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咸阳市老龄工作委员会2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
（一）负责研究、提出全市老龄事业发展方针、政策和规划意见，拟定有关老龄工作法规和实施办法。
（二）协调各单位对老年人各项待遇的落实，开展调查研究和老龄科学理论研究，收集、老龄工作的有关情况和信息，总结推广先进经验。
（三）组织协调有关老龄事务的重大活动，调查人口老龄化的现状和发展趋势，为市委、市政府提供制定人口老龄化对策的依据。
（四）落实老有所养、老有所为、老有所学、老有所医、老有所乐、老有所教、承担《中华人民共和国老年人权益保障法》、《陕西省实施〈中华人民共和国老年人权益保障法〉的办法》及《市政府26号令》的执法工作。
（五）负责指导市老年基金会、老年学会、老年诗词画研究会等老年社团的工作。
（六）承办陕西省老龄工作委员会交办的有关工作。
根据咸编办发【2019】15文件要求，将是老龄工作委员会办公室整建制转隶市卫生健康委员会。
二、2019年年度部门工作任务
2019年全市老龄工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大精神，认真贯彻落实“党委领导、政府主导、社会参与、全民行动”老龄工作方针和“尊老敬老是中华民族的传统美德，爱老助老是全社会的共同责任”总要求，以《老年人权益保障法》为依据，精心实施“三大”工程，努力实现“四化”目标，即：以推动养老工作为目标，大力实施老年优待政策的利民工程；以创新各项敬老政策服务模式为突破口，全面实施高龄补贴发放和老年优待证办理的便民工程，打通为老服务最后一公里；以唱响“孝老”文化建设为主旋律，着力开展基层老年协会规范化建设、“敬老文明号”创建、敬老模范表彰等为老服务活动的惠民工程。努力实现高龄补贴发放工作制度化、基层老年协会建设规范化、老龄基层基础工作信息化、老龄宣传教育工作常态化，推动我市老龄工作全面协调可持续发展。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有一个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
咸阳市老龄工作委员会办公室 |
根据咸编办发【2019】15文件要求，将咸阳市老龄工作委员会办公室整建制转隶市卫生健康委员会。
四、部门人员情况说明
示例：截止2018年底，本部门人员编制8人，参照公务员事业编制11人；实有人员11人.单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年底，本部门固定资产价值共计45.5万元，主要为房办公家具及办公室设备。本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款155.04万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
1、收入情况：本年收入总计155.04万元，其中：一般公共预算拨款收入155.04万元，政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门预算收入比上年增加11.18万元，增幅7.78%，主要是因为人员工资福利及人员经费增加。
2、支出情况：本年支出总计155.04万元，其中：一般公共预算拨款支出155.04万元，政府性基金拨款支出0万元。2019年本部门预算支出比上年增加11.18万元，增幅7.78%，主要是因为人员工资福利及人员经费增加。
（1）基本支出122.64万元，其中：工资福利支出108.65万元，商品和服务支出13.99万元。比上年增加14.78万元，增幅13.7%。主要是社保费缴费改革，移交税务部门，预算编制口径变化，原由财政代扣代缴的社保缴费，预算至我单位。
（2）项目支出32.4万元，同比上年减少3.6万元，减幅10%，主要原因为按照中省以及市委市政府要求，严格控制一般性支出，压缩单位一般性公共预算支出。
（二）财政拨款收支情况。
1、收入情况：本年收入总计155.04万元，其中：一般公共预算拨款收入155.04万元，政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门预算收入比上年增加11.18万元，增幅7.78%，主要是因为人员工资福利及人员经费增加。
2、支出情况：本年支出总计155.04万元，其中：一般公共预算拨款支出155.04万元，政府性基金拨款支出0万元。2019年本部门预算支出比上年增加11.18万元，增幅7.78%，主要是因为人员工资福利及人员经费增加。
（1）基本支出122.64万元，其中：工资福利支出108.65万元，商品和服务支出13.99万元。比上年增加14.78万元，增幅13.7%。主要是社保费缴费改革，移交税务部门，预算编制口径变化，原由财政代扣代缴的社保缴费，预算至我单位。
（2）项目支出32.4万元，同比上年减少3.6万元，减幅10%，主要原因为按照中省以及市委市政府要求，严格控制一般性支出，压缩单位一般性公共预算支出。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门当年一般公共预算拨款支出155.04万元，较上年增加11.8万元，主要原因是人员工资基数增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出155.04万元，其中：
（1）其他民政管理事务支出（2080299）127.22万元，较上增加4.26万元，原因为人员经费支出增加。
（2）医疗卫生和计划生育支出（2101101）4.45万元，原因为社保缴费移交税务部门，原由财政代扣代缴医保费，预算至我单位。
（3）住房保障支出（221）8.46万元,较上年增加0.56万元，原因为规范预算编制，预算编制口径变化，原直接预算至工资里的住房公积金支出，调整至相应科目。
（4）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）14.76万元，较上年增加1.76万元，原因为我单位人员增加，工资基数变动导致。
（5）其他社会保障和就业支出（2089901）0.15万元，较上年增长0.15万元，原因为社保缴费移交税务部门，原由财政代扣代缴工伤保险费，预算至我单位。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2019年本部门一般公共预算支出155.04万元，其中：
工资福利支出（301）108.65万元，较上年增加14.85万元，原因为将社保缴费等资金预算，2019年预算至我单位。
商品和服务支出（302）46.39万元，较上年减少3.97万元，原因为按照中省以及市委市政府要求，严格控制一般性支出，压缩单位机关运行经费11%。含公用经费4.7万元，同比上年减少9.36万元，减幅70.1%，主要是因为一方面编制口径变化，2019年预算不再将车补纳入公用经费，另一方面为压缩一般性支出，压缩公用经费；专项业务费32.4万元，同比上年减少3.6万元，减幅10%，主要原因为按照中省以及市委市政府要求，严格控制一般性支出，压缩单位一般性公共预算支出。
2019年本部门一般公共预算支出155.04万元，比上年增加11.18万元，减幅9.23%。主要是因为单位人员工资增加工资福利与人员经费增加。其中：
机关工资福利支出（501）108.65万元，机关商品和服务支出（502）46.39万元，因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年部门公共预算拨款安排三公经费0.98万元，同比上年无变化，主要原因是本单位2019年一般公务活动较上年基本相同，另外我单位严格执行中央八项规定，严格执行各项财务制度，严格控制三公经费支出。其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年度保持一致，2018年和2019年均为安排此项支出，主要原因是严控因公出国（境），我单位近年均没有此项安排；
公务接待费费0.98万元，较上年持平，主要是因为单位严格执行中央八项规定，主要是因为我单位严格执行中央八项规定，保证单位运行；
公务用车购置费0万元，与上年保持一致；2018年和2019年均为安排此项支出，主要原因是车改后未安排公车购置；
公务用车运行维护费0万元，上年保持一致，2018年和2019年均为安排此项支出，主要是因为单位公车改革，车辆上缴机关事务管理局统一管理。
另外，会议费1万元，同比上年无变化；主要是因为我单位业务无大的变化，所以与上年持平；
培训费0.5万元，较上年增加0.5万元，增加原因是上年度未将会议费预算从项目预算中单列。
本单位无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出”。
（七）机关运行经费安排情况。
本单位2019年机关运行经费预算安排13.99万元，较上年减少0.07万元，主要原因为按照中省以及市委市政府要求，严格控制一般性支出，压缩单位专项业务费1%.
本单位无2019年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。
（八）政府采购情况。
2019年本单位无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出
八、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.三公经费： “三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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陕公网安备 61040202000001号
