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咸阳市档案局（馆）2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
贯彻落实党和国家关于档案工作的方针政策，制定全市档案工作规范性文件，查处违犯档案法律法规的人和事，维护档案的完整和安全；根据档案事业的发展，制定全市档案工作发展规划和年度计划，并负责组织实施；加强对全市档案工作的宏观管理。监督指导市级机关、群众团体、企事业单位、中省驻咸单位及各县市区档案工作；制定全市档案业务培训计划，开展档案专业继续教育；开展档案宣传，提高全民档案意识；创新服务方式，发挥档案的凭证和资政育人作用，提高档案的利用率；接收、征集市级机关、群众团体、企事业单位、中省驻咸单位的档案、资料、现行文件及散存于社会的重要档案资料；整理、保管、开放、编研、利用馆藏档案资料；依法开展档案寄存、托管等社会化服务，增强档案的使用价值，为全市经济社会发展服务；负责本局（馆）档案资料的编纂、公布、出版发行，参与编修史志工作；监督指导全市档案馆库的建设、改造和维修工作；负责全市档案专业技术职务资格的评审工作；负责全市档案信息化建设的规划和监督指导；负责市馆档案信息化建设，保障数据安全，建设数字档案馆；负责馆藏档案资料的缩微、复制、修复、档案科技管理工作，开展档案技术咨询、服务、推广应用科研成果；承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。
局（馆）共有内设机构4个，分别是秘书科、综合业务科、管理编研科、信息科。
根据市委市政府机构改革方案，本部门2019年拟将市档案局划转至市委办，保留咸阳市档案馆，相关内设机构随之调整。
二、2019年年度部门工作任务
（一）持续深入贯彻落实党的十九大精神，把牢新时代档案事业发展政治方向。坚持以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主线，反复研读习近平总书记系列重要讲话精神，弄懂吃透蕴含其中的精神内涵与核心要义，做到学而信、学而用、学而行。唱响主旋律、弘扬正能量，加强支部建设，创新“三会一课”、主题党日方式，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化和“不忘初心、牢记使命”主题教育。
（二）持续加强依法治档，落实好地方机改档案指导工作。继续深入贯彻落实中、省关于加强和改进新形势下档案工作的意见，贯彻落实《档案法》赋予档案部门行政管理职能，建立健全档案行政执法责任制，加大依法治档力度，按照市委批示，认真开展市级机构改革中档案工作的执法检查和指导活动，严格查处违反《档案法》行为。学习国家对副省级档案馆业务评价办法，借鉴省档案局经验，扎实做好市级档案馆业务迎检工作，不断完善库房管理、案卷质量、查阅利用、档案信息化等各项业务工作，争取以优异成绩顺利通过省局评价。
（三）持续抓好档案室达标创建活动，全面推进全市档案管理规范化建设。根据市委《关于在2018年开展市级部门企事业单位档案室建设达标创建活动》文件精神，按照档案规范化管理要求和规范标准，在原有12家规范档案室示范典型的基础上，不断加强对全市各级档案室的业务指导，狠抓制度建设、硬件设施、档案资料、软件运用等重点领域，顺利完成档案室规范化建设任务。
（四）着力建设档案资源，加强档案征集鉴定划控力度。丰富馆藏档案门类，拓宽档案收集范围，加强对电子、声像、实物等各种载体档案的收集。同时加强执法、依法接收到期未进馆档案，确保应收尽收。对非物质文化遗产实施抢救，建立名人档案等音像录制。狠抓档案编研、著述工作。继续做好档案开放划控、鉴定、服务利用工作。利用展览、多媒体等形式路径，加强档案宣传教育。
（五）重点推进全市档案馆库建设，夯实档案基础保障设施。强化市馆、县区馆内部配套设施建设，积极与省局和市县党委、政府汇报沟通，争取更大支持，配合“不忘初心、牢记使命”主题展览工作，提升展馆、档案安全管理、风险防控、技术保障能力，适时开展全市党员干部教育、爱国主义教育、党风廉政教育、统一战线工作教育以及青少年红色革命知识教育，为新时代全市党建工作注入新活力，助力全市爬坡过坎、追赶超越，树立档案干部新形象、争取新作为、开拓新业绩。
（六）扎实做好人才培养，提升档案干部队伍综合素质。坚持不懈地抓好领导班子执政能力和干部队伍服务效能建设，充分发挥党建工作在人才培养上的核心引领作用，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，驰而不息纠“四风”，不断加强思想政治建设，把讲政治贯穿于档案工作各个环节，作为全体党员干部教育培训的必修课。
三、部门预算单位构成
纳入系统部门预算单位共1个，即：咸阳市档案局（馆）本级；参照公务员法管理的事业单位 1个，即：咸阳市档案局（馆）本级；执行行政会计制度的单位1个，即：咸阳市档案局本级；一级预算单位1户，即：咸阳市档案局（馆）本级。无二级预算单位。
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序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
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1 |
咸阳市档案局（馆） |
咸阳市档案馆 |
四、部门人员情况说明
截至2018年底，本部门事业编制21人；实有人员20人，其中参照公务员管理事业18人，工勤2人。单位管理的离休人员1人。
根据《关于市档案馆职责机构和人员转隶的通知》（咸编办〔2019〕9号）精神，划转综合业务科3人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，固定资产价值1092万元，其中包含房屋、办公设备、管库装具、消防设备、安防设备、展览等。本部门所属预算单位共有车辆0辆，无单价20万元以上的设备。2019年部门预算安排购置车辆0辆；没有安排购置单价20万元以上的设备。
本部门无2018年列权责发生制核算支出涉及的资产购置。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款301.02万元,无政府性基金预算。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年咸阳市档案局（馆）公共预算收入301.02万元。2019年预算总收入301.02万元，较上年下降19.18万元，原因是基本支出科目预算根据财政上年度实际拨款数公式进行核算，相比以往人工测算更加精细准确，同时根据上级要求压缩预算。其中基本支出预算246.52万元，包括工资福利支出208.23万元、商品和服务支出29.01万元、对个人和家庭补助支出9.28万元;项目支出预算54.50万元。
