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咸阳市扶贫开发局2019年部门综合预算公开说明
一、部门主要职责及机构设置
主要职责：
1、贯彻落实中、省扶贫开发工作方针、政策，编制全市扶贫开发中长期规划和年度计划，拟定全市配套政策并组织实施。
2、按照农村贫困人口扶持标准确定扶贫对象，开展精准扶贫；对扶贫对象实施动态管理。
3、负责全市扶贫开发资金筹集、使用和监管，协调指导县市实施扶贫开发外资项目，协调指导行业扶贫工作。
4、编制全市贫困地区扶贫开发规划，指导贫困地区农民适用技术和劳动力转移就业培训工作。
5、负责全市扶贫移民搬迁安居工程组织实施及日常管理工作；负责全市社会扶贫工作，组织协调中、省、市各部门联县联村包户扶贫工作。
6、承担全市扶贫开发调查研究、贫困监测和信息宣传工作，负责全市贫困户信息系统管理。
7、负责全市扶贫开发项目备案上报工作，指导协调全市扶贫工作。
8、承担市扶贫开发领导小组日常工作。
9、依据政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。
10、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。
机构设置：局机关内设6个科室，秘书科、规划科、行业扶贫科、产业开发科、社会扶贫科、督查考核科。
二、2019年年度部门工作任务
2019年是我市脱贫攻坚决战决胜的关键一年，全市的工作思路是：深入学习贯彻习近平总书记扶贫开发重要论述，全面贯彻落实全国扶贫开发工作会议精神，紧盯“五个坚持”和“六个精准” 要求，按照省市“三年行动”的总体部署和“六四四”的方法路径，精心谋划、周密安排，突出抓好产业就业、扶智扶志、问题整改3项重点工作，着力弥补“两房”“两设施”工作短板，不断凝聚社会扶贫的强大合力，加快完善责任落实和督导检查机制体制，持续强化扶贫领域腐败和作风问题专项治理，研究解决那些收入水平略高于建档立卡贫困户的群体缺乏政策支持等新问题，全面推动脱贫攻坚责任、政策、工作落地落实，确保以旱腰带为重点的2.5万人脱贫、72个贫困村退出的年度目标任务顺利完成，4个贫困县脱贫摘帽后续帮扶和巩固提升工作有序推进，不断提升工作质量。重点抓好以下8方面工作：
（一）紧盯脱贫摘帽，持续推动落实。贫困县摘帽，目前只是完成了市县两级的工作，3月份省上还要评估检查，后面中央还要抽查，所以说4个县要在中省评估检查前，至少开展2次回头看工作，解决好3方面问题：一是对照责任落实，看“五级书记遍访”工作是否落实，县级部门责任、镇村责任、帮扶干部责任是否落实到位；二是对照政策落实，着力排查户脱贫、村退出政策落实情况，特别要关注2014、2015两年的脱贫户、退出村情况，积极弥补完善短板弱项；三是对照工作落实，要进一步健全完善相关制度机制，排查化解各类矛盾纠纷，不断提升群众的获得感、满意度。
（二）突出产业就业，夯实脱贫基础。产业扶贫方面：一是按照“县有主导产业、镇有产业基地、村有合作组织、户有脱贫项目”的思路，落实好“一长一短、一大一小” 扶贫产业，确保每个贫困户都有一个短期脱贫项目，一个长效帮扶产业；二是要不断发展和壮大村集体经济，规范完善入股分红、托管经营等利益联结机制，确保贫困户在攻坚期内有收益，脱贫后有保障；三是要不断加大小额信贷和互助资金支持力度，切实解决扶贫产业资金投入大、风险高的现实困难，不断提高贫困群众主动投身脱贫产业的信心。四是要着力做精做优 “电商扶贫”“光伏扶贫”等产业项目，积极打造一批立得住、叫得响、推得开的先进典型，带动贫困群众长期稳定增产增收。就业扶贫方面：一是要抓住一季度相对农闲和大多数农民返乡有利时机，深入开展各类技能培训和创业就业培训，为开春有计划、有组织地劳务输出打好基础；二是要拓展就业渠道，积极借助社区工厂、扶贫车间等渠道及咸泰、中行、万企帮万村等相关平台，有序有效引导贫困劳动力稳定就业；三是要有针对性地教育引导贫困群众积极参加各类实用技术培训，确保每个有劳动能力的贫困户家庭至少有一人学得一技之长，带动全家人自力更生、自主脱贫。
（三）强化扶志扶智，激发内生动力。应重点关注4个方面：一是要持续推广“扶志六法”“一约四会”“一评三治”“扶贫小戏展演”“爱心超市”等扶志新举措，确保这些有效作法继续发挥作用，激发群众内生动力；二是要认真修订完善村规民约，健全红白理事、道德评议等制度机制，以制度约束和群众监督，来促进部分群众的致富动能；三是要积极组织开展“道德模范”“五好文明家庭”“脱贫致富能手”评选等活动，以身边典型案例和模范代表来激励、鼓励贫困群众自立自强、脱贫致富；四是要引导贫困群众深入开展个人、屋内、院内“三干净”活动，切实提升群众精神面貌。
