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咸阳市爱国卫生运动委员会办公室2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
咸阳市爱国卫生运动委员会是市政府领导下的负责统一组织，统筹协调全市爱国卫生工作的议事机构。
咸阳市爱国卫生运动委员会办公室是咸阳市爱国卫生运动委员会的办事机构，设在市卫健委，编制5人，负责处理爱国卫生日常管理事务。其主要职责是：宣传贯彻有关爱国卫生工作的法律、法规、规章和政策；组织和规划本行政区域内的爱国卫生工作，指导、协调、督促各部门、各单位履行所承担的爱国卫生职责和任务，对社会卫生状况监督、检查和评价；组织全社会成员参加爱国卫生活动和；组织开展各项病媒生物的活动；技术指导在农村开展改造厕所和粪便无害化处理工作；组织开展卫生城市、卫生县城、镇、村、卫生先进单位、健康细胞单位创建、复审活动；开展爱国卫生工作的交流与合作；完成同级人民政府交办的其他爱国卫生方面的工作。
二、2019年年度部门工作任务
2019年，我市爱国卫生工作要认真贯彻落实党的十八大、十九大精神，认真贯彻落实国务院、陕西省人民政府《关于进一步加强新时期爱国卫生工作的实施意见》和全国健康大会会议精神，紧紧围绕促进人民身心健康这一主题，坚持政府领导、部门协作、群众动手、社会参与、依法管理、科学指导，进一步创新工作机制，不断完善工作措施。努力促进城乡环境持续改善、促进群众文明卫生意识不断增强、促进人民健康水平不断提高。今年主要做好六方面的工作。一是继续巩固提升卫生城市、卫生县城的创建成果；二积极开展卫生先进单位、卫生镇、卫生村、健康细胞单位创建工作；三是大力开展城乡环境卫生整洁行动，积极争取农村改厕项目，并完成好改厕任务；五是认真开展病媒生物防制工作，从源头上控制传染病的发生与传播；六是加强爱国卫生法制建设，推动科学化、规范化管理，积极开展第30个爱国卫生月活动。
三、部门预算单位构成
我办财务独立核算，经费来源为财政全额预算拨款，属于行政机关单位。从预算单位构成看，部门预算只包括本级（机关）预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。
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序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
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1 |
咸阳市爱国卫生运动委员会本级（机关） |
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四、部门人员情况说明
截止2018年底，我办人员编制5人，其中行政编制5人；实有人员4人，其中行政3人、行政工勤1人。单位管理的离退休人员1人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，我单位固定资产总额8.72万元，所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。固定资产较2018年增加1.39万元，原因为购买电脑3台。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款67.95万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年预算收入67.95万元，其中一般公共预算拨款收入67.95万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年预算收入较上年增加15.2万元，主要原因是2018年新调入副主任一名和工资正常增长；2019年预算支出67.95万元，其中一般公共预算拨款支出67.95万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加15.2万元，主要原因是2018年新调入副主任一名和工资正常增长。
（二）财政拨款收支情况。
2019年财政拨款收入67.95万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年财政拨款预算收入较上年增加15.2万元，主要原因是2018年新调入副主任一名和工资正常增长；2019年财政拨款支出67.95万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加15.2万元，主要原因是2018年新调入副主任一名和工资正常增长。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年一般公共预算拨款收入67.95万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年一般公共预算收入较上年增加15.2万元，主要原因是2018年新调入副主任一名和工资正常增长；2019年预算支出67.95万元，其中一般公共预算拨款支出67.95万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门一般公共预算拨款支出较上年增加15.2万元，主要原因是2018年新调入副主任一名和工资正常增长。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2019年一般公共预算拨款支出67.95万元，按照支出功能科目分类的类、款级科目，人员经费支出49.95万元比2018年增加23.5万元，增加88.85%，其中，机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出5.9万元，比2018年增加2.1万元，增加55.26%，主要原因是2018年新调入副主任一名和工资正常增长；2018年行政运行经费（2100101）支出36.66万元，比2018年增加16.01万元，增加77.53%，2018年新调入副主任一名和工资正常增长；住房公积金（2210201）3.37万元，比2018年增加1.37万元，增加68.5%，主要原因是2018年新调入副主任一名和工资正常增长；公用经费支出2.18万元，其中行政运行经费（2100101）支出2.18万元，比2018年减少4.12万元，减少65.40%，主要原因是预算统计科目改变，交通补贴不再归入公用经费；其他社会保障和就业（2089901）支出0.06万元，职工基本医疗（2101101）经费1.78万元，此两项为2019年预算首次批复经济科目，因此与上年不形成对比。项目支出18万元，其中一般行政管理事务经费（2100102）支出18万元，主要用于病媒生物防制、农村改厕、卫生城市（县城）复审、卫生先进单位、卫生乡镇、卫生村创建和健康创建等项工作，比2018年减少2万元，减少10%，主要原因是政策原因，所有单位财政统一按比例减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门经济分类的类级科目说明。