（二）财政拨款收支情况。
2019年咸阳市档案局（馆）财政拨款收入301.02万元。2019年预算总支出301.02万元，较上年下降19.18万元，原因是基本支出科目预算根据财政上年度实际拨款数公式进行核算，相比以往人工测算更加精细准确，同时根据上级要求压缩预算。其中基本支出预算246.52万元，包括工资福利支出208.23万元、商品和服务支出29.01万元、对个人和家庭补助支出9.28万元;项目支出预算54.50万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年咸阳市档案局（馆）公共预算收入301.02万元。2019年预算总支出301.02万元，较上年下降19.18万元，原因是基本支出科目预算根据财政上年度实际拨款数公式进行核算，相比以往人工测算更加精细准确，同时根据上级要求压缩预算。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2019年咸阳市档案局（馆）财政拨款收入301.02万元。2019年预算总支出301.02万元，较上年下降19.18万元，原因是基本支出科目预算根据财政上年度实际拨款数公式进行核算，相比以往人工测算更加精细准确，同时根据上级要求压缩预算。其中行政运行194.32万元，包括人员经费182.09万元、公用经费12.23万元；档案馆专项业务费项目54.50万元；机关事业单位基本养老保险28.66万元，其他社会保障和就业0.29万元，行政单位医疗8.64万元，住房公积金14.61万元。
本部门2019年一般公共预算支出301.02万元，其中：
（1）行政运行（2012601）194.32万元，较上年减少10.18万元，原因是预算人员经费进行公式计算，相比人工测算更加精细准确，同时根据上级要求压缩预算；
（2）档案馆（2012604）54.5万元，较上年增加（减少）0.5万元，原因是节约开支压缩预算；
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.66万元，较上年减少5.18万元，原因是预算人员经费进行公式计算，相比人工测算更加精细准确；
（4）其他社会保障和就业支出（2089901）0.29万元，较上年增加0.29万元，原因是上年度未列支，改革后由单位向税务部门缴纳；
（5）行政单位医疗（2101101）8.64万元，较上年增加8.64万元，原因是上年度未列支，改革后由单位向税务部门缴纳；
（6）住房公积金（2210201）14.61万元，较上年减少5069万元，原因是预算人员经费进行公式计算，相比人工测算更加精细准确。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年咸阳市档案局（馆）财政拨款收入301.02万元。2019年预算总支出301.02万元，较上年下降19.18万元，原因是基本支出科目预算根据财政上年度实际拨款数公式进行核算，相比以往人工测算更加精细准确，同时根据上级要求压缩预算。其中工资福利208.23万元，包括基本工资93.01万元、津贴补贴63.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.86万元、职工基本医疗保险缴费8.64万元、其他社会保障缴费0.29万元；商品和服务支出83.51万元，包括办公费7.13万元、水费1.68万元、电费 4.56万元、邮电费3.78万元、差旅费 4.00万元、维修(护)费 12.00万元、会议费3.00万元、培训费5.00万元、公务接待费1.20万元、专用材料费6.50万元、劳务费 6.00万元、委托业务费8.00万元、工会经费1.15万元、福利费1.86万元、其他交通费用 16.78万元、退休人员公用经费0.75万元、离休人员公务费 0.10万元、离休人员特需费0.02万元；对个人和家庭补助9.28万元，包括离休费 7.04万元、退休费2.24万元。
2019年本部门一般公共预算支出301.02万元，其中：工资福利支出（301）208.23万元，较上年减少19.11万元，原因是预算人员经费进行公式计算，相比人工测算更加精细准确；
商品和服务支出（302）83.51万元，较上年增加1.65万元，原因是预算交通费、离退休公用费进行公式计算，相比人工测算更加精细准确；
对个人和家庭的补助支出（303）9.28万元，较上年减少1.72万元，原因是预算人员经费进行公式计算，相比人工测算更加精细准确。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出301.02万元，其中：机关工资福利支出（501）208.23万元，机关商品和服务支出（502）83.51万元，对个人家庭补助（509）9.28万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.20万元，其中，公务接待费1.20万元，与上年持平，公务接待费主要用于上级检查、同级交流，下级来访等接待费用。会议费3.00万元，比上年增加2.00万元，原因是本年度项目支出预算进行细化增加该项预算科目其中2.00万元属于项目预算；培训费5.00万元，比上年增加5.00万元，原因是本年度项目支出预算进行细化增加该项预算科目其中5.00万元属于项目预算。全年无因公出国（境）支出。全年无公务用车购置及运行维护费支出。经研究分析，“三公”经费、会议费较上年实际持平，原因是我单位近年来严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减不合理开支，预算水平与应确保的业务支出控制在较为合理的区间。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年度行政运行194.32万元，较上年增加（减少）37.04万元，主要原因是预算人员经费进行公式计算，相比人工测算更加精细准确。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支。
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表”。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.档案信息化建设：是按照中省市文件精神，开展馆藏档案信息网站建设，建立案卷级、文件级目录、全文数据库。具体内容包括全文数据库建设，目录数据库建设以及数据存储设备。
3.重点档案抢救：是按照中省市文件精神，对市馆珍藏的珍贵历史档案，由于年代久远，利用价值高，急需抢救，延长寿命以及馆藏的解放后50-60年代形成的各类档案，纸质较差，急需抢救保护。
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陕公网安备 61040202000001号
