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咸阳市招商局2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
（一）主要职责
1、负责市委、市政府关于我市招商引资工作的方针、政策和重大决策的贯彻落实；研究拟定全市招商引资发展战略、政策措施及吸引外来投资规划和目标，并组织实施。
2、根据我市经济发展规划，编制、修订全市鼓励市域外客商投资产业目录，建立和管理市级招商引资项目库，发布政策信息和法律咨询等服务。
3、负责管理、指导和综合协调全市招商引资工作，协调办理招商引资项目审批，解决外来投资者遇到的困难和问题；组织筹备各类招商引资活动。
4、负责协调我市招商引资对外联络工作，建立全市招商引资网络，收集建立客商资料档案，发展同外来投资者的关系。
5、负责招商引资项目洽谈，受理并协调处理外商及外商投资者的投诉，建立市县两级投诉工作网络。
6、负责全市招商引资工作综合考核认定，督查招商引资目标责任制的落实及奖金兑现。
7、负责汇总、统计全市招商引资情况；指导县市区招商引资工作。
8、依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政府信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。
9、承办市政府和上级业务部门交办的其他工作。
（二）内设机构
内设机构6个：秘书科、考核管理科、招商一分局、招商二分局、招商三分局、招商引资项目管理中心。
二、2019年度部门工作任务
认真学习贯彻落实党的十九大精神，抢抓丝绸之路经济带建设、东部产业加速向中西部转移和西安国家中心城市建设的历史机遇，以区块链招商、产业链招商为主线，大力实施叩门招商、精准招商、委托招商和以商招商，严格落实“两套班子运行机制”，全力提升招商引资工作质量和层次，不断丰富产业集群发展新内涵，确保全面完成全年招商引资目标任务，为建设富强人文健康新咸阳贡献咸阳招商力量。
（一）盯紧大项目。重点跟进新日股份新能源汽车项目、人民电器咸阳智能电器产融融合产业园区项目、新松机器人产业园项目、天山海世界项目、天能新能源电池生产线项目、国能集团30亿安时全自动化锂离子电池生产线项目、法士特整体搬迁项目、武汉光谷等重特大项目不放松，大力发扬“鳄鱼精神”，咬住不放，力争尽快取得实质性进展。
（二）延展产业链。2019年，重点围绕七大重点产业领域做细做实重大项目谋划工作，全面实施区块链产业链招商工作。一是围绕8.6代线下游产业链招商，紧盯京东方、华星光电、惠科集团等企业做好大尺寸液晶面板及终端显示设备等项目跟进工作，并依托合丰泰做好配套企业引进工作，依托生益科技谋划推进三期项目；二是围绕新能源汽车产业链招商，在积极推进新日电动车落地的同时，携手新日做好东风一汽、科信电池、立强电源、凌云电动车等项目的对接，同时积极跟进对接银龙新能源、沃特玛新能源、上海宝汽等企业及新能源电动汽车、氢燃料电池生产等整车及零部件生产项目；三是围绕正泰集团、浩泽集团等产业链配套项目招商，紧盯人民电器、超导电器、沪泰电力等企业做好电器制造等项目对接，重点对接促进人民电器咸阳智能电器产融融合产业园区项目、浩泽环保配套产业园项目，加快推进正泰电器松江工业园整体搬迁至咸阳装备制造产业园；四是围绕新松机器人、伟景智能，做好智能制造项目谋划工作，重点对接促进伟景智能产业集群、新松机器人配套产业园等项目；五是围绕苏陕合作，做好区中园、扶贫产业园项目谋划工作，对接促进南京宏大集团、旬邑县中医药健康产业园、江苏润恒集团冷链物流等项目；六是围绕军民融合产业链招商，协同市工信委、市科技局，以兴平为示范，加快推进军民融合示范产业园建设，做好军民融合项目谋划工作；七是围绕煤化工、节能环保产业链招商，联合中国煤科院有限公司、深圳阔太集团，做好煤气两用锅炉等清洁能源利用项目和环保塑料制品项目对接。
(三）拓展新平台。重点围绕我市4个千亿级产业（能源化工、装备制造、电子信息、食品）和4个百亿级产业（医药、纺织、建材和战略性新兴产业），继续积极探索“政府+”招商模式，采取政府+商（协）会+金融机构+企业的模式，依托2019丝博会暨第22届西洽会、陕粤港澳经济合作周、厦门国际投资贸易洽谈会等重点招商经贸交流平台，策划筹办CEC8.6代线、智能制造、新能源汽车、新材料、输配电、生物医药、节能环保等一系列专业化、小型化、精准化招商推介活动。特别是要在参会参展的实效性上下功夫，坚持功夫用在会前，继续组建招商小分队采取一对一、点对点等精准方式，赴外开展叩门招商工作，对接促进市县两级重大在谈项目，加快构筑招大商平台。
（四）推进大落实。认真落实项目落地引导机制，“五个一”领导包抓机制、市县两级招委会制度，及时研究协调解决重大项目推进中存在的困难和问题。严格推行“两套班子”运行机制，定期通报县市区、园区主要领导外出招商、拟开工项目前期进展和年度新签约项目进展等情况。
（五）督查严考核。加大考核督查力度，坚持月汇总、季通报、半年点评、全年综合考核评比制度，力促协议意向项目及早转化、签约项目早日开工建设、在建项目加快进度，加快推进项目落地。同时要坚持实事求是，不断建立健全考核奖励机制，用切实可行的办法挤压投资水分，配合好省主管部门和有关机构的考核评估。