（四）聚焦问题整改，提升工作质量。重点要做好4方面工作：一是对照中央脱贫攻坚专项巡视、省委第四巡视组专项巡视和2018年中省考核发现问题，举一反三进行查摆，同类问题对号入座，见人见事理清单，把台账建起来。二是按照“问题不查清不放过、整改不到位不放过、责任不落实不放过、群众不满意不放过”的原则，制定方案、强化措施，把整改的责任明确到位。三是强化督导检查，确保整改一件、落实一件、销号一件，对一些屡改屡犯、禁而不绝的问题要专项督办。四是高度关注涉贫上访问题，今年凡是各县市区来人上访超过3次且仍未罢访，或是出现缠访、闹访现象的，一律作为案件线索交由纪检监察部门进行立案查处。
（五）完善“两房”“两设施”，加强硬件配套。“两房”建设方面：一是督促国土部门，继续完善69个移民搬迁社区后续配套设施建设，强化搬迁群众致富措施落实，确保贫困群众“搬得出、留得住、能致富”；按照省市要求加快搬迁群众旧宅基地腾退进度，按照中央脱贫攻坚专项巡视反馈抓好移民搬迁有关问题整治。二是督促住建部门，按时间节点完成好2018年最后一批859户危改建设任务；及时上报、对接、确定2019年建设任务，提前做好开工前的各项准备工作，确保3月初动土令解除后，能第一时间开工建设，到9月底群众全部入住。“两设施”建设方面：一是将脱贫攻坚与乡村振兴、特色产业发展等有机结合，以今年计划退出的72个贫困村为重点，统筹谋划好今年的基础设施、公共服务设施建设项目计划，列出任务清单；二是督促发改、水利、交通、卫计等部门积极与上级对口部门衔接，争取更大支持，确保能及时明确资金规模、确定年度建设任务；三是全面做好各类项目工程开工前的准备工作，在省市年度计划下达后，能够及时开工建设，按期完成工程建设，确保72个计划退出村各项指标达标过硬。
（六）加强社会扶贫，凝聚强大合力。主要做好4方面工作：一是全力推动国企合力团13家企业、西安科技大学等12所高校、咸阳市中心医院等6家三级医院对口帮扶的“3+X”帮扶体系落实，确保有实质性帮扶项目落地。二是进一步增强“公益中行”精准扶贫平台的辐射带动作用，加快推进正大百万头生猪全产业链项目、中银西部物流发展基金项目等重大扶贫项目尽快建设，为脱贫攻坚引入“源头活水”。三是加快推动咸·泰“十三五”扶贫协作《规划》项目的落地、建设进度。四是以“万企帮万村”精准扶贫行动为抓手，不断增强民营企业和各级驻村队员参与脱贫攻坚的积极性和主动性，帮助贫困村和贫困户引进更多的帮扶资金，实施更多帮扶项目。
（七）严格资金管理，确保安全高效。主要做好3方面工作：一是抓投入。各县市区都要按照《陕西省扶贫开发工作条例》要求，及时足额配套财政专项扶贫资金；积极争取省市各类项目资金支持，同时大力整合涉农资金，确保资金投入到位。二是抓监管。要进一步完善扶贫资金监督审计机制，充分发挥纪检监察、审计监督和群众监督作用，按照省上扶贫项目资金集中整治通知要求，对所有扶贫项目资金进行全覆盖整治，严格纠正户贷企用、冒名借款、违规用款等问题；健全完善资金风险防范长效机制，按照扶贫项目资金公示制度，安全高效使用扶贫资金，科学规范实施扶贫项目，避免产生新的资金“趴窝”“挪窝”现象。三是抓项目库建设。各县市区要高度重视扶贫项目库建设工作，凡是列入扶贫项目库的，都必须是经过充分论证且能发挥带贫益贫效益的项目，凡是年度脱贫攻坚建设项目，都必须是项目库内的项目，以项目库建设的完善完备确保扶贫项目资金运行的规范有序。
（八）健全工作机制，强化制度保障。主要抓好4方面工作：一是要进一步健全党委领导、政府落实、人大政协监督、“八办三组”协同推进的工作责任机制，进一步完善督导考核、明察暗访制度，以工作制度机制推动脱贫工作务实、过程扎实、结果真实。二是进一步夯实驻村帮扶工作机制，按照驻村帮扶工作管理办法，积极选派后备干部和中长期培养对象到脱贫一线工作，按照《2018-2022年咸阳市扶贫干部全员大培训规划》要求，持续加大扶贫干部、驻村工作队、第一书记、村两委班子等帮扶人员力量的培训工作力度，提升工作能力。三是结合“讲政治、敢担当、改作风”专题活动，深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，教育广大党员干部特别是扶贫干部保持清醒、保持定力、保持韧劲，以步步为营、持续作战的劲头抓好当前脱贫攻坚工作。从今年开始，凡是由指挥部办公室组织召开的会议，首先要学习习近平总书记关于脱贫攻坚重要论述和中省脱贫攻坚的新精神、新要求，进一步提高扶贫干部的思想站位和行动自觉，希望各县市区能够借鉴学习。四是不断完善督查考核和激励奖励机制，以严督实考推动全市脱贫攻坚工作不断提质增效，以关心和厚爱相结合促使广大扶贫干部排除干扰，高质量完成脱贫攻坚工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位。
