休人员1人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，本部门国有资产数178867元，其中：通用设备144247元，主要为电脑、打印机、复印机、空调等办公设备；家具、用具类34620元，主要为办公家具。截至2018年底，本部门车辆数为0，单价20万元以上的设备0台。2019年未购买车辆和单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款104.86万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。2019年部门收入预算104.86万元，与2018年相比，增加10.26万元。主要原因为工资福利支出和养老缴费基数增加。2019年部门支出预算104.86万元，与2018年相比，减少6.65万元。
（二）财政拨款收支情况。2019年财政拨款收入104.86万元，与2018年相比，增加10.26万元。主要原因为工资福利支出和养老缴费基数增加。2019年部门支出预算104.86万元，与2018年相比，减少6.65万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2019年一般公共预算拨款支出104.86万元，与2018年相比，增加10.26万元。主要原因为工资福利支出和养老缴费基数增加，相应增加了支出预算。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2019年一般公共预算拨款支出104.86万元，与2018年相比增加10.26万元。其中：⑴201一般公共服务支出85.18元；⑵208社会保障和就业支出10.56万元，比去年增加0.56万元，主要原因为人员增加。⑶210卫生健康支出3.15万元，去年没有此项目。⑷221住房保障支出5.97万元，去年住房公积金划入工资福利支出项，2018年预算无此项。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2019年一般公共预算拨款支出104.86万元，与2018年相比增加10.26万元
主要原因为工资福利支出和养老缴费基数增加，相应增加了支出预算
，其中：
⑴301工资福利支出76.49万元，与2018年相比，增加11.49万元，主要原因为2019年人员增加。⑵302商品和服务支出支出28.24万元，与2018年相比，减少1.36万元，主要原因为经费下调。⑶303对个人和家庭补助支出0.13万元，与2018年相比，增加0.13万元。
专项业务费支出18万元，与2018年相比，减少2万元，原因为今年的专项中省要求下调10%。包括⑴青少年教育帮扶5万元，用于开展对全市青少年思想道德教育、法制教育、科普教育和青少年心理疏导工作；关爱帮扶弱势青少年群体。与2018年相比，减少9万元。⑵ 会议培训费8万元，用于提升各级关工委机关干部、宣讲报告员、理论研究员的理论水平，更好的了解不同年龄段青少年的认知习惯、成长规律、思想特点和不同诉求，编写宣讲资料、开展演讲报告、组织教育活动等，达到老少共学共进。与2018年相比，增加2万元。⑶驻会主任车辆租赁费5万元，为离退休老同志在咸阳市租赁服务平台长期租赁一辆公务用车，保障老同志关爱工作正常开展。2018年没有此项。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年“三公”经费预算0.4万元。无因公出国费用；无公务用车运行维护费；公务接待0.4万元，与2018年相比无增减变化，主要原因单位人员及业务未发生变化。会议费与2018年相比，增加1万元，主要原因为租赁会议场地费用增加。培训费与2018年相比，增加8万元。主要用于开展“三团一中心（青少年思想道德宣讲团、法制教育宣讲团、科普教育宣讲团和青少年心理咨询中心）”开展活动及“五老”骨干和全市关工委系统干部培训。
（七）机关运行经费安排情况。2019年度机关运行经费支出预算3.94万元，比上年增加0.39万元。主要是用于保障机关日常工作正常运行的支出，主要是人员增加引起的正常增支。
（八）政府采购情况。本部门2019年政府采购预算16.8万元，其中：
⑴货物类预算：5.2万元。其中：印刷宣传资料费用4万元，油料费1.2万元。
⑵服务类预算：11.6万元。其中：会议费8万元，租赁轿车3.6万元。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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