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泾阳县人民检察院2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
泾阳县人民检察院依法开展各项检察业务工作，履行法律监
督职能；对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，
接受县人民代表大会及其常务委员会的监督；接受市人民检
察院的领导并对其负责。主要职责是：
1、对于直接受理的刑事案件进行侦查；
2、对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；
3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；
4、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；
5、对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；
6、法律规定的其他职权。
（二）机构设置
泾阳县人民检察院内设机构包括：公诉部、侦查监督部、民事行政检察部、诉讼监督部、检察综合业务部、政治部以及办公室
二、2019年年度部门工作任务
2019年我院将全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省、市、县各项会议精神，紧盯追赶超越目标，聚焦“五个扎实”要求，忠实履行法律监督职责，深化司法体制改革，加强检察队伍建设，为谱写新时代陕西追赶超越新篇章创造安全稳定的社会环境、公正规范的法治环境、优质高效的服务环境。
一是深入学习贯彻党的十九大精神。聚焦学懂弄通做实，坚持抓首要、大学习、促发展，着力在深学细学、宣传宣讲、聚焦聚力、入心入脑、真懂真用、落地落实六个方面下功夫，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕视察重要讲话精神，紧紧围绕全面建设社会主义现代化国家的战略安排，切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，更好地服务和保障县域经济社会持续健康发展，确保把十九大精神贯彻到检察工作全过程。
二是努力为谱写新时代陕西追赶超越新篇章提供有力司法保障。围绕落实“五新”战略任务和坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战等重点工作，严厉打击非法集资、非法吸收公众存款等违法金融活动，依法惩治危害扶贫项目实施的犯罪，加大对环境污染犯罪的打击力度，深化破坏生态环境专项立案监督活动，依法履行督促起诉、提起公益诉讼等职能。围绕实施乡村振兴战略，加强涉农检察工作，严惩农村恶势力犯罪。围绕营造企业家创业发展的法治环境，加大惩治侵犯产权犯罪力度，平等保护各种所有制经济产权，依法维护企业家合法权益。
三是全力维护国家安全和社会和谐稳定。依法打击黄赌毒、黑拐骗等犯罪，依法严惩群众关注的、危害群众切身利益的犯罪，强化对妇女儿童、老年人、残疾人等特殊群体合法权益的司法保护，深化危害食品药品安全犯罪专项立案监督，努力给人民群众带来更多获得感、幸福感、安全感。积极参与社会治安防控体系建设，推动社会治理重心向基层下移。加强检察环节预防和化解社会矛盾机制建设，依法妥善处理群众诉求。
四是全面贯彻依法治国实践新举措。始终把人民群众的关注点作为诉讼监督工作的着力点，加大对刑事、民事、行政诉讼的法律监督力度，综合运用各种监督手段，着力提升检察监督水平，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。健全行政执法与刑事司法衔接机制，促进严格规范公正文明执法。深化司法体制综合配套改革，全面落实检察官办案责任制，深化以审判为中心的刑事诉讼制度改革，深入推进智慧检务建设，进一步提高改革整体效能，进一步提升司法办案的质量和效益。全力配合做好深化国家监察体制改革检察环节各项工作。
三、部门预算单位构成
本部门属财务独立核算单位，财政全额拨款行政机关单位。本部门无二级预算单位。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制58人，均为行政编制，其中政法专编53人，行政工勤5人；实有人员54人，其中政法专编49人，行政工勤5人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆9辆，单位20万元以上的设备2套。2019年预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0套。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款953.51万元，政府性基金预算当年拨款0元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年部门预算收入合计953.51万元，（其中一般公共预算拨款收入799.51万元，部门管理的履职专项资金收入经费154万元），比2018年增加118.28万元，增幅为14.16%，增加原因为2019年招聘聘任制书记员15人。
2019年部门预算支出953.51万元，比2018年增加118.28万元，增幅为14.16%，增加原因为2019年招聘聘任制书记员15人。
（二）财政拨款收支情况。
2019年部门预算财政拨款收入953.51万元，（其中部门管理的履职专项资金收入经费154万元），比2018年增加118.28万元，增幅为14.16%，增加原因为2019年招聘聘任制书记员15人。
2019年部门财政拨款支出953.51万元，比2018年增加118.28万元，增幅为14.16%，增加原因为2019年招聘聘任制书记员15人。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款支出规模变化情况。