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
咸阳市扶贫开发局（机关） |
四、部门人员情况说明
文字说明，并列图表。
示例：截止2018年底，本单位编制34人，其中：行政编制29人，事业编制5人;现实有人员29人，其中：行政人员26人，事业3人。单位管理的退休人员22人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，本部门所属预算单位无车辆（所有车辆2016年已按公车改革要求已全部交由市机关事务局），没有单价20万元以上的设备；2019年部门预算安排无购置车辆，也无购置单价20万元以上的设备。国有资产占有使用情况正在推进。
六、部门预算绩效目标说明
2019年部门涉及一般公共预算当年拨款459.62万元，实现了绩效目标管理全覆盖。
七、2019年部门预算收支情况
（一）收支预算总体情况
2019年部门预算收入459.62万元，支出459.62万元，与上年预算对比增加了3.58%。增加的原因是基本工资基数增大。
（二）财政拨款收支情况
2019年财政按照当年年初预算拨款收入459.62万元，支出459.62万元，公用经费和专项经费一次性拨到位，人员经费（养老保险等一次性拨到位除外的工资）逐月拨付，不再拨付退休人员工资部分。
（三）、一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算支出459.62万元，与上年一般公共预算支出比增加了3.58%。增加的原因是工资调整、基本工资基数增大及养老保险、住房公积金等进入当年预算，导致2019年公共预算支出加大。
2、按功能科目分类的明细情况
2019年人员经费为391.63万元，与上年对比增加了6.57%，增加的原因是基本工资基数增大。公用经费为20.29万元，与上年对比减少了12.62%，减少的原因是办公能源消耗减少。2019年专项经费预算47.7万元，与上年对比减少了10%，减少的原因是减少经费支出。
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
2019年 |
2018年 |
同比 |
原因 |
|
|
合计 |
459.62 |
443.72 |
3.58 |
工资基数增加 |
|
213 |
农林水支出 |
459.62 |
443.72 |
3.58 |
工资基数增加 |
|
21305 |
扶贫 |
459.62 |
443.72 |
3.58 |
工资基数增加 |
|
2130501 |
行政运行 |
405.25 |
390.72 |
3.72 |
工资基数增加 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
37.7 |
53.00 |
-10 |
减少办公经费支出 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
10.00 |
0.00 |
1000 |
脱贫任务的加大 |
3、支出按经济科目分类的明细情况
|
人员经费支出391.63万元，公用经费支出20.29万元，项目支出47.7万元。总体比上年减少，具体如下图。 2018年部门预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） |
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|
单位:万元 |
| |||||||||||||
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经济科目编码 |
经济科目名称 |
2019年合计 |
2018年合计 |
同比 |
2019年 人员经费支出 |
