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中共咸阳市委党史研究室2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
根据《中共咸阳市委关于印发<中共咸阳市委党史研究室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（咸办字[2001]139号）和《关于给市委党史研究室设立宣传教育科的批复》（咸编办发[2010]41号），我室主要职责为：
1、负责组织征集整理咸阳民主革命时期、社会主义革命和建设时期的党史资料；进行党史研究，编纂出版咸阳地方党史、党的大事记及重要党史人物传记等专著。
2、组织全市党史部门开展咸阳地方党史研究工作，科学总结党的历史经验，为建设富裕文明和谐新咸阳服务。
3、负责完成省委党史研究室分配给咸阳市的党史资料征编和专题研究及其他工作任务。
4、发挥“以史鉴今、资政育人”职能，充分运用党史资料和编研成果，采取多种形式，对党员干部和广大青少年进行革命传统教育、爱国主义教育、理想信念教育，为促进党的建设和社会主义精神文明建设提供服务。
5、负责审核涉及咸阳地方党史的革命纪念馆、英烈展览馆的布展内容和拟公开发表或出版的文章、报刊、书籍、影视作品等。
6、负责对各县市区党史工作进行指导、检查和协调，代市委审查各县市区上报的有关党史资料。
7、了解、掌握全市党史工作的情况和问题，总结经验，交流信息，及时向党委或有关部门反映并提出建议和意见。
8、承办市委和上级业务部门交办的其他工作。
9、我单位没有内设机构。
二、2019年年度部门工作任务
2019年，我室将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党的历史和党史工作的新思想、新观点、新论断，加大党史资料征编力度，深化党史研究，拓宽党史宣教渠道，加强党史队伍建设，努力开创新时代咸阳党史工作新局面。
（一）完成《中国共产党陕西省咸阳市历史》（第二卷）的发行工作。
（二）继续征集《中国共产党咸阳历史》第三卷专题资料。
（三）编辑出版《咸阳市大事记》（2009.7-2019.6）一书。
（四）继续对市直各部门和各县市区委党史研究室开展业务培训。继续指导各县市区党史二卷的编撰出版，督促各县市区启动三卷专题及口述资料的征编工作。
（五）按时完成省委党史研究室下达的各类党史征编任务。
（六）围绕改革开放和新中国成立70周年开展相关研究，开展系列宣传纪念活动，充分发挥党史工作“以史鉴今，资政育人”的职能。
（七）进一步强化对重大党史事件、重要党史人物档案资料的征集力度，特别是强化对离退休老干部及重大党史事件亲历者口述资料的征集。
（八）继续做好《咸阳党史》杂志的编辑发行工作，不断扩大党史宣传教育覆盖面和影响力。
（九）做好市级党史教育基地管理利用工作，有效发挥革命遗址的宣教功能。
（十）加强网络宣教平台建设，做好日常维护和更新工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
中共咸阳市委党史研究室本级（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，我室现有行政在编人数11人，工勤人员1人（不占编制），无离退休人员。
人员情况饼状图
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有固定资产26.1万元，全部为办公设备（家具），我部门没有公车。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明。
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款22.5万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2019年度收支预算168.77万元。其中：基本支出146.27万元，项目支出22.5万元。同上年相比较，减少26.63万元，主要是人员变动及今年严格控制预算经费支出。
（二）财政拨款收支情况
2019年度收支预算168.77万元。其中：基本支出146.27万元，项目支出22.5万元。同上年相比较，减少26.63万元，主要是人员变动及今年严格控制预算经费支出。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。本年公共预算拨款比上年减少26.63万元，主要是人员变动及今年严格控制预算经费支出。
2、支出按功能科目分类的明细情况。2019年度公共预算财政拨款支出168.77万元，其中行政运行支出113.35万元，一般行政管理事务支出22.5万元，社会保障和就业支出17.65万元，卫生健康支出5.27万元，住房保障支出10万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况。2019年度公共预算财政拨款支出168.77万元，其中工资福利支出128.2万元，商品服务支出40.49万元，对个人和家庭补助支出0.08万元。
（四）政府性基金预算支出情况。本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。本部门无国有资本经营预算拨款收支
（六）“三公”经费等预算情况。2019年“三公”经费预算3万元。其中：公车运行费0万元，公务接待费3万元，因公出国（境）费预算0万元。2019年会议费预算2万元，培训费预算4万元。“三公”经费较上年整体增加，主要因为省委党史研究室和市委对党史二卷本和三卷专题撰写要求高，任务紧，为了各县区能尽快开展工作，加强了培训辅导和工作部署。
（七）机关运行经费安排情况。2019年中心机关运行经费预算17.99万元，比上年增加8.6万元，主要是因为本年度人员公务交通补贴增长。
（八）政府采购情况。本部门2019年政府采购预算共4万元，其中：货物类预算1万元，服务类预算3万元，工程类预算0万元。
八、专业名词解释
（一）、机关运行经费，指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（二）、“以史鉴今,资政育人”：学习党的光辉历史，弘扬党的光荣传统。
（三）、“三公”经费：是指时用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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