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咸阳职业技术学院2019年部门综合预算说明
一、咸阳职业技术学院的主要职责及机构设置
（一）主要职责：
咸阳职业技术学院主要开展教育教学、内涵建设（专业建设、课程建设、师资队伍建设、科学研究）、学生管理、招生就业、合作办学、后勤服务管理、基础设施建设和稳定安全等项工作。
1．按照“德育为先、技能为本”的原则，大力提高人才培养质量和水平，培养品德好、能力强、技能精的应用型人才。
2．持续深化专业、课程、师资和科研等方面内涵建设，办学实力日益增强。
3．树立“以生为本”学生管理理念，健全和落实学生管理制度，转变管理意识，为学生学习生活做好服务。
4．全力做好招生就业工作，稳定办学规模，实现学生优质就业。
5．持续深化合作办学，坚持开展校企、校政、校事和国际交流合作。
6．推进综合改革，优化服务管理效能，提升后勤服务质量。
7．加强基础设施建设，改善实验实训设施，创造良好办学条件。
8．维护校园稳定，做好校园人、财、物安全工作。
（二）机构设置：
学院根据职责需要共设置37个机构，分别为：医学院；师范学院；建筑学院；机电学院；财经学院；电子信息学院；医药化工学院；仪祉农林学院；继续教育学院；汽车学院；基础教学部；思政部；体育学院；民族文化艺术学院；西北文学研究院；职教集团；党政办；组织人事处；纪委；质量保证中心；教务处；学生工作处；团委；科研处；职教集团；基建处；实训中心；工会；计财处；后勤管理处；后勤服务中心；信息化建设中心；图书馆；招生工作处；就业创业服务指导中心；环保绿化处；保卫处。
二、2019年年度部门工作任务
2019年是教育部创新行动计划验收年，是内涵建设提升年。本年度的工作要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以提高人才培养质量为中心，全面完成创新发展行动计划、全力推进二期工程建设、全面加强质保体系建设、全面从严治党，奋力建成国家优质高职学院。
本年度的主要工作是：全面完成省级示范高职院校验收；全面完成教育部创新发展行动计划；全面加强质保体系建设；加快培育专业特色；大力深化课程改革；加大人才建设力度；大力培育教学成果；大力提高技能大赛水平；深度推进产教融合；全面拓展国际合作；强化思想政治教育；完成年度招生任务；加强辅导员队伍建设；深化创新创业教育；强力推动优质就业；提高学生综合素质；提升资助助学品质；加强共青团工作；全力推进二期建设；提升实训装备水平；加快智慧校园建设；全面提升科研能力；大力开展技能培训；精准做好结对帮扶；提高内部管理效能；强化管理队伍建设；深化后勤服务改革；维护校园和谐稳定；持续巩固创文成果；精心打造特色文化；着力提升师德修养；扎实开展专项教育；夯实党风廉政建设；加强基层组织建设；强化统战群团工作。
三、部门预算单位构成
学院为一级预算单位，全额财政补助事业单位。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，学院人员编制905人，其中行政编制0人、事业编制905人；实有人员807人，其中：行政编制0人，事业编制807人。单位管理的离退休人员443人。（如图：咸阳职业技术学院人员情况图）
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年10月30日，学院共有车辆32辆。截止2018年底单位固定资产总额93473万元，其中单价20万元以上设备47台。2019年学院政府采购预算支出1000万元,主要用于图书及教材采购、办公设备购置、维修维护、学院基本建设等支出。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。
本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。
六、部门预算绩效目标说明
2019年学院实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款8285.53万元,涉及事业收入11500万元。当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。
本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2019年学院收入预算为19785.53万元。其中：公共预算拨款收入8285.53万元，事业收入11500万元。
2019年学院支出预算为19785.53万元，其中：部门基本支出8285.53万元（在职人员工资福利、养老保险等支出7872.02万元，商品和服务支出318.65万元，对个人和家庭的补助支出94.86万元）；专项业务费支出11500万元，其中专项用于外聘人员工资、教师课时费支出900万元，商品和服务支出3000万元，学院基本建设支出2750万元，图书、教材采购、教学仪器设备等购置费1000万元，贷款本息支出3850万元。
总体收支与上年对比增加1060.91万元。主要原因是政策性调资增加养老、医疗、住房公积金及职业年金。
（二）财政拨款收支情况
2019年学院财政拨款收入8285.53万元。
2019年学院财政拨款支出8285.53万元，其中：基本支出8285.53万元，包含人员经费支出7872.02万元；商品和服务支出318.65万元；对个人和家庭的补助支出94.86万元。
总体收支与上年对比增加1060.91万元。主要原因是政策性调资增加养老、医疗、住房公积金及职业年金。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算拨款（预算内）8285.53万元；一公共般预算拨款（预算内）支出较上年增加1060.91万元；主要原因是政策性调资增加养老、医疗、住房公积金及职业年金。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门 2019 年一般公共预算支出 8285.53 万元，其中：
（1）高等职业教育（2050305）6288.69万元，较上年增加 82.52 万元，原因增加新进人员，工资福利支出增加；
（2）社会保障和就业支出（208）1071.72万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1025.57 万元，较上年增加7.12万元；其他社会保障和就业支出（2089901）46.15万元，较上年增加46.15万元；主要原因是按政策规定增加了在职人员基本养老保险、失业保险等人员支出；
（3）事业单位医疗（2101102）309.61万元；较上年增加309.61万元，主要原因是按政策规定增加了在职人员医疗保险人员支出；
（4）住房公积金（2210201）615.51 万元，较上年增加615.51万元，主要原因是增加了住房公积金增加支出。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
本部门 2019 年一般公共预算支出 8285.53 万元，其中：
工资福利支出(301)7872.02万元，较上年增加1061.76万元，主要原因是按政策规定增加了在职人员基本养老保险、失业保险等人员支出。商品和服务支出(302)318.65万元，较上年减少15.68万元，主要原因是2019年压减公用经费支出15.68万元。对个人和家庭的补助支出(303)94.86万元，较上年增加14.83万元，主要原因是工资调资增加支出。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019 年本部门一般公共预算支出 8285.53万元，其中：工资福利支出(50501)7872.02万元，商品和服务支出(50502)318.65万元，对个人和家庭的补助(509)94.86 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。
本学院无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
学院无政府性基金预算收支，并已公开空表;无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况.
学院无当年国有资本经营预算拨款收支; 无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。
（六）“三公”经费预算支出情况
学院2019年财政资金安排的“三公”经费支出16.55万元，与上年持平。其中，公务接待费16.55万元，与上年持平；公共预算安排的公车运行维护费为0元（其中：公务用车购置费为0元，公务用车运行费为0元）；因公出国预算0万元。学院“三公”经费与上年持平，原因是单位业务活动与上年基本相同。
2019年学院未使用财政资金安排会议费和培训费预算。
学院无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年我院机关运行经费318.65万元，较上年减少15.68万元，主要原因是落实上级压缩一般性支出的要求，压缩了公用经费。学院无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。
（八）政府采购情况。
学院2019年政府采购预算为1000万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置、大型修缮等支出。
其中：货物类预算675万元；服务类预算25万元；工程类预算金额300万元。
学院无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。
八、专业名词解释
1. 机关运行经费: 是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
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陕公网安备 61040202000001号