2018年 人员经费支出 |
同比 |
2019年 公用经费支出 |
2018年 公用经费支出 |
同比 |
2019年 项目支出 |
2018年 项目支出 |
同比 |
原因 | ||||||||||||||
|
|
合计 |
459.62 |
443.72 |
3.58 |
391.63 |
367.50 |
6.57 |
20.29 |
23.22 |
-12.62 |
47.7 |
53.00 |
-10 |
| ||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
343.85 |
367.50 |
-6.44 |
343.85 |
367.50 |
-6.44 |
|
|
|
|
|
|
人员退休 | ||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
156.11 |
106.00 |
47.27 |
156.11 |
106.00 |
47.27 |
|
|
|
|
|
|
调资 | ||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
99.02 |
150.00 |
-33.99 |
99.02 |
150.00 |
-33.99 |
|
|
|
|
|
|
人员退休 | ||||||||||||||
|
30105 |
取暖费 |
0 |
4.50 |
-450 |
0 |
4.50 |
-450 |
|
|
|
|
|
|
人员退休 | ||||||||||||||
|
30108 |
机关事业基本养老保险缴费 |
47.15 |
45.00 |
4.78 |
47.15 |
45.00 |
4.78 |
|
|
|
|
|
|
调资 | ||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.22 |
|
1422 |
14.22 |
|
1422 |
|
|
|
|
|
|
调资 | ||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.47 |
|
47 |
0.47 |
|
47 |
|
|
|
|
|
|
调资 | ||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
26.88 |
30.00 |
-10.4 |
26.88 |
30.00 |
-10.4 |
|
|
|
|
|
|
人员退休 | ||||||||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
96.01 |
76.22 |
25.96 |
|
|
|
20.29 |
23.22 |
-12.62 |
47.7 |
53.00 |
-10 |
压缩办公经费 | ||||||||||||||
|
30201 |
办公费 |
49.62 |
5.00 |
892.4 |
|
|
|
1.92 |
5.00 |
-61.6 |
47.7 |
|
4770 |
压缩办公经费 | ||||||||||||||
|
30202 |
印刷费 |
2 |
0 |
200 |
|
|
|
2 |
|
200 |
|
|
|
业务增加 | ||||||||||||||
|
30205 |
水费 |
0.3 |
0.60 |
-50 |
|
|
|
0.3 |
0.60 |
-50 |
|
|
|
压缩办公经费 | ||||||||||||||
|
30206 |
电费 |
2.62 |
3.00 |
-12.33 |
|
|
|
2.62 |
3.00 |
-12.33 |
|
|
|
压缩办公经费 | ||||||||||||||
|
30207 |
邮电费 |
2.48 |
1.00 |
148 |
|
|
|
2.48 |
1.00 |
148 |
|
|
|
| ||||||||||||||
|
30209 |
退休人员公用经费 |
0 |
1.00 |
-100 |
|
|
|
0 |
1.00 |
-100 |
|
|
|
压缩办公经费 | ||||||||||||||
|
30211 |
差旅费 |
3 |
3.80 |
-21.05 |
|
|
|
3 |
3.80 |
-21.05 |
|
|
|
压缩办公经费 | ||||||||||||||
