打印
咸阳市科协2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
咸阳市科协是中共咸阳市委领导下联系全市科技工作者的人民团体。贯彻执行党的科技方针、政策、按照《中国科学技术协会章程》开展工作，团结和动员全市广大科技工作者以经济建设为中心，参与、推动科教兴市、人才强市和可持续发展战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣。开展学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。监督管理主管的学术团体。指导有关学会学术类期刊的业务并参与管理工作。制定科普工作规划，组织支员社会各方面力量，广泛开展科学普及工作；参与科普设施和场所的建设和管理工作；负责科普工作者队伍的培训。弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思维、推广科学方法，开展青少年科技教育活动，提高公众科学素质。参与创新社会治理和维护社会稳定。发挥学术团体举荐科技人才的作用，推荐、宣传、表彰优秀科技工作者。制定企事业科协工作规划，推动企事业科协组织建设。开展民间国际科技交流，促进国际科技合作，发展同国内外科技团体、科技工作者的友好交往。适应新媒体发展和科技工作需要，主动占领网上阵地，壮大网宣队伍，加强网上引导支员，掌握网络舆论主动权，做好网上科技工作者工作。承办市委、市政府和上级科协交办的其他事项。内设办公室、学会学术部、科学技术普及部3个机构。
二、2019年年度部门工作任务
2019年市科协工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中全会精神、省委十三届四次全会精神，深入实施《全民科学素质行动计划纲要》，按照市委七届八次全会部署，坚持围绕中心、服务大局主线，坚持“省内一流、国内有位”工作目标，坚持创先争优工作理念，坚持“四服务”工作定位，全面推动“智库、学术、科普”三轮驱动，着力加强中国科技创新驱动示范市建设，推进院士专家工作站建站质量，狠抓学术交流、建言献策水平，巩固提升创建全国文明城市成果和科技助力精准扶贫工程，以组织开展品牌科普活动为抓手，以实施基层科普行动计划项目为载体，着力加强科普信息化建设，深入开展志愿服务活动，为实现富强人文健康新咸阳作出新的贡献。具体来讲就是增强五种能力。
三、部门预算单位构成
本单位2019年部门预算编制范围无二级预算单位，只包括部门本级预算。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制12人，工人2人；实有在职人员12人，工人1人。单位管理的离退休人员16人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套），2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款60万元，政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本预算拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入 225.59万元，其中一般公共预算拨款收入225.59万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少23.84万元，主要原因是人员调整，人员经费支出减少。2019年本部门预算支出225.59万元，其中一般公共预算拨款支出225.59万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少23.84万元，主要原因是人员调整，人员经费支出减少。
（二）财政拨款收支情况。
2019年财政公共预算拨款225.59万元，较上年减少了23.84万元，原因为人员调整，人员经费支出减少。
2019年本部门财政拨款收入225.59万元，其中一般公共预算拨款收入225.59万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少23.84万元，主要原因是人员调整，人员经费支出减少。2019年本部门财政拨款支出225.59万元，其中一般公共预算拨款支出225.59万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少23.84万元，主要原因是人员调整，人员经费支出减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门当年一般公共预算拨款支出225.59万元，较上年减少23.84万元，主要原因是人员调整，人员经费支出减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出225.59万元，其中：
（1）行政运行（2010601）128.09万元，较上年减少40.34万元，原因是去年的人员经费包涵了其他社会保障和就业支出、行政单位医疗以及住房公积金，今年的行政单位医疗进行了单列，所以经费支出有所减少；
（2）科普活动（2060702）60万元，较上年无变化；
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.91万元，较上年减少1.09万元，原因是人员调整，人员经费支出减少；
（4）其他社会保障和就业支出（2089901）0.2万元，上年没有单列，无对比；
（5）行政单位医疗（2101101），6.0万元，上年没有单列，无对比；
（6）住房公积金（2210201），11.39万元，较上年减少4.61万元，原因为人员调整，人员经费支出减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出225.59万元，其中：
工资福利支出（301）145.42万元，较上年减少25.58万元，原因是人员调整，人员经费支出减少；
商品和服务支出（302）79.29万元，较上年增加0.86万元，原因是人员调整，人员经费支出增加；
对个人和家庭的补助支出（303）0.88万元，上年无列支。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出225.59万元，其中：
机关工资福利支出（501）145.42万元，机关商品和服务支出（502）79.29万元，机关资本性支出（一）0万元，机关资本性支出（二）0万元，对事业单位经常性补助0万元，对事业单位资本性补助0万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。
（四）政府性基金预算支出情况。本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。
（六）“三公”经费等预算情况。2019年度本部门“三公”经费预算0.54万元，其中因公出国（境）经费预算0元，公务接待费0.54万元，较上年减少了0.24万元，减少原因为年初预算调整；会议费9万元，较上年增加9万元，增加原因为上年度未将会议费预算从项目预算中单列；培训费5万元，较上年增加5万元，增加原因为上年度未将培训费预算从项目预算中单列。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。
（七）机关运行经费安排情况。2019年度机关运行费预算7.43万元。较上年减少0.34万元，减少原因为年初部门预算调整。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。
（八）政府采购情况。2019年政府采购预算共17万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算17万元、政府采购工程类预算0万元。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。
八、专业名词解释
（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
扫一扫在手机打开当前页
陕公网安备 61040202000001号
