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咸阳市军队转业干部安置办公室2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
拟定全市军队转业干部培训和安置工作计划并组织实施；配合协调转业干部随调家属工作安置；承担军转干部信访稳定和部分企业军转干部解困工作；承担市军队转业干部安置工作领导小组的日常工作。拟定和落实全市自主择业军队转业干部管理服务政策措施；指导和监督检查县市区自主择业军队转业干部服务工作；协助自主择业军队转业干部开展就业创业；负责自主择业军队转业干部退役金、医疗保险等发放管理工作。
根据市委市政府机构改革方案，本部门2019年拟划转至咸阳市退役军人事务局，原机构撤销。
二、2019年年度部门工作任务
本部门承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门咸阳市退役军人事务局统一反映。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
咸阳市军队转业干部安置办公室 |
四、部门人员情况说明
市军队转业干部安置办公室实有人数5人。具体情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
实有人数 | |||
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合计 |
行政人数 |
参照公务 员管理 |
其他事 业人员 | |||
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合 计 |
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5 |
5 |
0 |
0 |
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1 |
咸阳市军队转业干部安置办公室 |
行政单位 |
5 |
5 |
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截止2018年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人；实有人员5人，其中行政5人。根据市委市政府机构改革方案2019年我单位所有人员划入新成立的咸阳市退役军人事务局。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款77.14万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年预算收入总计77.14万元，与去年相比减少3%，是因为公用经费和专项业务费压缩。预算支出77.14万元，与去年相比减少3%，是因为公用经费和专项业务费压缩。其中基本支出共计65.44万元，包括工资福利支出56.58万元，商品和服务支出8.86 万元；项目支出军转干部管理服务工作经费共计11.7元，较上年减少1.3万元。
（二）财政拨款收支情况。
2019年财政拨款收入总计77.14万元，与去年相比减少3%，是因为公用经费和专项业务费压缩。预算支出77.14万元，与去年相比减少3%，是因为公用经费和专项业务费压缩。其中基本支出共计65.44万元，包括工资福利支出56.58万元，商品和服务支出8.86 万元；项目支出军转干部管理服务工作经费共计11.7元，较上年减少1.3万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年一般公共预算支出总计77.14万元,较上年减少3%,是因为公用经费和专项业务费压缩。
2019年一般公共预算支出总计77.14万元，其中：基本支出65.44万元，包括工资福利支出56.58万元，商品和服务支出8.86 万元；项目支出军转干部管理服务工作经费共计11.7元。
2019年基本支出较上年减少1.16万元, 主要是压缩公用经费。
2019年项目经费支出减少1.3万元, 主要是专项业务费压缩。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
按照部门支出功能分类分，一般公共预算支出77.14万元，与去年相比减少3%，是因为公用经费和专项业务费压缩
其中：208“社会保障和就业支出”类下9款“退役安置”下支出46.54万元，原因为机构改革，科目调整，将201“一般公务服务支出” 类下10款“人力资源事务”调整在此科目，其他科目不变，均为正常增长。公用经费8.86万元，与上年相比减少0.34万元，专项业务费11.7万元，与上年相比减少1.3万元，是因为公用经费和专项业务费压缩。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类科目分类。一般公共预算支出总计77.14万元，与去年相比减少3%，是因为公用经费和专项业务费压缩。其中：工资福利支出（301）支出56.58 万元，均为人员经费，同比减少0.82 万元，原因为工资福利正常调整。商品和服务支出（302）支出20.56万元，同比上年减少1.64万元，是因为公用经费和专项业务费压缩。
（2）按照政府预算支出经济分类，一般公共预算拨款支出情况。
2019年本部门一般公共预算支出77.14万元，其中：机关工资福利支出（501）56.58万元，机关商品和服务支出（502）20.09万元，对事业单位经常性补助（505）0.47万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。
（六）“三公”经费等预算情况。
市军转办2019年“三公”经费预算0.97万元，较上年无增减，主要是因为涉及机构改革，三公经费无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减，主要原因是2018年和2019年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费费0.97元，较上年无增减，主要原因是因为涉及机构改革，三公经费无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减，主要原因是2018年和2019年本部门无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费0万元，较上年无增减，主要原因是2018年和2019年本部门无公务用车购置费经费预算。
会议费预算1万元，较上年无增减，主要原因是涉及机构改革，整体划转。
培训费预算0元，较上年无增减，主要原因是2018年和2019年本部门无培训费经费预算。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年机关运行经费8.86万元，与上年相比减少0.34万元，是因为公用经费压缩。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
3、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、政府性基金：是指按照规定列支的用于民政局本级及局属事业单位使用的福利彩票公益金。
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陕公网安备 61040202000001号
