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咸阳市慈善扶贫协会筹委会2019年部门综合预算说明
一、单位基本情况及职责
我单位是政府直属事业机构。
主要职责是：安老，怃孤，扶贫，济困。
二、2019年年度工作任务
2019年，我们将继续做好助学、助老、帮困、六一慰问、春节送温暖等扶贫帮困工作。
三、单位人员情况。
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级预算。
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序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
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1 |
咸阳市慈善扶贫协会筹委会（本级） |
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纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制3人，其中行政编制0人、事业编制3人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2019年当年部门预算未安排购置车辆；也未安排购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款37.98万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入37.89万元，其中一般公共预算拨款收入37.89万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加1.85万元，主要原因是工资增长和社保缴费移交税务部门，原财政代扣代缴部分预算至单位；2019年本部门预算支出37.89万元，其中一般公共预算拨款支出37.89万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加1.85万元，主要原因是工资增长和社保缴费移交税务部门，原财政代扣代缴部分预算至单位。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入37.89万元，其中一般公共预算拨款收入37.89万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加1.85万元，主要原因是工资增长和社保缴费移交税务部门，原财政代扣代缴部分预算至单位；2019年本部门财政拨款支出37.89万元，其中一般公共预算拨款支出37.89万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加1.85万元，主要原因是工资增长和社保缴费移交税务部门，原财政代扣代缴部分预算至单位。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门当年一般公共预算拨款支出37.89万元，较上年增加1.85万元，主要原因是工资增长和社保缴费移交税务部门，原财政代扣代缴部分预算至单位。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出37.89万元，其中：
（1）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）1.96万元，较上年增加1.96万元，原因是公用经费科目代码变更，2018年未使用此科目；
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.49万元，较上年减少0.11万元，原因是2018年预算含以往年度机关养老保险清缴清算资金；
（3）其他社会保障和就业支出（2089901）29.3万元，较上年减少0.94万元，原因是按照中省以及市委、市政府要求压缩一般支出；
（4） 事业单位医疗（2101102）1.05万元，较上年增加1.05万元，原因是社保缴费移交税务机关，原由财政代扣代缴医疗保险缴费，划入单位；
（5）住房公积金（ 2210201）2.09万元，同比减少0.11万元，原因为上年度预算含以往年度清缴资金。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出37.89万元，其中：
工资福利支出（301）26.93万元，较上年增加2.89万元，原因是2018年年底工资统一调资增长，所以2019年预算工资福利增长；
商品和服务支出（302）10.96万元，较上年减少1.04万元，原因是按照中省和市委、市政府统一安排压缩一般支出；
对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年无增减，原因是预算编制口径，我单位无相应支出。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出37.89万元，均为对事业单位经常性补助（505）37.89万元，包括工资福利支出（50501）26.93万元，商品和服务支出（50502）10.96万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，较上年无增减，主要原因是严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减，主要原因是我单位近年无因公出国业务安排；公务接待费费0.2万元，较上年无增减，主要原因是严格控制三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减，主要原因是严格控制三公经费，年初未安排车辆运行维护费；公务用车购置费0万元，较上年无增减，主要原因是近年来我单位无购置车辆计划。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门当年机关运行经费预算安排1.96万元，较上年减少0.04万元，主要原因是按照中省及市委市政府压缩一般支出的要求，统一减少机关运行经费支出。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门也无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。
八、专业名词解释
机关运行经费：指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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陕公网安备 61040202000001号
