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咸阳市决策咨询委员会2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
1、围绕市委、市政府的战略目标、工作任务、重大决策、重大部署以及重大项目等，进行调查研究和科学论证，提出可行性的意见、建议和方案，供市委、市政府决策参考。
2、对全市经济社会发展带有战略性、前瞻性和全局性的重大问题，进行研究论证，提出建议和意见。
3、对市委、市政府的重大决策实施和经济社会运行中出现的突出问题，进行重点“监督”性调研，提出对策和建议。
4、对群众提出的带有普遍性的热点、难点问题进行深入分析研究，反映群众的意愿，提出解决问题建议。
5、对市委、市政府正确决策和决策实施成果的宣传进行研究，从多方位开展宣传咨询服务。
二、2019年年度部门工作任务
围绕市委、市政府的战略目标、工作任务、重大决策、重大部署以及重大项目等，进行调查研究和科学论证，提出可行性的调研报告，咨询建议供市委、市政府决策参考。
三、部门预算单位构成
市决策咨询委员会下设办公室，为决策咨询委员会办事机构，财政全额拨款，财务独立核算。人员经费是按国家规定的工资福利政策标准核定。项目经费是围绕本年度工作目标及任务，按实际工作需要，统筹兼顾、突出重点进行编制。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，
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序号 |
单位名称 |
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1 |
咸阳市决策咨询委员会部门本级（机关） |
四、部门人员情况说明
市决策咨询委员会办公室，截止2018年底，本部门事业编制人数3名，实际在编人员1名。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价在20万元以上。2019部门预算未安排购置车辆。2018年末固定资产价值6.544万元，其中办公设备价值6.544万元。2019年未安排购置单价为10万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款18.00万元,没有涉及政府性基金预算当年拨款。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年收入预算总计18.00万元,全部为一般公共预算财政拨款收入，与2018年27.99万元相比减少9.99万元，减少35.70%，主要原因是人员调出而经费降低和公务费用压缩支出。
2019年部门预算总支出18.00万元，其中专项业务经费支出18.00万元，占总支出的100%，与2018年20.00万元相比减少2.00万元，减幅10%。
（二）财政拨款收支情况。
2019年部门预算财政拨款总收入 18.00万元，与2018年27.99万元相比减少9.99万元，其主要原因主要是无人员经费和公务费用压缩减少。
2019年部门财政预算拨款总支出18.00万元，其中专项业务经费支出18.00万元，与2018年20.00万元相比减少2.00万元，减少了10%。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年一般公共预算拨款支出18.00万元，其中专项业务支出18.00万元，与2018年20.00万元相比减少2.00万元，减少10%。。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2019年支出预算总计18.00万元，其中：公用经费支出18.00万元，支出预算比上年较少2.00万元，主要原因是无人员经费和公务费用压缩减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）工资福利支出（科目编码301）中人员经费支出0万元，比上年的7.99万元，相比减少了7.99万元，减少100%，其主要原因是人员的调出，无在编在册人员。
（1）专项业务经费支出18.00万元，与2018年20.00万元相比减少了2.00万元，减幅10%。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019 ·年本部门“三公”经费预算4.80万元，主要是指1辆公务车的运行维护费4.80万元。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年市决策咨询委员会机关运行经费财政拨款预算18.00万元，比2018年预算27.99万元减少9.99万元，降低了35.70%，主要原因是2019年部门预算无人员经费和公用经费减少。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购未安排预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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