（六）搞好大服务。2019年，制定出台《关于进一步强化和提升招商引资工作的指导意见》，紧扣产业方向、重点区域和企业、规范项目管理、统一政策引导、创新招商方式、完善工作保障和强化领导责任等7个招商重点环节，完善全市招商引资工作顶层政策设计工作，有效提高招商引资工作的指导性和针对性，进一步强化提升全市招商引资工作的质量和水平，充分发挥招商引资工作在追赶超越、产业转型升级中的关键作用。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
咸阳市招商局本级（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制29人，其中行政编制29人；实有人员29人。单位管理的退休人员1人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价10万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价10万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理制度，涉及一般公共预算当年拨款12万元,政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年部门预算收入352.56万元。同比上年减少3%，减少主要原因是人员减少。其中：财政拨款收入352.56万元，同比上年减少3%，减少主要原因是人员减少。
（二）财政拨款收支情况。
2019年部门财政拨款收入352.56万元。财政拨款支出352.56万元。同比上年减少3%。其中：工资福利支出244.76万元，同比上年增加13%，商品和服务支出19.54万元，同比上年减少38%，项目经费12万元，与上年一致，对个人和家庭的补助支出（住房公积金）23.13万元，同比上年减少14%，社会保障和就业支出40.5万元，同比上年减少31%,工伤失业保险0.41万元，基本医疗保险12.22万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年部门一般公共预算拨款352.56万元。同比上年减少3%。其中：工资福利支出244.76万元，同比上年增加13%，商品和服务支出19.54万元，同比上年减少38%，项目经费12万元，与上年一致，对个人和家庭的补助支出（住房公积金）23.13万元，同比上年减少14%，社会保障和就业支出40.5万元，同比上年减少31%,工伤失业保险0.41万元，基本医疗保险12.22万元。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2019年部门一般公共预算服务支出(20113):352.56万元。同比上年减少3%。其中：人员经费（2011301）：244.76万元，同比上年增加13%，公用经费（2011301）：19.54万元，同比上年减少23%，项目经费(2011308):12万元，同比上年持平，对个人和家庭的补助支出（住房公积金）23.13万元，同比上年减少14%，社会保障和就业支出（基本养老保险）40.5万元，同比上年减少31%,工伤失业保险0.41万元，基本医疗保险12.22万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2019年部门预算352.56万元，同比上年减少3%。其中：工资福利支出(301):244.76万元，同比上年增加13%，原因是2018年下半年工资调整；商品和服务支出(302):19.54万元，同比上年减少38%，原因是人员减少；对个人和家庭的补助支出（住房公积金）(30311):23.13万元，同比上年减少14%,社会保障和就业支出（基本养老保险）(30104):40.5万元，同比上年减少31%,工伤失业保险(30399):0.41万元，基本医疗保险(30307):12.22万元。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年部门预算352.56万元。其中：机关工资福利支出244.76万元，商品和服务支出19.54万元，对个人和家庭的补助支出（住房公积金）23.13万元，社会保障和就业支出（基本养老保险）40.5万元，工伤失业保险0.41万元，基本医疗保险12.22万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
“三公”经费17万元，同比上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费13万元，同比上年持平，原因是人员及经费标准与上年相同；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。会议费4万元，同比上年增加25%，增加的原因是招商引资会议场次增多；培训费0元。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年本级机关运行经费财政拨款预算31.54万元，同比上年减少3%，减少的主要原因是人员减少。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。
八、专业名词解释
机关运行经费：指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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陕公网安备 61040202000001号
