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咸阳市农业机械管理中心2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
农业机械管理中心主要职能：负责全市农机化生产和农机工程的组织管理和协调工作；农机化项目的立项、申报、实施、监督、检查及验收工作；指导农机专业合作组织的生产经营活动、建设工作；负责全市农机补贴产品供货企业的审查和审定工作；农机作业日进度统计工作；负责指导全市农机新技术、新机具的试验、示范、宣传和推广工作；农机推广项目的申报、组织、实施和管理工作；指导全市农作物秸秆综合利用工作；负责农机中心招商引资工作。负责全市农机产品的质量监督和管理，负责受理全市农机质量方面的投诉。全市保护性耕作项目的立项、申报、实施、监督、验收等工作。内设办公室、监理科、生产科、质信科、科教科、监察室等科室。
二、2019年年度部门工作任务
全面提高农业机械化进展，加强全市农机化示范区质量提升建设，推广新机具新技术，大力发展植保无人机，进一步提高农机安全监理，不断推进全程机械化，细化农机购置补贴审查、申报工作，完成资金兑付。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级预算。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
咸阳市农业机械管理中心（本级） |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制40人，其中事业编制40人；实有人员38人，其中事业38人。单位管理的离退休人员39人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，本部门所属预算单位无车辆（所有车辆2015年已按公车改革要求已全部交由市机关事务局进行管理），单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款463.88万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
1、2019年本部门预算收入463.88万元，其中一般公共预算拨款收入463.88万元，比上年度增加21.09万元，原因是有新调入人员。
2、2019年本部门预算支出463.88万元，其中一般公共预算拨款支出463.88万元，2019年本部门预算支出较上年增加21.09万元，原因是有新调入人员。
（二）财政拨款收支情况。
1、2019年本部门财政拨款收入463.88万元，其中一般公共预算拨款收入463.88万元，2019年本部门财政拨款收入较上年度增加21.09万元，原因是有新调入人员。
2、2019年本部门财政拨款支出总计463.88万元，其中一般公共预算拨款支出463.88万元，比上年度增加21.09万元，原因是有新调入人员
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2019年本部门当年一般公共预算拨款支出总计463.88万元，较上年增加21.09万元，原因是有新调入人员。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出463.88万元，其中：
（1） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.24万元，较上年增加减少8.75万元，原因是上年度有退休人员；
（2）其他社会保障和就业支出（2089901）0.52万元，较上年增加0.52万元，原因是上年度未设置该经济分类；
（3）行政单位医疗（2101101）15.76万元，较上年增加15.76万元，原因是上年度未设置该经济分类；
（4）行政运行（农业）（2130101）315.14万元，较上年增加297.46万元，原因是上年度将行政运行费用均计入一般行政管理事务中；
（5）一般行政管理事务（农业）（2130102）50.37万元，较上年减少313.74万元，原因是上年度将行政运行费用均计入一般行政管理事务中；
（6） 住房公积金（2210201）29.85万元，较上年增加29.85万元，原因是上年度未设置出该经济分类。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）2019年本部门一般公共预算支出463.88万元，其中：
工资福利支出（301）383.23万元，较上年增加22.93万元，原因是调入增加人员；
商品和服务支出（302）68.6万元，较上年增加0.32万元，原因是调入增加人员；
对个人和家庭的补助支出（303）12.05万元，较上年减少2.16万元，原因是生活补助费用支出减少。
（2）2019年本部门一般公共预算支出463.88万元，其中：机关工资福利支出（501）383.23万元，机关商品和服务支出（502）68.6万元，对个人和家庭的补助（509）12.05万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。
4、本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。
（四）政府性基金预算收支情况
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
（六）三公经费等预算情况
2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.63万元，较上年减少0.05万元，减少原因为压缩公务用车的运行维护费。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平,原因为无因公出国事宜；公务接待费1.68万元，与上年持平，原因为日常接待工作需要；公务用车运行维护0.95万元，比上年减少0.05万元，减少原因为压缩公务用车的运行维护费支出；公务用车购置费0万元，与上年持平，原因为无公务购车。会议费2万，与上年持平，原因为举办会议需要；培训费3.5万元，与上年持平，原因为开展培训需要。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门当年机关运行经费预算安排17.62万元，较上年减少0.06万元，原因为压缩支出。其中：办公费0.43万元，水费1万元，电费2万元，差旅费2.57万元，会议费（部门结算）1万元，培训费2万元，公务接待费1.68万元，工会经费2.19万元，福利费3.53万元，退休人员费用1.22。
（八）政府采购情况。
2019年当年本部门政府采购预算共48万元，其中政府采购货物类预算13万元、政府采购服务类预算5万元、政府采购工程类预算30万元。
八、专业名词解释
1.机关运行经费。指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.农业机械购置补贴资金。指中央财政和地方财政为农民和农业生产经营组织购买国家支持推广的先进适用的农业机械给予的补贴。
3.保护性耕作。指通过少耕、免耕、地表微地形改造技术及地表覆盖、合理种植等综合配套措施, 从而减少农田土壤侵蚀, 保护农田生态环境, 并获得生态效益、经济效益及社会效益协调发展的可持续农业技术。
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