打印
咸阳市交通运输局2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
1、贯彻执行交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全市公路建设、交通运输、水路交通的发展规划和实施计划。
2、根据全市经济布局和全省公路交通发展目标，统筹安排全市公路、交通运输、水路交通发展规模、速度和比例，制定交通固定资产投资、运输年度计划，并组织实施。
3、依照有关法律法规和政策实施对全市境内公路（国、省、县、乡、村道）及其设施的建设、管理和养护，主管公路路政并组织实施重点公路建设工程。
4、负责全市公路、水路交通，出租汽车，公共交通，快捷货运的行业管理和运输组织管理，指导行业体制改革，维护公路、水路交通和交通运输行业的平等竞争秩序；协调公路、铁路、民航、水路运输经济活动和相互衔接，并进行宏观调控。
5、负责实施对公路、水路交通运输业市场和基础设施建设市场的管理，规划市场体系布局，制定市场规划，发布市场信息，监督市场行为，为交通运输行业发展服务。
6、负责公路运政和公路运输车辆技术、车辆检测、汽车、摩托车维修清洗美容市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。
8、负责引导交通运输行业优化结构，协调发展；负责公路、水路交通科研成果的审查、申报和交通工业产品质量监督。
9、指导实施公路交通工程质量与计量工作的管理和监督，会同有关部门拟订公路、水路投资、价格、劳动工资及其它有关的规范性文件。
10、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
11、依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。
12、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
咸阳市交通运输局（本级） |
|
2 |
咸阳市城市客运管理处 |
|
3 |
咸阳市交通运输信息中心 |
|
4 |
咸阳市交通工程质量监督站 |
|
5 |
咸阳市农村公路管理处 |
|
6 |
咸阳市道路运输管理所 |
7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全市交通战备工作和铁路道口安全管理工作。
交通运输局机关内设秘书科、规划建设科、交通运输管理科、资金管理科、宣传教育科、安全监督科、交通战备办公室、行政审批科、监察室。
二、2019年年度部门工作任务
2019年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以建设综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通“四个交通”为总体目标，以“关中铁路城际化、高速公路网络化、国省干线一级化、县乡公路二级化、通村公路生态化、运输接驳高效化、交通服务人性化、综合管理信息化、行业监管精细化、队伍素质一流化”的“十化”为方向，按照“升等延伸健全路网体系、规范管养强化公路品牌、转型升级提供品质服务、依法创新强化行业监管”的思路，着力推进交通运输改革机构、加档增速、提质增效，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展，为全市经济社会发展提供强有力的交通运输保障。
2019年全市交通建设计划投资80亿元。其中：省管项目50亿元、市管重点公路项目15亿元、交通专项工程2亿元、农村公路12亿元、运输站场1亿元。
1.省管项目，进一步增强服务意识，继续全力抓好环境保障和综合协调工作，推动G69银百高速旬邑至陕甘界段主体贯通，菏宝高速旬邑至凤翔段以及阎良至机场、乾县至法门寺城际铁路全面开工，掀起建设高潮。
2.市管项目，确保108国道三原至礼泉公路、211国道泾阳县城过境公路、306省道麟永界至景村公路彬县段、312国道礼泉县城过境公路建成通车。344国道武功尼安至南店村公路、312国道乾县县城过境公路路基贯通、基层开建。107省道礼泉赵镇至乾县临平公路全面开工，力争路基贯通。争取342国道旬邑职田至转角公路、211国道泾阳县城至口镇公路、327国道米指山至转角公路开工建设。
3.交通专项工程，确保雅店煤矿专用公路（彬宁沿泾公路）建成通车；文林路北半幅改造收尾工程全面完成；成国渠路主体贯通；西宝高速沣河应急出口开工并建成。
4.农村公路方面，计划实施重要县乡公路101.2公里、一般县乡公路174.5公里、通村公路“油返砂”整治工程500公里，其他农村公路建养工程完成投资3.5亿元；同时完成8条重要县乡公路90.9公里及16条一般县乡公路136公里项目前期准备工作。
5.运输站场方面，全面建成咸阳城西高铁客运枢纽站、彬县一级客运站，兴平一级客运站、咸阳中信公铁联运货运枢纽站完成主体建设。
6.加快推进“公交都市”创建工作，做好新增新能源公交车投放运营相关工作，优化、调整城区公交线路布局，开行中考、高考、清明节等公交专线。做好出租车行业改革工作。加快推进市区主城区新能源物流运输车推广使用工作。巩固行业“创文”和“行政效能提升年”工作成果，发挥12328交通运输服务监督平台作用，进一步提升交通便民服务水平，为建设富强、人文、健康新咸阳贡献交通力量。
三、部门预算单位构成”
2019年我局纳入市财政部门预算管理的单位共6个 ，包括交通运输局机关1个行政单位， 咸阳市农村公路管理处、咸阳市交通工程质量监督站、咸阳市城市客运管理处、咸阳市交通运输信息中心等4个下属财政全额拨款事业单位，咸阳市道路运输管理所1个自收自支事业单位，其非税收入及返还支出纳入财政预算管理。
四、部门人员情况说明
