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咸阳市文学艺术界联合会2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
咸阳市文学艺术界联合会（简称咸阳市文联）是市委领导下的负责全市文学艺术界工作的人民团体。
1、主要职责：团结、组织、引导全市文艺工作者贯彻落实党的文艺方针政策，学习党的文艺理论，发展和繁荣文艺事业，促进社会主义先进文化建设。对团体会员进行联络、协调、服务工作，沟通党委、政府、社会各界与文艺界之间的民主协商渠道，充分调动文艺工作者的创作积极性。参与制订全市文艺创作和文艺事业发展规划，研究激励机制，营造良好的人文环境和创作氛围；组织开展学术研讨活动；参与提高市民文化素质和城市文化品位的有关工作。与政府有关部门和群众团体密切合作，开展文艺活动，发展全市文化艺术事业；组织鼓励文艺工作者深入群众、深入生活，加强艺术实践，推进文艺创新；发现、培养和扶持文艺人才。适应新媒体发展和群众工作需要，主动占领网上阵地，协助网宣部门加强对团体会员和文艺工作者的网上引导动员，掌握网络舆论主动权，做好网上群众工作。加强与市外文学艺术团体和文艺界人士的联系，开展国际民间文化交流活动，扩大友好交流，促进我市文化事业的进步与发展。参与创新社会治理和维护社会稳定。听取和反映团体会员的情况和意见，维护文艺工作者和文艺团体的合法权益。
2、咸阳市文联内设办公室、组联部两个部室。无下属单位。
二、2019年年度部门工作任务
深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。引导全市文艺工作者按照学懂、弄通、做实的要求，让习近平新时代中国特色社会主义思想始终成为引领文艺发展的思想旗帜、精神旗帜，让学习贯彻党的十九大精神始终成为全市文艺工作者的主旋律。加强意识形态工作，严格落实意识形态工作责任制，切实把意识形态工作抓紧抓好，确保意识形态领域安全可控。
积极引导文艺精品创作，促进咸阳文艺繁荣发展。牢牢把握新时代新要求，增强推动社会主义文化繁荣兴盛的责任感使命感，支持文艺工作者在新时代伟大实践中把握施展才华的重要机遇，坚持思想精深、艺术精湛、制作精良相统一，不断推出讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作。深刻挖掘我市丰富的历史文化、传统文化、红色文化、民俗文化内涵，讴歌奋斗人生，刻画最美人物，坚定人们对美好生活的憧憬和信心。
围绕中心服务大局，立足基层服务群众。围绕市委、市政府工作大局，重点围绕庆祝中华人民共和国成立70周年深入开展系列文艺活动，把高质量的文艺作品送进农村、企业、校园、社区、机关、军营。引导广大文艺工作者坚持“二为”方向和“双百”方针，推进“深入生活、扎根人民”主题实践多样化常态化制度化，在深入上下功夫，在出精品上见成果。坚持“走出去、请进来”，虚心学习先进经验，开展工作交流活动，发挥文联的联系和纽带作用，立足陕西，走向全国，提升文艺的创新能力。
弘扬社会主义核心价值观，巩固全国文明城市建设成果。助力脱贫攻坚，注重扶贫扶志。运用多种文艺形式宣传阐释社会主义核心价值观，唱响主旋律，传播正能量；大力弘扬“崇德包容、尚法创新”的咸阳精神，着力塑造“大秦故都、德善咸阳”的城市品牌；围绕培育和践行社会主义核心价值观，弘扬真善美、唱响主旋律，凝聚和激发广大人民群众的精神力量，营造良好的思想舆论氛围。
全面加强文联自身建设，努力开创文联工作新局面。加强党的组织建设、思想建设、党风廉政建设。加强文艺干部队伍建设，切实转变工作作风。以党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记在党的群团工作会议上的重要讲话为根本指针，推动市文联改革不断深化。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
咸阳市文学艺术界联合会本级（机关） |
四、部门人员情况说明
截至2018年底，本部门人员编制8人，其中事业（参公管理）编制8人；实有人员9人，其中事业（参公管理）编制8人,工勤1人。单位管理的退休人员6人。
（人员情况柱状图）
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款158.13万元，无当年政府性基金预算当年拨款，无当年国有资本经营预算拨款。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入158.13万元，其中一般公共预算拨款收入158.13万元，2019年本部门预算收入较上年减少69.08万元，主要原因是单位管理的退休人员工资全部移交市机关事业单位养老保险经办中心发放和专项业务费支出减少；2019年本部门预算支出158.13万元，其中一般公共预算拨款支出158.13万元，2019年本部门预算支出较上年减少69.08万元，主要原因是单位管理的退休人员工资全部移交市机关事业单位养老保险经办中心发放和专项业务费支出减少。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入158.13万元，其中一般公共预算拨款收入158.13万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少69.08万元，主要原因是单位管理的退休人员工资全部移交市机关事业单位养老保险经办中心发放和专项业务费支出减少；2019年本部门财政拨款支出158.13万元，其中一般公共预算拨款支出158.13万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少69.08万元，主要原因是单位管理的退休人员工资全部移交市机关事业单位养老保险经办中心发放和专项业务费支出减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门当年一般公共预算拨款支出158.13万元，较上年减少69.08万元，主要原因是单位管理的退休人员工资全部移交市机关事业单位养老保险经办中心发放和专项业务费支出减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出158.13万元，其中：
（1）行政运行（群众团体事务）（2012901）83.16万元，较上年减少75.05万元，原因是人员经费支出减少和公用经费支出减少；
（2）文化和旅游交流与合作（2070110）51.00万元，较上年减少2.00万元，原因是专项业务费支出减少；
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.72万元，较上年减少3.28万元，原因是人员经费支出减少；
（4）其他社会保障和就业支出（2089901）0.13万元，本项支出往年由市财政代扣统缴，2019年列入本部门预算，与上年不形成对比；
（5）行政单位医疗（2101101）3.84万元，本项支出往年由市财政代扣统缴，2019年列入本部门预算，与上年不形成对比；
（6）住房公积金（2210201）7.28万元，本项支出往年列入单位功能科目，2019年按要求列入住房保障支出科目，与上年不形成对比。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出158.13万元，其中：
工资福利支出（301）93.30万元，较上年减少53.20万元，原因是人员经费支出减少；
商品和服务支出（302）64.41万元，较上年减少4.33万元，原因是厉行节约，压缩公用经费开支和专项业务费开支；
对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年减少11.55万元，原因是人员经费支出减少。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出158.13万元，其中：
机关工资福利支出（501）93.30万元，机关商品和服务支出（502）64.41万元，对个人和家庭的补助（509）0.42万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.70万元，与上年相同，主要原因是严格控制“三公”经费支出，确保不超支。其中：公务接待费2.70万元，与上年相同，主要原因是严格控制公务接待支出，确保不超支；公务用车运行维护费2.00万元，与上年相同，主要原因是严格进行公车运行维护管理，确保不超支；2018年和2019年，本部门无因公出国（境）费用预算；2018年和2019年，本部门无公务用车购置费预算；会议费1.00万元，与上年相同，主要原因是严格控制会议数量和规模；2018年和2019年，本部门无培训费预算。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门当年机关运行经费预算安排13.41万元，较上年减少2.33万元，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费开支。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“二为”方向：坚持文艺为人民服务，为社会主义服务的方向。
3、“双百”方针：“百花齐放、百家争鸣”的方针。
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