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咸阳市考核办2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
负责全市目标责任考核工作的组织实施；提出年度目标任务制定及分解下达方案；对目标任务完成情况进行经常性的督促检查；协调有关部门定期召开联席会议，研究解决考核工作中的具体问题；对考核结果的运用提出意见和建议；完成年度目标责任考核委员会交办的其它事宜。市考核办包括市考核办本级（机关），无其他内设机构。
二、年度部门工作任务
2019年，考核工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，全面贯彻落实全国全省组织工作会议精神，紧紧围绕新时代党的历史使命和总任务，充分发挥导向作用，将考人与考事有机结合起来，不断完善考核体系、健全考核机制、提升工作水平。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，市考核办的部门预算包括市考核办本级（机关）预算。
四、部门人员情况说明
市考核办暂无编制人员，工作人员为抽调。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，市考核办无国有资产。2019年部门预算无资产购置安排。
六、部门预算绩效目标说明
2019年市考核办实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款22.5万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年收入预算总计22.5万元，支出预算总计22.5万元，较上年下降8.81万元，原因是新预算系统重新核算日常公用经费收入减少和市财政按照中省要求将项目收入预算下调减少。
（二）财政拨款收支情况。
2019年财政拨款收入预算总计22.5万元，财政拨款支出预算总计22.5万元，较上年下降8.81万元，原因是新预算系统重新核算日常公用经费收入减少和市财政按照中省要求将项目收入预算下调减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年一般公共预算拨款收入预算总计22.5万元，一般公共预算拨款支出预算总计22.5万元，较上年下降8.81万元，原因是新预算系统重新核算日常公用经费收入减少和市财政按照中省要求将项目收入预算下调减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2019年度支出均为一般公共服务支出（201）、组织事务（20132）支出，共计22.5万元，比去年下降8.81万元。其中：人员经费支出0万元，行政运行（组织事务）（2013201）11.5万元，较上年下降4.81万元，原因是新预算系统重新核算日常公用经费收入减少；其他组织事务（2013299）支出11万元，较上年下降4万元，原因是市财政按照中省要求将项目预算下调减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2019年度支出均为商品服务支出（302），共计22.5万元，比去年下降8.81万元。其中：人员经费支出0万元；办公费（30201）商品和服务支出（50502）3万元、办公经费（50201）7.5万元，较上年下降4.81万元，原因是新预算系统重新核算日常公用经费收入减少；公务接待费（30217）商品和服务支出（50502）1万元，与上年持平，原因是严格控制公务接待；其他商品和服务支出（30299）商品和服务支出（50502）11万元，较上年下降4万元，原因是新预算系统重新核算日常公用经费收入减少。
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况
市考核办无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
市考核办无当年政府性基金预算收支，并已公开空表；无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
市考核办无当年国有资本经营预算拨款收支，无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年“三公”经费预算1万元，其中：无因公出国（境）预算；无公车运行维护费，因公车移交过户至市机关事务管理局，无公车；公务接待费1万元，与上年持平，原因是严格控制公务接待；无会议费、培训费预算。
2018年和2019年，市考核办无因公出国（境）、公车运行维护费预算，无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年市考核办机关运行经费4万元，较上年下降2.31万元，原因是新预算系统重新核算日常公用经费收入减少。
市考核办无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。
（八）政府采购情况。
市考核办2019年无政府采购预算，并已公开空表；无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。
八、专业名词解释
1、机关运行经费：指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：2019年部门预算公开报表
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