|
30215 |
会议费 |
2 |
2.00 |
0 |
|
|
|
2 |
2.00 |
0 |
|
|
|
| ||||||||||||||
|
30217 |
公务接待费 |
1.45 |
3.00 |
-51.67 |
|
|
|
1.45 |
2.00 |
-51.67 |
0 |
1.00 |
-100 |
压缩办公经费 | ||||||||||||||
|
30228 |
工会经费 |
1.73 |
1.84 |
-5.98 |
|
|
|
1.73 |
1.84 |
-5.98 |
|
|
|
压缩办公经费 | ||||||||||||||
|
30229 |
福利费 |
2.79 |
2.98 |
-6.4 |
|
|
|
2.79 |
2.98 |
-6.4 |
|
|
|
压缩办公经费 | ||||||||||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
2.00 |
-200 |
|
|
|
|
|
-200 |
0 |
2.00 |
-200 |
压缩办公经费 | ||||||||||||||
|
30239 |
其他工资福利支出(公务交通补贴) |
28.02 |
32.00 |
-12.44 |
28.02 |
32.00 |
-12.44 |
28.02 |
|
-12.44 |
|
|
|
压缩办公经费 | ||||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
50.00 |
-5000 |
压缩办公经费 | ||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
19.76 |
|
1976 |
19.76 |
|
1976 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
0.62 |
|
62 |
0.62 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
6.9 |
|
690 |
6.9 |
|
690 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
12.24 |
|
1224 |
12.24 |
|
1224 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
（四）、政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）、国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）、2019年“三公”经费预算情况
2019年“三公”预算支出1.45万元，较上年减少1.45万元，主要原因是公务接待活动减少。其中：公务接待费1.45万元、比上年减少了27.5%，主要原因是2019年脱贫攻坚任务的艰巨性,减少公务接待费支出；公务用车运行维护费0万元；因公出国经费0万元。会议费2万元，与上年比较无增减。
（七）、机关运行经费安排情况
机关运行经费20.29万元：办公费1.92万元、印刷费2.00万元、水费0.3万元、电费2.62万元、邮电费2.48万元、差旅费3.00万元、会议费2万元、公务接待费1.45万元、工会经费1.73万元、福利费2.79万元，与上年同比减少了12.62%，这是由于办公能源消耗减少。
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、基本支出：指为保障机关正常运转、完成各项工作任务而发生的各项支出。
3、脱贫攻坚：确保到2020年我国现行标准下农村贫困人口脱贫，实现“两不愁、三保障”，贫困县全部摘帽。
4、精准扶贫：是指针对不同贫困区域环境、不同贫困农户状况，运用科学有效的程序对扶贫对象实施精确识别、精准帮扶、精确管理的治贫方式，也就是说，谁贫困就扶持谁。用老百姓的话说，就是“对症下药，药到病除”。
5、精准脱贫：是指在一定时间内实行摘帽不摘政策，要实行严格评估，按照摘帽标准验收，要实行逐户销号，做到脱贫到人，脱贫没脱贫要同群众一同算账，要群众认账，防止平均主义掩盖大多数。
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