交通部门6个单位总编制人数213人，其中：行政编制31人，全额财政拨款事业编制72人，自收自支事业编制110人；实有在职人员198人，其中：行政31人，全额财政拨款事业67人，自收自支事业100人；退休人员79人，其中：行政19人，全额财政拨款事业25人，自收自支事业35人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆33辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门将实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1350.26万元,政府性基金预算本年未安排。
七、2019年收支预算安排情况
（一）收支预算总体情况。
2019年度预算收入1350.26万元，支出为1350.26万元。部门总体收支与上年同比的减少216.62万元，2019年度收支预算减少的原因是由于人员工资预算模式的变化、二级事业单位在职转退休人员增多及非税收入返还减少。
（二）财政拨款收支情况。
2019年度部门财政拨款预算安排1350.26万元，收支与上年对比减少216.62万元，2019年度收支预算减少的原因是由于人员工资预算模式的变化、二级事业单位在职转退休人员增多及非税收入返还减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年度部门财政拨款预算安排一般公共预算拨款1350.26万元，一般公共预算拨款收支与上年对比减少216.62万元，2019年度收支预算减少的原因是由于人员工资预算模式的变化、二级事业单位在职转退休人员增多及非税收入返还减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2019年本部门一般公共预算支出1350.26万元，其中：
（1）社会保障和就业支出（2080505、2089901）128.23万元，
（2）行政事业单位医疗（21011）37.59万元，
（3）交通运输支出（2140101、2140102、2140103）1111.31万元，
（4）住房公积金（2210201）73.13万元，
2019年财政安预算排人员经费977.37万元，与上年同比减少180.51万元，减少的原因是由于人员工资预算模式的变化、二级事业单位在职转退休人员增多。公用经费47.29万元，与上年同比减少0.59万元；项目支出325.6万元，与上年同比减少90.4万元，减少原因是财政部门压缩项目支出10%及安排我局二级事业单位非税收入返还支出预算减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
2019年本部门一般公共预算支出1350.26万元，其中：
工资福利支出（301）939.61万元，
商品和服务支出（302）405.42万元，
对个人和家庭的补助（303）5.23万元，
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
2019年本部门一般公共预算支出1350.26万元，其中：工资福利支出（501）939.61万元，商品和服务支出（502）405.42万元，对个人和家庭的补助5.23万元。
按照部门支出经济分类的类级科目，2019年人员经费977.37万元，与上年同比减少180.51万元，减少的原因是由于人员工资预算模式的变化、二级事业单位在职转退休人员增多。公用经费47.29元，与上年同比减少0.59万元；项目支出325.6万元，与上年同比减少90.4万元，减少原因是财政部门压缩项目支出10%及安排我局二级事业单位非税收入返还支出预算减少。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）2019年全局“三公”经费预算70.5万元，较上年减少10.5万元，减少12.75%，进一步严格控制“三公经费”，实现“三公经费”降低。其中：公务接待费11.5万元，较上年减少4.5万元，原因是近年来压减了公务接待人次；公车运行维护及购置费59万元，与上年比较减少6万元，原因是2019年无公车购置计划，减少预算6万元。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年度财政安排本部门及所属二级单位机关运行经费47.29元，与上年同比减少0.59万元，是由于二级事业单位在职转退休人员增多。
（八）政府采购情况。
本部门2019年政府采购预算76.4万元。其中货物类采购预算52.4万元，服务类采购预算24万元。
（九）2019年会议费、培训费情况。会议费4万元为全年各类业务工作会议支出；培训费17.2万元，为全市交通系统行政执法人员业务培训及全市交通系统财务人员新政府会计制度业务培训。
八、专业名词解释
（一）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（三）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
（四）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、公仔费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
（五）政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。
（六）国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨人经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。
（七）公路养护：是对公路的保养与维护，保养侧重于从建成通车开始的全过程养护，维护侧重于对被破坏的部分进行修复。为了保持公路经常处于完好状态，防止其使用质量下降，并向公路使用者提供良好的服务，必须做好公路的养护与管理工作。
扫一扫在手机打开当前页
陕公网安备 61040202000001号
