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中国农工民主党咸阳市委员会2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
（一）履行宪法和法律赋予的参政党市级组织职能，为咸阳市经济、政治、文化、社会、生态文明建设服务。
（二）坚持和完善共产党领导的多党合作和政治协商制度，履行民主党派参政议政、民主监督职能，参与中共咸阳市委的政治协商。
（三）贯彻落实农工民主党陕西省委和中共咸阳市委的有关决议、决定。
（四）充分发挥农工党界别的特色和优势，围绕中共咸阳市委、市政府中心工作，抓调查研究，重社情民意，促建言献策，为中共咸阳市委、市政府的科学决策提供依据，为咸阳建设贡献智慧和力量。
（五）建设一流市级组织。按照中国共产党领导的多党合作和政治协商制度要求，开展思想建设、组织建设、作风建设，开展力所能及的社会服务工作。
（六）单位内设机构有：办公室。
二、2019年年度部门工作任务
1、抓思想建设，强政治担当。与农工党陕西省委和中共咸阳市委保持高度一致，开展党员培训，自我教育活动，达标达效。
2、抓组织建设，顾强基之本。带动制度建设，作风建设，服务好会员。
3、抓调查研究，献务实之策。围绕中共咸阳市委七届八次全会精神，聚焦“四场攻坚战”参政议政，为咸阳爬坡过坎、追赶超越贡献民建智慧。
4、有序参与政治协商、民主监督，为咸阳风清气正、乾坤朗朗的从政环境和政治生态贡献民建力量。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2019年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
中国农工民主党咸阳市委员会（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本单位人员编制4人，其中行政编制4人；实有人员2人，无离退休人员。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款9.00万元,政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年部门预算收支34.55万元。较上年增加34.55万元，主要原因是本单位从咸阳市民主党派机关行政事务管理科分离，本年独立预算。
（二）财政拨款收支情况。
2019年财政拨款收支34.55万元。较上年增加34.55万元，主要原因是本单位从咸阳市民主党派机关行政事务管理科分离，本年独立预算。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
１、2019年财政拨款支出34.55万元。较上年增加34.55万元，主要原因是本单位从咸阳市民主党派机关行政事务管理科分离，本年独立预算。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
行政运行（民主党派及工商联事务）（2012801）支出20.02万元(其中人员经费支出17.9万元，公用经费支出2.12万元)，较上年增加20.02万元，主要原因是本单位从咸阳市民主党派机关行政事务管理科分离，本年独立预算。
一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）（2012802）9万元，其中专项业务经费支出9万元，较上年增加9万元，主要原因是本单位从咸阳市民主党派机关行政事务管理科分离，本年独立预算。
机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出2.93万元，较上年预算增加2.93万元，主要原因是本单位从咸阳市民主党派机关行政事务管理科分离，本年独立预算。
其他社会保障和就业（2089901）支出0.03万元，较上年预算增加0.03万元；主要原因是本单位从咸阳市民主党派机关行政事务管理科分离，本年独立预算。
行政事业单位医疗（2101101）支出0.89万元，较上年预算增加0.89万元；主要原因是本单位从咸阳市民主党派机关行政事务管理科分离，本年独立预算。
住房公积金（2210201）支出1.68万元，较上年预算增加1.68万元，主要原因是本单位从咸阳市民主党派机关行政事务管理科分离，本年独立预算。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2019年本部门一般公共预算支出34.55万元，其中：
工资福利支出（301）21.51万元，较上年增加21.51万元，主要原因是本单位从咸阳市民主党派机关行政事务管理科分离，本年独立预算。
商品和服务支出（302）13.04万元，较上年增加13.04万元，主要原因是本单位从咸阳市民主党派机关行政事务管理科分离，本年独立预算。
2019年本部门一般公共预算支出34.55万元，其中：
机关工资福利支出（501）21.51万元，机关商品和服务支出（502）13.04万元，因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费预算支出3.8万元（其中因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.8万元，公务车辆运行维护费0万元），较上年预算增加3万元，主要原因是本单位从咸阳市民主党派机关行政事务管理科分离，本年独立预算。
会议费2.00万元，较上年预算增加2.00万元；主要原因是本单位从咸阳市民主党派机关行政事务管理科分离，本年独立预算。
培训费1.00万元，较上年预算增加1.00万元；主要原因是本单位从咸阳市民主党派机关行政事务管理科分离，本年独立预算。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年机关行政运行经费预算支出2.12万元，较上年度预算增加2.12万元，要原因是本单位从咸阳市民主党派机关行政事务管理科分离，本年独立预算。
（八）政府采购情况。
2019年政府采购预算未安排，并已公开空表。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）商品与服务支出：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）机关运行经费：指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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