2019年一般公共预算拨款支出67.95万元，按照支出部门经济分类的类级科目，人员经费支出49.95万元，其中，工资福利（301）支出35.64万元，包括在职上卡工资20.01万元，津补贴（上卡）11.92万元，公务交通补贴3.71万元，比2018年增加10.34万元，增加40.87%，主要原因是2018年新调入副主任一名和工资正常的增长；对个人和家庭的补助（303）1.02万元，包括离退休生活补贴0.13万元，生活补助0.89万元，比2018年减少0.13万元，减少11.30%，主要原因是2018年困难补助按1万元整数预算，2019年按0.89万元实际金额预算；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）支出5.9万元，比2018年增加2.1万元，增加55.26%，主要原因是2018年新调入副主任一名和工资正常增长；公用经费支出2.18万元，其中，商品服务（302）支出2.18万元，包括办公费（30201）0.93万元、差旅费（30211）0.50万元、福利费（30229）0.37万元、工会经费（30228）0.23万元、退休人员公用经费（30299）0.05万元、公务接待费（30217）0.1万元，比2018年减少4.12万元，减少65.40%，主要原因是预算统计科目改变，交通补贴不再归入公用经费；住房公积金（30113）3.37万元，比2018年增加1.37万元，增加68.5%，主要原因是2018年新调入副主任一名和工资正常的增长；其他社会保障缴费（30112）支出0.06万元，职工基本医疗保险缴费（30110）1.78万元，此两项为2019年预算首次批复经济科目，因此与上年不形成对比。项目支出18万元，其中，商品服务支出（302）18万元，包括办公费（30201）3.1万元、印刷费（30202）3.00万元、差旅费（30211）2.00万元、维修费（30213）1.50万元、会议费（30215）1.50万元、公务接待费（30217）1.90万元、委托业务费（30227）2.00万元、其他交通费（30239）1.5万元、培训费（30216）1.00万元、其他商品服务支出（30299）0.50万元，主要用于病媒生物防制、农村改厕、卫生城市（县城）复审、卫生先进单位、卫生乡镇、卫生村创建和健康创建等项工作, 比2018年减少2万元，减少10%，主要原因是政策原因，所有单位财政统一按比例减少。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年一般公共预算拨款支出67.95万元，按照支出政府预算支出经济分类的类级科目，人员经费支出49.95万元，其中，工资福利（501）和办公经费（502）共计35.64万元，包括工资奖金津补贴（50201）31.93万元，办公经费（50201）3.71万元；对个人和家庭的补助（509）1.02万元，包括离退费（50905）0.13万元，社会福利和救助（50901）0.89万元；社会保障缴费支出（50102）5.9万元；公用经费支出2.18万元，其中，基本支出商品服务（502）支出2.18万元，包括办公经费（50201）2.03万元、退休人员公用经费（50299）0.05万元、公务接待费（50206）0.1万元；住房公积金（50103）3.37万元；社会保障缴费（50102）支出1.84万元。项目支出18万元，其中，商品服务支出（502）18万元，包括办公经费（50201）8.1万元、维修费（50209）1.50万元、会议费（50202）1.50万元、公务接待费（50206）1.90万元、委托业务费（50205）2.00万元、其他商品和服务支出（50299）2.00万元、培训费（50203）1.00万元，主要用于病媒生物防制、农村改厕、卫生城市（县城）复审、卫生先进单位、卫生乡镇、卫生村创建和健康创建等项工作。政府预算支出经济分类为2019年预算首次批复经济科目，因此与上年不形成对比。
4、2019年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年，市爱卫办“三公”经费预算2万元，由于本单位2018年公务活动和业务工作较上年基本无太多大的变化，另外我单位严格执行中央八项规定，严格执行各项财务制度，严格控制三公经费，所以2018年三公经费预算同比上年无变化，2018年、2019年本部门无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费经费预算。2019年会议费1.50万元，培训费1.00万元，2018年会议费0万元，培训费0万元，2018年预算项目支出为整块儿未按照经济科目分类详细预算，因此2018年会议费、培训费支出为0。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年我单位机关运行经费2.18万元，比2018年减少4.12万元，减少65.40%，主要原因是预算科目改变，交通补贴不再归入公用经费。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. 病媒生物防制：病媒生物是直接或间接传播人类疾病的生物。常见病媒生物主要指鼠、蚊、蝇、蟑螂。
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陕公网安备 61040202000001号
