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咸阳湖管理处2019年度部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置：
（一）部门主要职责： 1、贯彻执行中华人民共和国《水法》、《防洪法》、《河道管理条例》，按照市水行政主管部门有关规定，加强咸阳湖堤防管理，加强防洪预报预警系统建设，编报咸阳湖工程防洪预案，确保咸阳湖安全度汛。 2、负责咸阳湖工程设施和景观设施的调度管理、维修养护，确保安全运行。 3、负责水面、景观的商业经营和其它规划商业项目的开发。 4、负责景观区内游览与娱乐项目的安全管理及环境卫生管理等。 （二）机构设置： 纳入2019年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，其中：单户录入1户，占单位总数的100%；比上年增加（减少）0个。 二、2019年年度部门工作任务 2019年是咸阳湖管理处成立的第十三年，我处将不断完善建章立制、内强素质、外塑形象，我们将在市委市政府的领导下，切实增强责任感，转变工作作风，改进工作方法，突出重点，统筹安排，全面完成各项职能任务，力争实现四个“一”工作总体目标：一是努力建设一支凝聚力强、有战斗力的干部职工队伍；二是建立并完善一整套符合景区特点的长效管理机制；三是通过多渠道筹集资金，基础设施、游乐设施资金投入1000万元以上；四是经营创收上增收15℅以上。为咸阳湖的今后的发展打好基础。 围绕总体工作目标，2019年的工作重点是： （一）以强化管理为重点，不断完善和创新管理机制。1、加强制度建设，提高职工整体素质；2、努力营造安全游览环境；3、强化内部管理，增收节支，合理调配经费，确保各项工作顺利开展；4、继续抓好防汛和水源补给工作，切实保证水坝安全运行；5、狠抓环境卫生管理，建立健全卫生管理的长效机制，确保湖区干净、整洁。 （二）坚持“以人为本,和谐发展”的理念，不断完善景区配套设施。1、加大投入力度，完善景区服务设施；2、打造园林精品工程，不断提升景区绿化档次。 （三）以公园改造为突破口，打造景区新亮点，不断拓展服务功能。 （四）多渠道、全方位开展经营活动，不断增强自身造血功能。 三、部门预算单位构成 纳入2019年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，其中：单户录入1户，占单位总数的100%；比上年增加（减少）0个。 咸阳湖管理处2006年成立，隶属咸阳城投有限责任公司管理，属财政差额全额保工资拨款县级事业单位。现有职工320人，在职320人，退休全部移交养老办，无下属单位，一级预算单位，独立编制预决算，执行事业单位会计制度。 四、部门人员情况说明 咸阳湖截止2018年底，本部门人员编制409人，其中行政编制0人，事业编制409人，实有人数320人，其中：行政0人，事业在职320人。单位管理的退休人员全部移交养老办。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 咸阳湖截止2018年12月31日年末固定资产总值为：3085.44万元，其中：房屋18712.36㎡，2218.74万元；汽车34辆，362.40万元；其他固定资产504.30万元。我单位属差额单位不核拨车辆购置费。 2018年底，本部门所属预算单位共有车辆为34辆，单价20万元以上设备0台。2019年当年，部门预算安排购置车辆2辆，安排购置单价20万元以上设备0台。 六、部门预算绩效目标说明 咸阳湖是保工资事业差额单位，预算只做人员工资部分。 七、2019年部门预算收支说明 按照统一编制、统一管理、统筹安排各单位预算内、外资金和其他收入的要求，将部门和原单位的各项收入及安排的各项支出综合财政预算。根据咸阳市财政局下达的咸财预算[2019]1号《咸阳市财政局关于下达2019年市级部门预算的通知》具体是： （一）收支预算总体情况。 预算收入2765.20万元，其中：一般公共预算拨款2765.20万元。比上年增长165.20万，其中增加非税收入380万元，退休人员移交社保工资减少214.80万元。， （二）财政拨款收支情况。 财政拨款收支预算2765.20万元，其中：社会保障和就业支出375.98万元，城乡社区2333.68万元医疗卫生与计划生育支出55.54万元。比上年增长165.20万，其中增加用非税收入380万元安排公积金医保等费用，退休人员移交社保工资减少214.80万元。， （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2019年本部门一般公共预算拨款2765.20万元，比上年增长165.20万，其中增加用非税收入380万元安排公积金医保等费用，退休人员移交社保工资减少214.80万元。， 2、支出按功能科目分类的明细情况。 按照部门支出功能分类本部门2019年一般公共预算支出财政拨款支出预算2765.20万元，其中：事业运行（2010650）财政拨款支出预算2765.20万元。无行政运行等其他经费。其中：社会保障和就业支出375.98万元，城乡社区2333.68万元医疗卫生与计划生育支出55.54万元。比上年增长165.20万，其中增加用非税收入380万元安排公积金医保等费用，退休人员移交社保工资减少214.80万元。， 3、支出按经济科目分类的明细情况： （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2019年本部门一般公共预算支出2765.20万元，其中： 工资福利支出（301）2396.97万元。比上年增长96.97万元，增长4.22%由每年工资增长所致。 商品和服务支出（302）0万元，咸阳湖是保工资差额事业单位，预算只做人员工资部分，公用经费、专项业务经费差额单位不核算。 对个人和家庭的补助支出（303）26.23万元，比上年增长26.23万元，以前年度本部门不核拨此项经费，由财政局社保科做此项预算。2019年增加非税收入380万元安排公积金医保等费用，退休人员移交社保发放工资。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2019年本部门一般公共预算支出2765.20万元，其中： 对事业单位经常性补助（505）2765.20万元，对事业单位资本性补助（506）0万元。 4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算一般公共预算拨款支出情况。 本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。 （四）政府性基金预算支出情况。 咸阳湖是保工资差额事业单位，预算只做人员工资部分。本部门无政府性基金预算支出。并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 咸阳湖是保工资差额事业单位，预算只做人员工资部分。本部门无国有资本经营预算拨款支出。 （六）“三公”经费等预算情况。 咸阳湖是保工资差额事业单位，预算只做人员工资部分。本部门不预算“三公“经费预算支出。 （七）机关运行经费安排情况。 咸阳湖是保工资差额事业单位，预算只做人员工资部分。本部门不预算机关运行经费预算支出。 （八）政府采购情况。 咸阳湖是保工资差额事业单位，预算只做人员工资部分。本部门2019年无政府采购经费预算支出。并已公开空表。 八、专业名词解释 1、机关运行经费：指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、保工资差额事业单位是指财政只承担工资及绩效工资，其余公积金、医保、取暖费、降温费 及公务经费、专项经费等其他经费由单位自行负担，财政不承担。
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