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咸阳市人民政府研究室2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
对市政府重点工作进行调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。参与研究全市经济社会发展规划。参与有关重要文件的起草、修改工作。负责欧亚大陆桥联谊会、陇海兰新促进会等区域组织的联络协调工作，并承担相应的课题调研任务。负责政府系统调研协调及成果评选与合作交流。负责《调研动态》的编辑、发送。承办市政府交办的其他事项。
根据市政府机构改革方案规定，咸阳市人民政府研究室为市政府办公室内设机构，财务实行独立核算，经费来源为财政全额拨款。无下属二级单位。
二、2019年年度部门工作任务
围绕市委市政府的中心工作，就转变经济发展方式和重大热点问题，开展多方面调查研究。对全市性重大政策出台之前，进行详细调查和认真地分析，召集专家学者以及政策涉及到的部门进行论证，为方案的制定提供可行性建议。继续邀请省市有关科研院所的专家学者开展更加广泛的合作调研。参加欧亚陆桥城市和陇海兰新经济会活动。定期组织干部参加国务院发展研究中心等业务培训，进一步提高研究室干部的理论研究水平。编辑、交流《调研动态》。为开展决策建议和专题调研提供一个平台。积极与国务院发展研究中心等单位开展对外合作交流。
三、部门预算单位构成
根据市政府机构改革方案规定，我室为市政府办公室内设机构，财务独立核算，经费来源为财政全额拨款。从预算单位构成看，2019年本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
咸阳市人民政府研究室本级（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人、（其中工勤人员2人）。单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底单位固定资产总额19.1万元，现单位无公务用车,无单价20万元以上的设备。2019年部门预算无安排购置车辆、购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款106.06万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
1、2019年收入预算总计106.06万元,其中公共预算拨款收入106.06万元。收入预算比上年减少1.51万元，其中项目收入因预算调整减少1万元。商品和服务支出减少0.51万元。
2、2019年支出预算总计106.06万元，其中：基本支出97.06万元，包括工资福利支出83.94万元，商品和服务支出13.12万元，项目支出9万元。
（二）财政拨款收支情况。
1、2019年财政拨款收入106.06万元,其中财政拨款公共预算收入106.06万元，比上年减少1.51万元，主要是财政拨款项目收入因预算调整减少1万元，商品和服务支出减少0.51万元。 其中财政拨款基本收入97.06万元，包括工资福利支出83.94万元，商品和服务支出13.12万元，财政拨款项目收入9万元，主要是综合调研及相关事务收入。包括调研费，业务培训及资料信息费，陇海兰新经济活动费用，编辑交流《调研动态》等。
2、2019年财政拨款支出106.06万元，其中：财政拨款基本支出97.06万元，主要是财政拨款的工资福利支出83.94万元，商品和服务支出13.12万元，财政拨款项目支出9万元，主要是综合调研及相关事务收入。包括调研费，业务培训及资料信息费，陇海兰新经济活动费用，编辑交流《调研动态》等费用支出。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2019年一般公共预算拨款106.06万元，主要包括一般公共预算基本支出97.06万元和一般公共预算项目支出9万元。比上年减少1.51万元，主要是财政拨款项目收入因预算调整减少1万元，商品和服务支出预算调整减少0.51万元。
2、支出按功能科目分类的明细情况。2019年一般公共预算拨款支出106.06万元，其中一般公共服务预算拨款支出(2010301)75.68万元，包括公用经费及工资福利等一般预算拨款支出。社会保障和就业支出（2080505）11.46万元。医疗卫生支出（2101101）3.42万元。住房保障支出（2210201）6.5万元。一般行政管理事务预算拨款支出(2010302)9万元。2019年公用经费一般预算拨款支出因预算调整与上年减少0.51万元。，专项业务经费一般预算拨款支出因预算调整比上年减少1万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2019年一般公共预算基本支出106.06万元，其中工资福利支出（301）83.94万元，主要用于在职人员的工资福利支出；商品和服务支出（302）13.12万元，主要用于办公、差费、会议、公务接待等费用支出。一般行政管理事务中专项业务经费预算拨款支出（302）9万元，因预算调整比上年减少1万元。 主要用于调研、差旅、培训、会议等费用支出。
4、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出106.06万元，其中：机关工资福利支出（501）83.94万元，机关商品和服务支出（502）13.12万元，一般行政管理事务中专项业务经费预算拨款支出9万元，因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。
（四）政府性基金预算支出情况。2019年本部门无政府性基金预算收支，並已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。2019年“三公”经费支出预算1.17万元，为公务接待费用。2019年会议费（部门结算）支出预算3万元，与上年持平。培训费预算2万元，与上年持平。会议费和培训费持平原因为2019年工作任务无变化。 以上“三公”经费（公务接待费）与上年持平，持平原因为2019年工作任务无变化。
（七）机关运行经费安排情况。2019年市政府研究室机关运行经费财政拨款预算13.12万元（含其他交通费6.36万元）。较上年减少0.51万元，原因为2019年人员等预算无大的变化。
（八）政府采购情况。2019年本部门无政府采购预算支出，並已公开空表。
八、专业名词解释
1,机关运行经费：指部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
2，综合调研及相关事务费用；其中陇海兰新和欧亚大陆桥活动费用，是欧亚大陆桥联谊会、陇海兰新促进会等区域组织的联络协调工作，并承担相应的课题调研任务需费用支出。编辑、交流《调研动态》费用，是开展决策建议和专题调研提供一个平台而编辑《调研动态》，为领导提供内部调研成果费用支出。
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