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九三学社咸阳市委员会2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
（一）履行宪法和法律赋予的权利和义务，按照《九三学社章程》开展工作。
（二）贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策，执行和落实中共咸阳市委和九三学社陕西省委员会的有关决议和决定。
（三）坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，履行参政议政、民主监督职能，参与全市大政方针和市级领导人选的协商，参与全市规范性文件的制定修订；开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，为党委、政府的科学决策提供依据。
（四）发挥界别优势，发挥全市社员科技人才比较集中的特点，做好社会服务，为推进咸阳的科技创新、促进科技进步、培育科技人才、发展先进文化、普及科学知识，提高科学文化水平，作出贡献。
（五）积极、慎重、有计划地发展社员；规范和完善学习培训制度，提高广大社员的政治把握能力、参政议政能力、组织协调能力、合作共事能力和解决自身问题的能力。
（六）反映社员的意见和要求，维护其合法权益，调动服务社会主义的积极性。
（七）完成中共咸阳市委和九三学社陕西省委员会交办的其他事项。
（八）部门内设机构：办公室。
二、2019年部门工作任务
2019年是深入贯彻中共十九大精神的重要一年，是五四运动100周年，是新中国成立和中国新型政党制度确立70周年，也是推进社市委各项工作的关键之年。社市委2019年工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大和十九届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于多党合作重要论述，大力弘扬爱国民主科学优良传统，践行“五个扎实”要求，落实“五新”战略任务，紧扣实施项目带动、结构升级、生态优先、民生增惠、党建领航五大方略，为加快建设富强人文健康新咸阳，发挥参政党作用。朝着建设思想更加坚定、履职更加坚实、组织更加坚强的中国特色社会主义参政党目标，继续努力前进，以优异成绩迎接新中国成立70周年。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
九三学社咸阳市委员会（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本单位人员编制5人，其中行政编制4人、工勤1人；实有人员5人，单位管理的离退休人员1人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款9.00万元,政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入72.21万元，其中一般公共预算拨款收入72.21万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加72.21万元，主要原因是本单位从咸阳市民主党派机关行政事务管理科分离，本年独立预算。
2019年本部门预算支出72.21万元，其中一般公共预算拨款支出72.21万元、基本支出63.21万元，包括工资福利支出54.81万元，商品和服务支出8.40万元，项目支出9.0万元.政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加72.21万元，主要原因是本单位从咸阳市民主党派机关行政事务管理科分离，本年独立预算。
（二）财政拨款收支情况。
2019年财政拨款收支72.21万元。较上年增加72.21万元，主要原因是本单位从咸阳市民主党派机关行政事务管理科分离，本年独立预算。
2019年本部门财政拨款收入72.21万元，其中一般公共预算拨款收入72.21万元、政府性基金拨款收入0万元、基本支出63.21万元，包括工资福利支出54.81万元，商品和服务支出8.40万元，项目支出9.0万元.2019年本部门财政拨款收入较上年增加72.21万元，主要原因是本单位从咸阳市民主党派机关行政事务管理科分离，本年独立预算。
2019年本部门财政拨款支出72.21万元，其中一般公共预算拨款支出72.21万元、基本支出63.21万元，包括工资福利支出54.81万元，商品和服务支出8.40万元，项目支出9.0万元，政府性基金拨款支出0万元.2019年本部门财政拨款支出较上年增加72.21万元，主要原因是本单位从咸阳市民主党派机关行政事务管理科分离，本年独立预算。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
１、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门当年一般公共预算拨款支出72.21万元，较上年增加72.21万元，主要原因是本单位从咸阳市民主党派机关行政事务管理科分离，本年独立预算。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出72.21万元，其中：
（1）行政运行（民主党派及工商联事务）（2012801）支出49.10万元(其中人员经费支出45.67万元，公用经费支出3.43万元)，较上年增加49.10万元，主要原因是本单位从咸阳市民主党派机关行政事务管理科分离，本年独立预算。
（2）一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）（2012802）9.00万元，其中专项业务经费支出9.00万元，较上年增加9.00万元，主要原因是本单位从咸阳市民主党派机关行政事务管理科分离，本年独立预算。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.49万元，较上年预算增加7.49万元，主要原因是本单位从咸阳市民主党派机关行政事务管理科分离，本年独立预算。
（4）其他社会保障和就业支出（2089901）0.07万元，较上年预算增加0.07万元；主要原因是本单位从咸阳市民主党派机关行政事务管理科分离，本年独立预算。
（5）行政事业单位医疗支出（2101101）2.26万元，较上年预算增加2.26万元；主要原因是本单位从咸阳市民主党派机关行政事务管理科分离，本年独立预算。
（6）住房公积金支出4.29（2210201）万元，较上年预算增加4.29万元，主要原因是本单位从咸阳市民主党派机关行政事务管理科分离，本年独立预算。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2019年本部门一般公共预算支出72.21万元，其中：
工资福利支出（301）54.81万元，较上年增加54.81万元，主要原因是本单位从咸阳市民主党派机关行政事务管理科分离，本年独立预算。
商品和服务支出（302）17.40万元，较上年增加17.40万元，主要原因是本单位从咸阳市民主党派机关行政事务管理科分离，本年独立预算。
2019年本部门一般公共预算支出72.21万元，其中：
机关工资福利支出（501）54.81万元，机关商品和服务支出（502）17.40万元，因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费预算支出2.50万元（其中因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务车辆运行维护费0.50万元），较上年预算增加2万元，主要原因是本单位从咸阳市民主党派机关行政事务管理科分离，本年独立预算。
会议费2.00万元，较上年预算增加2.00万元；主要原因是本单位从咸阳市民主党派机关行政事务管理科分离，本年独立预算。
培训费0万元，主要原因是本单位未申请这部分预算。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年机关行政运行经费预算支出3.43万元，较上年度预算增加3.43万元，要原因是本单位从咸阳市民主党派机关行政事务管理科分离，本年独立预算。
（八）政府采购情况。
2019年当年本部门政府采购预算共0.5万元，其中政府采购货物类预算0.5万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。
2019年本部门2018年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金0万元编入2019年部门综合预算执行。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）商品与服务支出：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费
用。
（三）机关运行经费：指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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