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咸阳市住房公积金管理中心 2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
（一）贯彻执行住房公积金管理条例和国家其它政策的规定；负责编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划；编报计划执行情况的报告。
（二）负责干部职工住房公积金的缴存、提取、使用、保值等工作。
（三）编制住房公积金的年度预决算，提出住房公积金增值收益分配方案，经市财政部门审核，提交住房公积金管理委员会审议后执行。
（四）向住房公积金管理委员会和市财政部门报送住房公积金财务报告，经住房公积金管理委员会审议通过后定期向社会公布。
（五）负责住房公积金的统一核算，管理分支机构和业务经办网点的住房公积金工作。
（六）依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。
（七）承办市委、市政府和市住房公积金管理委员会交办的其他事项。
（八）本单位内设机构6个。分别为秘书科、计划财务科、资金归集科、信贷管理科、信息技术科、运行监管科。本单位下设秦都、渭城、兴平、武功、乾县、礼泉、三原、泾阳、长武、永寿、淳化、彬州、旬邑等13个住房公积金管理部，科级建制，为市住房公积金管理中心的办事机构。
二、2019年年度部门工作任务
1、狠抓归集扩面，做大公积金缴存总量。力争全年归集住房公积金21亿元以上。强化《条例》执法，提高执法水平，与监察、地税、工商、法院等部门建立协作机制，对挤占挪用、应建未建、自建自管的单位，采取发送整改通知、行政处罚等方式促其建立；对逾期仍不建立的，申请法院强制执行。
2、住房公积金贷款规定和程序，降低门槛，放宽条件，提高额度，优化流程，提升效率，方便职工办事；扎实做好住房公积金支持保障房建设试点工作，强化项目贷款安全管理，有效支持市级保障房建设，造福咸阳人民，服务咸阳经济社会发展，提高住房公积金使用效率；建立完善个人贷款回收责任制，强化贷款回收，严控贷款风险，维护职工权益。
3、规范提取使用，不断提升群众服务满意度。进一步简化了住房公积金业务办理流程，简化办理手续，不断改善办事环境；实行提取资金转账支付，增强资金管理的安全性和业务办理的便捷性；探索调整扩大住房公积金保障范围，对缴存职工因患重大疾病、子女上学等经济困难的，可申请提取使用住房公积金。
4、不断完善住房公积金管理制度，强化安全管理，规范使用运作，力争实现增值收益1亿元以上。
5、开展多种形式的政策宣传活动，办好住房公积金网站，提高政策普及率，营造有利于工作开展的良好氛围。
三、部门预算单位构成
市住房公积金管理中心为一级财政预算单位。财务独立核算，经费来源为收支两条线。财政预算仅负担人员工资等福利费用。人员工资是按国家规定的工资福利政策标准核定。
四、部门人员情况说明
本单位截止2018年底人员编制105人，均为参公管理人员；实有人员97人，参公管理人员97人，其中市中心机关34人，县市区管理部63人,退休人员8人。
五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，固定资产价值2271万元，其中家具、用具、装具及其他有727件共有73万元；通用设备有776件共739万元；土地、房屋及构筑物978万元；无形资产有8项共467万元；专用设备有5个共13万元。2019年本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0套。2019年部门预算安排购置单价20万元以上车辆及设备数为0。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款973.18万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
咸阳市住房公积金管理中心为市政府直属事业机构，每年预算仅为在编人员工资，无其他经费预算。2019年，本部门总体收支预算为973.18万元，较上年减少26.82万元，主要原因是人员减少从而产生变动。
（二）财政拨款收支情况。
1、2019年本部门财政拨款收支预算总计973.18万元，较上年减少26.82万元，主要原因是人员减少从而产生变动。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出为973.18万元，较上年减少26.82万元，主要原因是人员减少从而产生变动。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2019年，本部门预算按功能科目分类，一般公共服务财政事务支出预算973.18万元，较上年减少26.82万元，2019年，我单位人员经费支出预算937.18万元，公用经费支出预算0，项目支出预算为0。
本部门2019年一般公共预算支出973.18万元，其中：
（1）（212）城乡社区支出742.57万元；
（2120102）一般行政管理事务742.57万元
（2）（221）住房保障支出70.1万元；
（2210201）住房公积金70.1万元
（3）（210）医疗卫生与计划生育支出36.93万元；
（2101101）行政单位医疗36.93万元
（4）（208）社会保障和就业支出123.58万元；
（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出122.36万元
（2089901）其他社会保障和就业支出1.22万元
因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出973.18万元，其中：
1）（301）工资福利支出901.88万元，较上年减少159.31万元，原因是人员增减所带来的变动。
2）（302）商品和服务支出71.3万元，较上年减少11.3万元，原因是人员增减所带来的变动。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出973.18万元，其中：
1）（501）机关工资福利支出901.88万元；
2）（502）机关商品和服务支出71.3万元；
因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门“三公”经费预算20.3万元。其中，车辆运行费12.3万元；公务接待费8万元；会议费6万元。培训费70.7万元，因为在2018年之前本部门财政预算仅负担人员工资，无“三公”经费预算，无法与上一年进行比较。
（七） 机关运行经费安排情况说明
本部门是财政保障工资单位，无一般公共预算安排的机关运行经费。
（八）政府采购情况
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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