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旬邑县人民法院2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1、依法审判法律规定属于本院管辖的第一审刑事案件，惩办犯罪分子，维护社会秩序和经济秩序，保证社会政治稳定，巩固人民民主专政。
2、依法审判法律规定属于本院管辖的第一审民事案件，解决民事纠纷，保护公民、法人的合法权益。
3、依法审判法律规定属于本院管辖的第一审经济纠纷案件，依法调整生产和流通领域内的经济关系，维护社会主义经济秩序。
4.依法审判法律规定属于本院管辖的第一审行政案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护和监督行政机关依法行使职权。
5、负责执行本院已经发生法律效力的刑事、民事、经济和行政案件的判决和裁定，依当事人的申请执行仲裁裁决，依行政机关的申请执行行政机关的具体行政行为。
6、负责管理本院司法警察工作。
7、负责管理经费和物质装备工作。
8、对审判工作中具体应用法律等问题进行研究汇集，并向有关机关提出立法建议。
9、负责全员干警思想政治工作和队伍建设。
10、协助县委管理和考核副院长、科长、庭长（主任），并提请同级人大常委会任免副院长、审委会委员、庭长、审判员。
11、负责办理人大代表的议案和政协委员的提案。
12、接待群众来信来访，指导基层法庭工作，参与社会治安综合治理。
13、办理领导机关和领导同志交办的事项，承办其他应由旬邑县人民法院负责的工作。
（二）机构设置
旬邑县人民法院属司法审判机构，现有办公室、政工科、执行局、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、立案庭、审判监督庭、执行一庭、执行二庭、司法警察大队11个内设部门及纪检组（监察室），下设土桥、职田、太村、张洪、马栏、底庙6个基层人民法庭。
二、2019年年度部门工作任务
2019年是全面贯彻党的十九大精神的关键之年，是旬邑全面打赢脱贫攻坚战、率先全面建成小康社会的决胜之年。我院工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，深刻认识新时代社会主要矛盾，践行以人民为中心的发展思想，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的工作目标，全面加强审判执行服务旬邑经济社会发展大局，全面深化司法体制综合配套改革保持法院先进性，全面从严治院确保司法公正为民，坚定不移打好“三大攻坚”、“扫黑除恶”、“基本解决执行难”战役，为建设平安旬邑、法治旬邑提供优质的司法服务和司法保障。
三、部门预算单位构成
旬邑县人民法院属司法审判机构，现有办公室、政工科、执行局、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、立案庭、审判监督庭、执行一庭、执行二庭、司法警察大队11个内设部门及纪检组（监察室），下设土桥、职田、太村、张洪、马栏、底庙6个基层人民法庭。执行行政单位会计制度，属于省级一级预决算单位。从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员政法编制63人、机关工勤编制14人；实有人员72人，其中行政58人、机关工勤14人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至目前，本部门所属预算单位共有车辆13辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1310.67万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年部门总体收入1310.67万元，2018年部门总体收入1032.8万元，较上年增加27％，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是单位人员增资、职工缴纳的医疗保险、养老保险、职业年金缴费基数增加，增加了聘任制书记员经费。
2019年部门总体支出1310.67万元，2018年部门总体支出1032.8万元，较上年支出增加277.87万元，主要原因是支出聘任制书记员的经费，还有人员工资、职工缴纳的医疗保险、养老保险、职业年金缴费支出增加。
（二）财政拨款收支情况。
2019年部门财政拨款收入1310.67万元，2018年部门财政拨款收入1032.8万元，较上年增加27％，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是单位人员增资、职工缴纳的医疗保险、养老保险、职业年金缴费基数增加，今年增加了聘任制书记员经费。
2019年部门财政拨款支出1310.67万元，2018年部门财政拨款支出1032.8万元，较上年支出增加277.87万元，主要原因是支出聘任制书记员的经费，还有人员工资、职工缴纳的医疗保险、养老保险、职业年金缴费支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年部门一般公共预算拨款收入1310.67万元，2018年部门一般公共预算拨款收入1032.8万元，较上年增加27％，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是单位人员增资、职工缴纳的医疗保险、养老保险、职业年金缴费基数增加，今年增加了聘任制书记员经费。
2019年部门财政一般公共预算拨款支出1310.67万元，2018年部门一般公共预算拨款支出1032.8万元，较上年支出增加277.87万元，主要原因是今年预算了聘任制书记员的经费，还有人员增资。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算基本支出总计1310.67万元，其中人员经费支出993.92万元，公用经费支出50.85万元，专项业务费265.9万元。
(1) 行政运行(2040501)1061.44万元，其中人员经费791.59万元，公用经费50.85万元，专项业务费219万元。
(2) 案件审判（2040504）专项业务经费5万元。
(3) 两庭建设（2040506）专项业务费36万元。
(4)其他法院支出(2040599)专项业务支出5.9万元.
（5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）人员经费102.02万元。
（6）其他社会保障和就业支出（2089901）人员经费1.02万元。
（7） 行政单位医疗（2101101）人员经费30.78万元。
(8)住房公积金（2210201）人员经费68.51万元。
2019年本部门收入、支出预算与2018年相比，在支出分类上做了大的调整，无法实行明细比较，只有总额比对。总体比上年增加289.55万元，上升28%。主要原因是今年预算了聘任制书记员的经费，还有人员增资，增加了专项业务经费。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
本部门2019年一般公共预算基本支出总计1310.67万元，其中人员经费支出993.92万元，公用经费支出50.85万元，专项业务经费265.9万元。其中工资福利支出（301）942.38万元，较去年增加11%，单位人员增资、职工缴纳的医疗保险、养老保险、职业年金缴费基数增加。商品和服务支出（302）332.29万元，较去年增加91%，主要原因是今年预算增加了劳务费（聘任制书记员经费）和人员车补。资本性支出（基本建设）（309）36万元，主要是非税返还，用于偿还基建债务。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出1310.67万元，其中：机关工资福利支出（501）942.38万元，机关商品和服务支出（502）284.89万元，机关资本性支出（一）（503）0万元，机关资本性支出（二）（504）36万元，对事业单位经常性补助（505）47.4万元，对事业单位资本性补助（506）0万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出.
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.58万元，较上年减少13.42万元,较下年下降83.88%，减少的主要原因是今年没有安排公务用车运行维护费.其中：因公出国（境）经费0万元，2018年因公出国经费0万元；公务接待费费2.58万元，较上年减少4.42万元，较去年下降63%，减少的主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行控制和压减；公务用车运行维护费0万元，较上年减少9万元，较上年下降100%，减少的主要原因是今年公务用车支出在专项业务经费里面预算；公务用车购置费0万元，去年也是0万元。今年会议费0万元，去年会议费是5.53万元，较去年下降100%，减少原因是我单位厉行节约未安排会议费。今年培训费4.3万元，去年培训费17.36万元，较去年下降75%，下降原因是厉行节约精简培训次数。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年本部门机关运行经费50.85万元，比去年减少56%.主要原因是今年预算标准变化。
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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