2019年一般公共预算当年拨款支出953.51万元，比2018年增加128.43万元，增幅为15.56%，增加原因为2019年预招录聘任制书记员15名。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
（1）204公共安全支出合计805.93万元其中：人员经费支出609.55万元，比2018年减少5.2万元，减少主要原因为2018年预算不够精确有结余；公用经费支出42.38万元，比2017 年减少37.12万元，减少原因为2018年省级财政保障标准较高；维修改造经费34万元，比2018年增加34万元，增加主要原因是2018年未安排维修预算；专项业务经费120万元，较2018年增加109.85万元，增加原因为2019年我院预招录聘任制书记员15人。
（2）208社会保障和就业支出合计79.02万元，比2018年减少0.61万元，基本持平。
（3）210卫生健康支出23.6万元，比2018年增加23.6万元，增加原因为2019年预算口径和2018年不一致。
（4）221住房保障支出合计44.96万元，比2018年增加0.62万元，基本持平。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）人员和公用经费支出
301工资福利支出712.37万元，比2018年增加26.72万元。增加原因为2019年预算口径和2018年不一致。按部门经济科目分类：
30101基本工资227.94万元、30102津贴补贴226.29万元、30103奖金16.56万元、30107绩效工资94.00万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费 78.24万元、30110职工基本医疗保险缴费23.60万元、30112其他社会保障缴费0.78万元、30113住房公积金44.96万元；按政府经济科目分类：50101工资奖金津补贴564.79万元、50102社会保障缴费102.62万元、50103住房公积金44.96万元。
302商品和服务支出82.1万元，比2018年减少53.11万元。减少原因为2018年省级财政保障标准较高。按部门经济科目分类：30201办公费 2.44万元、30202印刷费3.00万元、30204手续费0.20万元、30205水费0.50万元、30206电费9.00万元、30207邮电费1.80万元、30208取暖费7.41万元、30211差旅费0.50万元、30213维修(护)费2.00万元、30214租赁费1.00万元、30216培训费4.00万元、30217公务接待费1.00万元、30228工会经费3.11万元、30229福利费5.02万元、30239其他交通费用39.72万元、30255退休人员公用经费 1.20万元、30299其他商品和服务支出 0.20万元；按政府经济科目分类：50201办公经费 72.7万元、50209维修（护）费2.00万元、50205委托业务费1.00万元、50203培训费 4.00万元、50206公务接待费1.00万元、50299 其他商品和服务支出1.40万元。
303对个人和家庭的补助5.04万元，比2018年增加0.58万元，增加原因为2018年新增遗属。按部门经济科目分类：30305生活补助 5.04万元。按政府经济科目分类：50901社会福利和救助5.04万元。
（2）专项业务费支出
301工资福利支出120万元，较2018年增加120万元，增加原因为2019年我院预招录聘任制书记员15人。按部门经济科目分类：30199其他工资福利支出120.00万元。按政府经济科目分类：50199其他工资福利支出120.00万元。
302商品和服务支出34万元，比2018年增加34万元，增加主要原因是2018年未安排维修预算。按部门经济科目分类：30213维修(护)费34.00万元。按政府经济科目分类：50209维修（护）费34.00万元。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六） “三公”经费等预算情况。
1、2019年“三公”经费支出预算合计1万元，其中因公出国(境)费用0 万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费为0。增减变动情况：与2018年比较，三公经费减少2万元，其中公务用车运行维护费减少2万元。增减变化原因：公务用车运行维护费均使用政法转移支付办案经费进行保障，暂未安排部门预算。
2、2019年无会议费支出预算。
3、2019年无培训费支出预算。
（七）机关运行经费安排情况。
为保障机关正常运转，2019年本院机关运行经费财政拨款预算42.38万元，比2018年减少37.12万元，减少原因为2018年省级财政保障标准较高。
（八）政府采购情况
1、货物类采购预算
无
2、服务类采购预算
无
3、工程类采购预算
维修改造经费34万元，比2018年增加34万元，增加主要原因是2018年未安排维修预算。
八、专业名称解释
1、机关运行经费，指部门公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、侦查监督办案费，反映对犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事案件的立案、侦查活动进行监督的支出；
3、执行监督办案费，反映对人民法院和监管改造执行刑罚活动进行监督的支出；
4、控告申诉办案费，反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出.
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陕公网安备 61040202000001号
